眉山市广播电视台

2021年部门预算编制的说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费

5.“三公”经费情况

6.其他重要事项

7.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市广播电视台为市政府直属事业单位，主要职能为以下几方面：

1、全面贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关广播电视宣传事业和产业发展的法律、法规、方针、政策。

2、围绕市委、市政府的中心工作，通过广播、电视、网络及新媒体等多种广电媒体，坚持正确舆论导向，为全市经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

3、加强与中央、省级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传工作。

4、负责组织和实施市级广播电视采、编、播基础设施建设；负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护。

5、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

6、负责广播电视新技术的推广和运用，负责广播电视新媒体发展。

7、承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作

2021年是建党100周年和“十四五”开局之年，市广播电视台将围绕主题主线，按照探索出的“四全”发展战略，全面抓好全媒体宣传、媒体融合和产业发展工作，为建党100周年营造良好氛围。

（一）加大全媒体宣传。

1.弘扬正能量，凝聚眉山力量。一是落实好党委（党组）意识形态工作责任制，宣传好党的十九届五中全会精神、省委十一届八次全会精神和市委四届十六次全会精神，宣传好全市干部群众把思想和行动凝聚到贯彻落实中央、省委、市委各项决策部署上来，为治眉兴眉再上新台阶作出的积极探索和行动；二是按照中央、省委、市委要求，主动策划，全面做好建党100周年的全媒体宣传；三是围绕市委市政府中心工作，加大眉山开放发展宣传，为成都经济圈副中心建设营造氛围；四是继续加大民生领域的全媒体宣传，切实发挥喉舌和桥梁作用，为群众排忧解难。

2.讲好眉山故事，传播眉山声音。围绕主题主线，加大对外宣传力度，电视、广播、新媒体三大平台积极对接央视、川台，巩固外宣成果，力争在上级媒体和《学习强国》等中央、省级新媒体平台上多发稿，在外宣数量和质量上继续保持全省第一方阵，提高眉山对外影响力。

（二）深入推进媒体融合。

1.完善全媒体平台传播体系建设。一是电视频道高清化改造后，不断提高自办节目质量，引进优秀高清节目，丰富视听内容，为广大电视用户提供优质的公共服务。二是继续推进“智慧广电”建设项目，加快“智慧眉山”移动客户端深度融入智慧城市建设项目，按照“新闻十政务服务商务”要求，加大服务内容承载，提升政务综合服务功能，建成全市统一的“市民服务端”，方便群众生产生活。三是建设眉山东部和西部两个应急广播发射点，解决眉山东部新城、眉山天府新区和洪雅瓦屋山、七里坪等地的应急广播覆盖问题，为全市城市、旅游等方面发展作出新贡献。四是建设具有我台特色的小型中央厨房，为媒体融合提供技术平台和支撑。

2、加快媒体融合步伐。按照《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》文件精神，围绕建设有较大影响力和竞争力的新型主流媒体，将在已探索具有眉山特色的媒体融合发展道路的基础上，继续践行“四全”发展战略，努力实现媒体融合从相加到相融。一是提高三大平台统筹执行能力，形成合力，进一步提高舆论动员能力；二是树立精品意识、创优意识，解决好“有新闻但没好新闻”的问题，提高全媒体产品含金量和关注度；三是加大新产品业态上的扶持力度，探索传统媒体新的表达方式；四是加大复合型人才的考核和培养力度，提高员工的归属感和成就感。

3.稳步推进媒体改革。按照《关于深化市级新闻单位采编播管岗位人事管理制度改革的实施方案》（眉宣发〔2020〕47号）文件精神，逐步推进“三项制度”改革工作，完善全台媒体采编播管岗位人事管理制度，促进广播电视事业产业持续发展。

（三）拓宽产业发展。

1.探索后疫情时代产业发展路子。一是落实和巩固巡察整改成效，促进传媒公司进一步规范管理；二是加强与眉山天府新区和各区县、市级部门的联系，积极承办政府活动，形成新的增长点；三是开展线上线下多种经营，依托商家举办房车展等各类商务活动，实现经济效益和社会影响力“双提升”；四是积极探索商务变现模式，促进节目合作化，活动节目化。

2.保障全市重大活动。一是执行好承办的全市重大活动筹备工作，确保重大活动圆满举行；二是完成好市委市政府交办的形象专题片任务，完善转播车、随行广播车、互联网直录播等技术装备，加强4K制播能力建设，提高服务保障全市重大活动重大会议的能力。

二、部门概况

市广播电视台2020年末在职职工145人，其中事业人员81人（全额编制人员33人）、临聘人员64人。退休人员38人（全额编制退休12人）。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市广播电视台2021年收入预算为2457.332万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2457.332万元，其中基本支出487.3320万元，项目支出1970万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市广播电视台2021年一般公共预算收入2457.332万元。一般公共预算支出2457.332万元，包括：文化旅游体育与传媒支出2436.16万元，社会保障和就业支出61.0237万元，卫生健康支出27.4607万元，住房保障支出30.5119万元。电视台2021年一般公共预算收支比2020减少95.4107万元，支出减少的原因为：2020年薪级工资正常增资，基本支出增加4.5893万元，2021年减少制作“口述眉山”一档节目的运行经费项目预算经费100万元造成。

一般公共预算支出具体情况为：

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021年预算数为2268.3357万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、电视节目录制、播出、设备购置、人员经费支出，物业管理、节目购置、档案达标、创建国家文明城市、创建国家卫生城市的支出等的支出。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021年预算数为70万元，主要用于：物业管理及相关方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为40.6825万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数20.3412万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为27.4607万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为30.5119万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

电视台2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

电视台2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市广播电视台为事业单位。2021年无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

五、“三公”经费情况

电视台2021年“三公”经费预算数27.9万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行维护费19万元。

因公出国（境）经费比2020年预算持平。主要用于因公外出考察调研，交流合作。

公务接待费与2020年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、外出拍摄、采访及录制节目等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2020年减少0.2万，降低1.04%。降低原因为：厉行节约，减少公车使用。

单位现有公务用车4辆。2021年单位未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费19万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位外出拍摄、采访及录制节目行、工作调研、扶贫攻艰等工作开展。

眉山市广播电视台 2021年“三公”经费预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计
眉山市广播电视台	27.9		5		19		19		3.9

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.单位整体的绩效目标：围绕市委市政府中心工作，扎实做好对内和对外宣传工作，通过各种手段，讲好眉山故事，传播好眉山声音，为眉山开放发展和高质量发展营造良好舆论氛围；加快媒体融合发展，以新技术为支撑，搭建起全媒体宣传平台；通过严格的流程管理和技术保障。确保我台内容安全、播出安全、网络安全、行政安全。

2、各项目绩效目标

(1)后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

(2) “法治”眉山：保障“法治”眉山节目制作拍摄所需；

(3)关爱栏目：保障少儿栏目节目购买制作播出所需；

(4)档案管理：保障按市里相关部门要求档案管理达标所需；

(5)办公、专用设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备和外出拍摄、录制节目等专用设备的更换；

(6) “双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

(7)人员补助经费支出：保障支付我台正常运行，完成市委市政府交办的宣传任务，为全市经济高质量发展、建设开放发展示范市营造良好的與论氛围；

(8)人员经费：保障支付我台正常运行，完成市委市政府交办的宣传任务，为全市经济高质量发展、建设开放发展示范市营造良好的與论氛围；

(9)节目购置：保障为丰富播出节目多元化而外购节目所需；

(10)“村村通”维护费：保障黑龙滩发射台无线信号的全覆盖所需。

（二）国有资产占用情况

眉山市广播电视台截止2020年12月共占用国有资产6550.10万元。房屋面积1.114184万平方米，办公家具175件，通用设备600件，价值100万以上的专用设备无，公务用车4辆等。眉山市广播电视台2021年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市广播电视台2021年政府采购预算344.1万元，其中：办公、专用设备购置256.6万元，车辆维修保养服务及加油14.5万元，物业管理服务70万元，人员办公经费3万元。

七、专业名词解释

    1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金；

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入 ；

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5、项目支出：在基本支出外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出；

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                 眉山市广播电视台

                                    二0二一年一月二十九日