甘眉工业园管理委员会

2021年部门预算编制的说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

  4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责统一制定园区各类规划并统筹指导实施。负责统筹推进园区党建和产业项目实施。负责协调落实甘眉工业园区各生产要素保障、重大项目招引和落地服务工作。

（二）2021年主要工作

1.坚持开放引领，实施“大项目招引”行动。紧抓新一轮西部大开发和成渝地区双城经济圈发展等重大历史机遇，紧盯三类“500强”、“新基建”+总部经济，实施精准化招商。重点推进通威电池和电池片、韩城中京显示玻璃基板等项目。力争每年至少引进50亿元以上项目2个、10亿元以上项目3个和5亿元以上项目5个。

 2.坚持创新驱动，实施“大企业培育”行动。以创新为核心动能，大力推动存量变革、增量崛起。一是改造升级“老字号”。牢固树立“以亩平论英雄”理念，加快“腾笼换鸟”，继续开展2000亩低效用地清理。二是培育壮大“本字号”。力争3年内，培育产值超亿元企业40户以上，其中培育200亿元以上企业1户，50亿元以上企业2户，30亿元以上企业5户，10亿元以上企业18户，年均新增规上企业5户以上。三是鼓励支持“新字号”。加快5G、物联网、大数据等和“眉山智造”深度融合，确保年新培育市级以上企业技术中心2个以上、高新技术企业2户以上、申请专利100件以上，3年内高新技术产值占比达到50%以上。

 3.坚持绿色发展，实施“大生态优化”行动。一是把稳准入关口。基于园区定位，制定产业准入负面清单，严格控制高耗能、高污染、资源性和产能过剩行业建设项目新落户园区，严格控制熔炼企业改扩建项目。二是激发内生动力。园区每年拿出3000万元为企业转型升级和环保深度治理贴息。三是强化三废治理。深度治理企业污水，确保全部处理为国家地表水Ⅲ类才排放；积极探索变废为宝，力争电解铝大修渣、铝灰、铝污泥等固废、危废全部通过招商引进投资者进行综合利用，转化为新的产品；继续督促大气排放达标再提升。

4.坚持产城一体，实施“大环境升级”行动。刀刃向内推进平台公司转型升级，加速市场化步伐，以公司运作支持园区发展。重点建设甘眉大道、新能源大道和通威路等 “四纵三横”道路交通网，聚力打造环成都1小时经济圈，新建学校、酒店、商业综合体、人才公寓等生活配套设施，同步实施营商环境大提升行动，实现发展环境提档升级。

二、部门概况

甘眉工业园区实有在编在职人数44人，其中公务员编制30人，事业编制14人。退休人员14人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，甘眉工业园区管委会2021年收入预算为17581.73万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为17581.73万元，其中基本支出1135万元，项目支出16446.73万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

甘眉工业园区管委会2021年一般公共预算收入1315万元。一般公共预算支出1315万元，包括：一般公共服务支出1164.66万元，社会保障和就业支出77.1万元，卫生健康支出34.69万元，住房保障支出38.55万元。甘眉园区管委会2021年一般公共预算收支比2020减少274.86万元，原因为2020年3月，行政区划调整，修文镇划入东坡区管理，2021年管委会不再承担修文镇各项经费。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1344.66万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为51.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数25.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为25.4万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.3万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为38.55万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

甘眉工业园区管委会2021年政府性基金预算支出9401.73万元，比2020年减少14198.27万元，减少原因是预计2021年出让土地大幅减少，土地出让金相应减少。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

甘眉工业园区管委会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

甘眉工业园区管委会2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）135万元，其中：办公费10万元，印刷费2万元，咨询费2万元，水费4万元，电费5万元，邮电费30万元，物业管理费1万元，差旅费31.79万元，维修（护）费1万元，租赁费2万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费10万元，劳务费5万元，工会经费2万，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用11万元，其他商品服务支出6.21万元。

五、“三公”经费情况

甘眉工业园区管委会2021年“三公”经费预算数16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费6万元。

无因公出国（境）经费

公务接待费与2020年持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车运行维护费比2020年增加3万元，主要是因为金象园区划拨入一辆公务用车，故公务用车运行维护费增加。

单位现有公务用车2辆，2021年安排公务用车运行维护6万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关文件收发，企业监督、工作调研等工作开展。

甘眉工业园区管委会2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.劳务派遣人员工资费用：保障综合执法大队队员工资福利，保证园区巡逻安全。

2.管委会办公大楼改造：通过改造，消除锈蚀、漏水等安全隐患，合理调整管委会办公楼布局，提升管委会对外形象。

3.党建支出：扩大组织覆盖；做好培训和教育入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作；做好党内关怀慰问活动；开展好党的组织生活、主题活动、过政治生日等活动；做好党建品牌打造、示范点创建。

4.民生保障项目：保障园区扫黑除恶专项斗争宣传工作、涉黑涉恶涉乱排查整治工作、线索摸排深挖彻查工作、依法严惩严厉打击等工作开展；全力维护园区良好治安环境，确保园区违法犯罪行为得到有效打击。

5.土地报批预存社保费：完成土地报批。

6.乡镇征地拆迁工作经费：顺利推进征地拆迁工作。

7.统计调查服务：保证统计数据真实反映园区情况。

8.水气土协同预警体系建设：建成符合要求的水气土协同预警体系平台，实时掌握园区水气土质量

9.产业发展咨询费用：为园区经济、产业发展提供咨询服务，为园区高质量发展提供决策依据。

10.土地报批新增建设用地有偿使用费：完成土地报批642亩。

11.“环保管家”技术服务：规范园区生产经营单位环保管理工作，切实做好园区污染防治工作，及时消除各类隐患，确保园区环境质量持续改善。

12.测绘公司复核房屋数据项目：顺利推进征地拆迁复核工作.

13.污水处理及运维费：及时支付污水处理及运维费，为污水集中处理设施正常运行提供资金保障。

14.土地规划调整及报批服务费：通过省政府规划调整及土地征收批准。

15.物业管理外包服务项目：保证园区管委会大楼、创业中心大楼、园区食堂水电维修服务；办公楼内办公设施、水电维修服务。

16.安全管理支出：完善园区化工企业应急管理体制机制，提升应急救援事故处置能力；督促园区生产经营单位落实好安全生产主体责任。

17.“十四五”规划编制工作：制定甘眉工业园区“十四五规划编制工作方案，同时助力下一步申报国家级开发区。

18.地方政府债券发行编制费：保障5亿元专项债券发行。

19.招商引资支出：服务于园区招商项目，为项目引进、落地做好后勤保障工作；引进总投资5亿元重大项目2个落户园区。

20.规模以上企业规范化公司制改制：为加快园区高质量发展步伐，鼓励园区企业快投快建、稳产增产、科技创新、转型升级、智能改造、做大做强，提质增效，全力推进甘眉工业新城建设。

21.统计经费补贴：企业及时准确上报相关数据，监控企业产值、营业收入、能耗等，引导企业做大做强。

22.环境保护支出：及时有效完成中央、省、市环保督察期间发现的环保问题整治、突发环境事件、工业废弃物、环保维稳等应急处置；明确土壤污染状况，为土壤污染防治提供数据支持。为园区生态环境保护提供数据支持

23.“智慧”甘眉项目：通过“智慧甘眉”建设，实现对园区市政设施、在建和生产运行企业的有效监管，实现党工委、管委会智能化招商、智能化规划、智能化建设、智能化管理、智能化环保的总目标。

24.地方政府债券还本付息：保障地方政府债券按时还本付息。

25.园区主要道路交通安全设施建设：通过安装测速卡口系统、会车提示标示标牌、雷达测速提示牌，保障园区内车辆、行人安全、规范、有序行驶，提升园区对外形象。

26.智慧安全平台建设：切实做好园区安全生产工作，实时沟通、联通指挥等各项应急业务的响应，快速、及时、准确地收集到应急信息，提供有效的信息支持，及时消除各类隐患，确保园区安全生产形势稳定。

27.园区环保监测：为园区环境治理提供相应数据支撑。  

28.雨污管网病害检测：对园区雨污水管网开展全方位检测和整治，确保管网无病害，实现“雨污分流”目标。

29.“安全管家”技术服务：规范园区生产经营单位安全生产行为，切实做好园区安全生产工作，及时消除各类隐患，确保园区安全生产形势稳定。

30.市政设施维护：通过市政设施维护改造，提升园区对外形象。

（二）国有资产占用情况

甘眉工业园区管委会截止2020年12月共占用国有资产751.07万元，包括土地、房屋及构筑物 486.59 万元，通用设备209.73万元，家具、用具、装具及动植物 54.75 万元。无价值100万以上的专用设备，公务用车2辆，电动巡逻车5辆。 甘眉工业园区管委会2021年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

甘眉工业园区管委会2021年政府采购预算578.57万元，其中：办公设备购置73.34万元，服务及工程类项目505.23万元。

七、专业名词解释

        1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

甘眉工业园区管委会

2021年2月1日