目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3    一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1    政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）基本职能

眉山市档案馆是为档案工作提供服务。宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作,承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；承担市档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；完成市委、市档案局交办的其他任务。

（二）2021年主要工作

1.编制“十四五”规划。在系统总结“十三五”时期档案工作的基础上，积极对接全国档案事业发展综合规划和专项规划，收集各区县意见建议，科学谋划编制全市“十四五”规划，推动全市档案工作高质量发展。

2.推进馆库建设。大力推动综合档案馆馆库建设，抓好市综合档案馆设计方案功能审查、进场地勘等工作，尽快开工建设。督促东坡区、彭山区、青神县3个在建档案馆加快进度，按时完成工程，尽早投入使用。
3.加强规范管理。坚持围绕中心、提前介入，主动加强与相关行业主管部门、公共服务、学术研究、文化传媒等方面的对接合作，建立健全档案“收、管、存、用”齐抓共管工作机制，进一步提高档案规范化管理能力。
4.提升服务能力。以民生需求为导向依法向群众提供档案开放、咨询服务，抓好数字档案馆建设，结合地方特色开展爱国主义教育基地建设和档案法治宣传，加强与成都、资阳、德阳档案馆联系，促进档案资源共建共享、档案服务合力合作。

二、部门概况

眉山市档案馆是市委直属事业单位。2020年末在职职工22人，其中：参公人员9人，事业人员5人，控制数人员和临聘人员8人。退休人员3人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市档案馆2021年收入预算为329.82万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为329.82万元，其中基本支出258.52万元，项目支出70.4万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市档案馆2021年一般公共预算收入329.82万元。一般公共预算支出329.82万元，包括：一般公共服务支出267.95万元，社会保障和就业支出30.74万元，医疗卫生和计划生育支出14.75万元，住房保障支出16.38万元。档案馆2020年一般公共预算收支比2019增加14.36万元，其中：基本支出增加9.31万元，原因为本单位干部职工工资福利支出正常增资。项目支出不变。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为197.55万元，主要用于市档案馆正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2021年预算数为70.4万元，主要用于：档案保管保护、档案查阅利用、档案编研工作、重大活动档案收集、后勤物管服务等。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为21.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为8.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.14万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.6万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

    眉山市档案馆2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市档案馆2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）59.69万元，其中：办公经费10万元，咨询费3万元，邮电费2.5万元，差旅费5万元，租赁费1万元，会议费1万元，培训费2万，委托业务费3万元，公务接待费1万元，工会经费2.73万元，福利费3.06万元，其他交通费用17.79万元，其他商品服务支出7.61万元。

五、“三公”经费情况

档案馆2021年“三公”经费预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

2021年因公出国（境）经费预算为0。

公务接待费与2019年预算持平。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费预算为0。

眉山市档案馆2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、档案保管保护费绩效目标：主要用于规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“八防”工作，抢救馆藏重点档案、资料；

2、档案查阅利用绩效目标：主要用于依法对社会开放档案，对外提供档案查阅利用；

3、档案编研绩效目标：主要用于档案编研、宣传、展览工作；

4、重大活动档案收集绩效目标：主要用于做好重大活动档案收集、移交整理、开放工作；

5、后勤物管服务绩效目标：后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

（二）国有资产占用情况

眉山市档案馆截至2020年12月共占用国有资产818.11万元。包括业务用房2590平方米413.16万元，无100万以上的专用设备，无公务用车。

（三）政府采购情况

眉山市档案馆2021年无政府采购预算。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出