眉山职业技术学院

2021年部门预算编制的说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等学校。学校以高职大专学历教育为主，兼顾中专、技工层次教育，同时发挥地方院校培训培养职能，开展各种岗位职业技能培训和成人教育。我校是眉山市政府主办的普通高等职业院校学校。其主要职能有：一是为培养社会合格的具有专科文凭的高技能型人才；二是传承、发扬社会主义文化；三是为眉山社会、经治提供人才、技能等服务；四是开展好科学研究，为国家的建设与发展作出应有的贡献。

（二）2021年主要工作

2021 年学校工作的总体要求是：

1.进一步抓好党建工作。进一步抓好党的路线方针和政策的学习，努力提高全校师生的政治思想觉悟；进一步健全各项规章制度，确保廉洁从政；继续抓好精准扶贫工作。

2.深化内涵建设，提高创新发展能力。为启动优质专科高等职业院校建设做打好基础；强化专业内涵建设；持续开展教学改革活动，努力提高教学质量；深化产教融合、校企合作；提高学生综合素质；拓宽学生就业渠道，提高学生就业质量。抓好学校的“双高”建设工作。

3.抓好队伍建设，提高教育教育质量。进一步强化教师队伍建设；全面提高教学质量；健全教学质量保证与监控体系。

4.努力提高科研水平和社会服务能力。加强科研管理；搭建科研平台；抓好社会服务。

5.坚持依法治校，提高服务保障水平。深入推进依法治校；面提升管理水平；持续加强作风建设；全力抓好安全稳定。

二、部门概况

眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等职业学校，学校机构设置分为党政群机构和教学科研单位。2020年末在职在编人员341人，退休人员127人，其他人员110人，遗属10人；在校学生8047人，其中大专生7689人，中专生358人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

2021年眉山职业技术学院收入预算总额为11870万元，其中财政拨款收入6534万元，财政专户管理资金收入5271万元，行政事业单位经营性资产收益收入65万元。相应安排支出预算为11870万元，其中基本支出6438.10万元，项目支出5431.90万元。2021年眉山职业技术学院预算收支较2020年增加1836万元，其中：基本支出减少了1997.9万元，项目支出增加了3833.9万元，原因是2021年学校二期工程投入使用，需要增加大量的资产投入。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山职业技术学院2021年一般公共预算收入6534万元。一般公共预算支出6534万元，包括：工资福利支出5174.90万元，商品和服务支出552.68万元，资本性支出806.42万元。2021年一般公共预算收支比2020年增加1028万元，其中：基本支出增加1028万元，项目支出与2020年预算持平。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山职业技术学院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山职业技术学院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

   眉山职业技术学院预算安排支出主要用于保障学校人员经费和学校正常运转，完成日常工作。

（一）基本支出预算6438.10万元

基本支出用于学校人员开支及学校运转的正常支出，主要基本支出包括：

1.人员经费支出5174.90万元。主要用于在职职工基本工资、绩效、津补贴、保险、住房公积金等支出。

2.公用经费支出1263.20万元。主要用于学校校舍等日常维修维护费，办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、专用材料费等支出。

（二）项目支出预算5431.90万元

项目支出用于学校专项业务工作的经费支出，主要项目支出包括：

1.招生就业经费267.54万元。主要用于学校当年招生及学生就业的费用支出。

2.政府采购1310.78万元。主要用于通用设备及教育教学业务专业设备的采购费用，学校保洁、保安及宿管服务等经费开支。

3.创新发展行动计划-畜牧兽医学徒制试点34.27万元。主要用于建立校企双主体联合培养、一体化协同育人长效机制；校企共同制定招生招工方案、学生学徒一体化；完善人才培养制度与标准；建设校企互聘共用师资队伍；建立健全教学管理制度。  

4.党建项目69.60万元。主要用于学校的党建工作。

5.扶贫项目141.60万元。主要用于学校的扶贫工作。

6.建设项目220万元。主要用于保证学校必要的建设项目经费，促进学校发展。

7.奖助学金（学生资助）1186万元。主要用于及时准确的完成全校学生资助项目支出。

8.教学业务费283.90万元。主要用于完成基本教学任务，稳步开展教学工作。

9.科研项目36万元。主要用于学校的各项科研支出。

10.现代职业教育质量提升计划专项417.80万元。主要用于完成学校制定的2021年现代职业教育质量提升计划。

11.学生教育活动68.81万元。主要用于开展志愿服务（社会实践）、学生活动、心理健康、学校运动会等学生教育活动。

12.自主采购195.60万元。主要用于学校教育教学服务，为社会培养更多的技术性人才，满足社会用工需求，创造更多的社会价值。

（三）机关运行经费预算1263.20万元

机关运行经费共1263.20万元：其中办公费31.4万元，咨询费6万元，物业管理费237万元，会议费13.1万元，培训费7.3万元，维修（护）费219.1万元，差旅费12.1万元，水电费235万元，印刷费42.9万元，邮电费19.2万元，租赁费16.9万元，公务接待费6.1万元，专用材料费2万元，劳务费4万元，委托业务费10万元，工会经费195.6万元，公务用车运行维护费19万元，其他交通费3.5万元，税金及附加3万元，其他商品服务支出180万元。

五、“三公”经费情况

眉山职业技术学院2021年“三公”经费预算数25.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费与2020年预算基本持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。增加原因是眉山职业技术学院预计今年公务接待批次及人数较上年有所增加。

公务用车运行维护费较2020年预算增加1万元。单位现有公务用车5辆。2021年预算公务用车运行维护费19万元，用于5辆现有公务用车及新增公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.政府采购绩效目标：提供教育教学、学生技能实训仪器设施，为社会培养更多的技术性人才，满足社会用工需求，创造更多的社会价值。保障学校安全，营造干净整洁、和谐美丽校园，为文明城市建设作示范。提升学校在同类院校的竞争力，提高学校美誉度，增强学校对学生的吸引力；

2.招生就业经费绩效目标：完成学校确定的2021年大中专招生目标任务，确保毕业生就业稳定，保证学生就业率。

3.创新发展行动计划-畜牧兽医学徒制试点绩效目标：建立校企双主体联合培养、一体化协同育人长效机制；校企共同制定招生招工方案、学生学徒一体化；完善人才培养制度与标准；建设校企互聘共用师资队伍；建立健全教学管理制度。  

4.党建项目绩效目标：围绕建设“特色鲜明、优势突出、质量一流”的优质高职院校的目标和培养社会主义建设者和接班人的根本任务，通过开展党的建设各项工作，为学校教育发展提供坚强的组织保证，保障党内各项学习教育培训工作的顺利开展，进一步加强党组织和党员队伍的建设，不断提高党支部标准化、规范化建设，发挥党员先锋模范作用。

5.扶贫项目绩效目标：支持定点帮扶村经济产业、基础建设、乡风文明等发展；保障驻村干部驻村期间津补贴及各项生活保障；保障结对帮扶物资需求、赴村调研考察出差经费需求、贫以及在困村开展技术培训需求。

6.建设项目绩效目标：保证学校必要的建设项目经费，促进学校发展。

7.奖助学金（学生资助）绩效目标：及时准确的完成全校学生资助项目支出。

8.教学业务费绩效目标：完成基本教学任务，稳步开展教学工作，各系部教学业务费主要涉及5个方面：教学耗材、师生参赛、教学调研参会、考试考务、教学实习检查。

9.科研项目绩效目标：新增院级及以上课题立项数30以上，在研课题数控制在100个左右，全院课题结题30个左右，教师科研工作量完成率90%以上。  

10.现代职业教育质量提升计划专项绩效目标：完成学校制定的2021年现代职业教育质量提升计划，重点抓课程建设，鼓励教改科研课题立项，积极开展1+X试点专业是大力提升现代职业教育质量的重要内容，预计完成课程建设12门，预计完成教改科研课题27个左右，进一步完善2个专业的1+X试点专业工作，促进现代职业教育质量的提升，有利于复合型技能人才的培养，有利于助力地方产业发展。

11.学生教育活动绩效目标：开展志愿服务（社会实践）、学生活动、心理健康、学校运动会等学生教育活动。

12.自主采购绩效目标：学校教育教学服务，为社会培养更多的技术性人才，满足社会用工需求，创造更多的社会价值。保障学校安全，营造干净整洁、和谐美丽校园。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额2510.78万元，其中：通用设备购置845.6万元，专用设备购置241.6万元，办公家具购置600万元，其他资本性支出（购买其他货物）472万元，各项社会购买服务类（校园保洁服务、保安服务、宿管服务、水电土木维修等）347万元，办公用复印纸4.58万元。

1. 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                  眉山职业技术学院

                               2021年1月29日