目 录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

市政府信息技术中心负责市本级电子政务外网技术维护，负责省政府办公厅方正公文交换系统（眉山）、省政府信息公开目录管理系统（眉山）、省行政权力依法规范公开运行平台（眉山）设备技术维护，负责市委市政府门户网站、市政府系统协同办公平台设备技术维护等工作。

（二）2021年主要工作

1.电子政务外网运维管理工作。做好部门业务专网与电子政务外网融合迁移工作；加强电子政务外网运行维护、安全监测及应急演练，确保网络稳定、安全、畅通。

2.OA系统和会议系统运维推广工作。强化运维保障和日常监控，创优服务理念，进一步做好推广服务工作；按照网络安全等级保护2.0/三级相关规定，结合省公安厅等有关要求，规范有序推进 OA系统、会议系统网络安全等级保护测评和安全加固，进一步提升系统防范攻击能力，全力保障应用系统安全平稳运行；提前谋划，做好信息工程建设项目的产品兼容性和适配性等问题的处置工作。

3.政府网站与政务新媒体建设管理工作。不断优化网站功能，继续推进眉山市委市政府网站与政务新媒体集约化平台建设项目和眉山市委市政府网站网络安全等级保护项目工作，认真履行政府网站与政务新媒体监管职责，强化巡检、督促整改。

4.统筹健全应急保障机制工作。深化沟通协调，统筹各方资源，整体联动、快速反应，将OA系统、会议系统、政府网站、电子政务外网网络作为特优保障对象，优先保障资源供应、技术服务支撑，快速介入、优先处置，构建“高效、快捷、安全”的电子政务网络和应用系统应急响应保障机制。

二、部门概况

市政府信息技术中心为市政府办公室下属事业单位，内设3个科室。2020年末在职职工14人，其中：参公人员12人，工勤人员1人，临控人员1人。退休人员3人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市政府信息技术中心2021年收入预算为503.12万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为503.12万元，其中基本支出195.12万元，项目支出308.00万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为149.84万元，较2020年增加5.40万元，原因为人员工资福利有所上升。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为160.00万元，较2020减少10.00万元，原因为2021年单位承担的业务项目减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.36万元，较2020年增加0.36万元，原因为增加了退休职工在本单位领取的补贴。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为15.43万元，较2020年增加0.76万元，原因为正常晋升工资后，养老保险缴费相应增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为7.49万元，较2020年增加0.38万元，原因为正常晋升工资后，职业年金缴费相应增加。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.11万元，较2020年增加0.78万元，原因为正常晋升工资后，医疗保险缴费相应增加。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0.30万元，较2020年无变化。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.58万元，较2020年增加0.58万元，原因为正常晋升工资后，住房公积金缴费相应增加。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市政府信息技术中心2021年政府性基金预算拨款收入148.00万元。政府性基金预算拨款支出148.00万元，具体为征地和拆迁补偿支出（项）2021年预算数为148.00万元，比2020年减少310.40万元，原因是：2020年眉山市电子政务外网升级改造项目（为跨年建设项目），按照项目进展情况和合同约定，2020年需支付的金额较大，2021年需支付的金额较小。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市政府信息技术中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市政府信息技术中心2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）39.00万元，其中：办公费11.40万元，印刷费3.00万元，邮电费2.50万元，物业管理费2.00万元，差旅费4.01万元，维修（护）费3.00万元，会议费2.50万元，培训费1.50万元，公务接待费0.80万元，劳务费2.00万元，基层党组织活动经费1.79万元，其他商品服务支出1.00万元，办公设备购置3.50万元。

五、“三公”经费情况

市政府信息技术中心2021年“三公”经费预算数0.80万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.80万元，主要用于接受考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等；公务用车购置及运行维护费0万元。较2020年减少0.20万元，原因为单位拟进一步厉行节约，加强“三公”经费支出管理，切实降低“三公”经费支出。

眉山市政府信息技术中心2021年“三公经费”预算情况表

单位：万元             

单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0.80	0	0	0	0	0.80
市政府信息技术中心	0.80	0	0	0	0	0.80

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.单位整体的绩效目标。

做好眉山市政府网站与政务新媒体运维管理、电子政务外网协同办公平台和市政府无纸化会议系统运维管理、眉山市电子政务外网运维管理工作。

2.项目的绩效目标。

（1）后勤物管服务专项经费：保障市政府信息技术中心后勤物管工作顺利开展。创造良好的工作环境，加强办公设施维修维护，加强安全管理工作，及时消除安全隐患。

（2）协同办公平台短信服务费:确保眉山市电子政务外网协同办公平台、眉山市政府无纸化会议系统、眉山市委市政府门户网站群、眉山市电子政务外网资源管理平台代办短信、短信通知、登陆短信验证能正常运行。

（3）协同办公平台运行维护费：确保眉山市电子政务外网协同办公平台正常、稳定运行，持续不间断为全市平台用户提供操作使用培训服务，确保在信息工程建设项目进程中能顺利过渡，提供强有力的技术支撑和操作指导。

（4）电子政务外网升级改造：实现升级改造后的眉山市电子政务外网设备及网络安全、稳定运行，满足全市各级、各部门社会管理和公共服务的政务业务需要。

（5）电子政务外网驻场运维：加强全市电子政务外网的技术支撑和日常监督管理及全市单位电子政务外网接入管理、地址分配、资源管理、网络安全管理等工作,保障全市电子政务外网安全、稳定运行，确保各项电子政务外网业务的顺利开展。

（6）眉山市电子政务外网协同办公平台和眉山市政府无纸化会议系统信息安全等级保护安全加固项目：按照信息安全等级保护2.0要求，对OA系统和无纸化会议系统网络安全、平台安全、终端接入安全、安全管理和外部攻击防范进行安全加固强化，确保平台不出现网络安全事故。同时通过信息安全等级保护测评和完成备案。

（7）办公设备购置：购置政府采购范围内办公必要的设备，保障日常工作顺利开展。

（8）市委市政府门户网站驻场服务：为眉山市委市政府网站的安全稳定运行继续提供服务，服务内容包括但不限于：网站栏目和功能的新增、调整、删除、定制，日常信息的上传、更新、检查，协助全市网站普查、程序功能定制开发、用户即时需求的收集与实现、与第三方系统的对接整合、产品部署升级调试、网络安全配置检测等工作。

（9）市委市政府网站群监测：达到国务院和省政府对政府网站和政务新媒体的普查要求，确保眉山政府网站不被上级通报，定期对眉山市1个政府网站及115个政务新媒体提供监测纠错扫描服务，扫描结果以电子文档方式通过邮件定期向眉山市政府信息技术中心报告；若扫描中发现有极其严重错误，电话或短信进行预警通知。

（10）异地容灾热备服务：24小时不间断对眉山政府网站集群的数据进行容灾备份、数据异地恢复、软件异地监控及异地管理，确保网站集群正常访问。

（11）市政府无纸化会议系统建设项目：确保眉山市政府无纸化会议系统建设项目按照合同约定终验后继续稳定运行，提供长期的技术支撑、驻场运维和会务保障服务，同时提供系统推广使用技术支撑服务。

（二）国有资产占用情况

眉山市政府信息技术中心截至2020年12月共占用国有资产原值1721.68万元，净值1075.44万元。包括办公家具22件，通用设备46件。2021年无重大国有资产购置处置计划。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算共计54.10万元，其中：办公设备购置6.10万元，信息网络购建48.00万元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市政府信息技术中心

2021年1月28日