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| 2019年度中共眉山市委统战部决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2020-09-30 10:48
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目录 第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释 第四部分附件 附件1 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 第一部分部门概况 统战部是负责协调、监督、检查全市统一战线工作；调查研究统一战线的理论、方针和政策，贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针政策；向市委反映统一战线工作的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题和管理相关干部及组织统一战线的重大活动。负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；充分发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。负责发展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；指导有关部门做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；受市委委托，领导市工商联党组、指导市工商联工作，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；指导市台联、侨联等有关统战团体和人民团体的统战工作；协助做好市级统战系统市委管理干部的推荐工作；协助有关部门管理区、县委统战部部长、商会会长、党组书记。调查研究反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。负责开展海内外统一战线的宣传工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导地方党委统战工作和统战系统的干部培训；负责统战史志工作。完成市委交办的其他任务。 （二）2019年重点工作完成情况。 1.坚持不忘初心、维护核心，筑牢统一战线团结奋斗的共同思想政治基础 （1）深抓学习。部机关中心组共开展12次学习活动。引导民主党派成员开展“重走长征路·跨进新时代”、“观故居·承传统”、“探秘两弹真迹、追寻强国历史”、“凝聚新力量、筑梦新时代”等学习教育。选派80名党外代表人士、企业家赴高校或社会主义学院学习培训。举办“同心·大讲堂”、民主党派入党积极分子培训班等各类培训18场次。 （2）广抓宣传。中央级媒体采用眉山民主党派新闻16篇次。积极协助中央电视台来眉拍摄海峡两岸产业园宣传片，先后对青龙物流园等22个点位进行拍摄取景。邀请台湾中国电视公司《大陆寻奇》栏目来眉采访拍摄电视专题片。“四川统一战线”网站刊用眉山稿件78条。《眉山日报》刊发统战稿件42条，在市委市政府门户网站开辟“海峡两岸产业合作区眉山产业园”专栏。“眉山统一战线”网站和微信公众号共刊发稿件800余条，编纂《眉山统一战线》杂志6期。全市开展法治专题宣传教育活动141场次，发放各类宣传资料近2万份，宗教场所覆盖率100%。 （3）细抓活动。牢牢抓住庆祝新中国成立70周年等重大历史节点，组织全市统一战线开展系列思想政治引领活动，特别是开展了全市统一战线庆祝新中国成立70周年征文比赛，并召开座谈会。在党外知识分子中举办“同心同行七十年，坚定不移跟党走”歌唱祖国大型快闪活动。在归国留学人员中开展“祖国，听我说”主题征文活动和“七十载同心·新时代筑梦”征文征视频活动。部机关在深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的同时，组织全市统一战线开展“不忘合作初心，继续携手前进”等教育。 2.坚持围绕中心，提升全市统一战线对中心工作的贡献率 （1）引导党外人士抓调研、献良策。民盟市委《关于出台我市农村人居环境治理条例的建议》作为提案被全国政协和省政协采用。民盟市委参与民盟中央调研课题2个。积极引导党外人士深入调研，形成调研报告29篇，上半年提交省政协提案13件、省人大建议15件，市“两会”上，党外市人大代表提交建议58件，党外市政协委员及民主党派、工商联提交并立案的市政协提案165件，许多建议意见转化为党委、政府的决策参考。市级各民主党派、市工商联和市级统战团体4篇调研报告或交流发言获市委主要领导肯定性批示。 （2）引导统一战线服务眉山发展和民生改善。创新实施园区统战“1234”工作模式，破解四大难题，有力助推园区高质量发展，市委常委、统战部部长王光彩在全省园区统战工作现场会上作经验交流，相关经验材料获市委主要领导肯定性批示。全市统一战线积极开展农村教育“烛光行动”、送医下乡、法律服务、送文化下乡、捐资助学等活动35场次，共争取资金近300万元服务脱贫攻坚和民生事业，引导民建市委打造“赠人玫瑰”社会服务品牌，引导致公党党员捐建眉山视高养老院，预计捐建2000余万元。 （3）光彩事业取得新成效。市光促会创新清单认领式帮扶工作模式，提升民营企业参与光彩事业的积极性，2019年市光彩事业促进会收到各类捐款1700多万元，同比增长约1500%。深入开展“百企联百村”活动，引导全市465家民营企业联系帮扶453个村，投入资金4835万元，实施产业带动项目182个，培训农村富余劳动力14589人次。扎实推进“千企帮千村”行动，组织全市六区县和三个市级园区对接帮扶金川县、茂县，共动员105家企业与金川县、茂县86个村建立结对帮扶关系，投入产业发展资金5580万元，捐赠善款272.4万元，实施项目12个，解决就业439人，助力藏区同胞脱贫奔小康。 （4）切实维护好社会和谐稳定。开展以“规范”为主题的和谐宗教场所创建活动，召开宗教活动场所规范化建设现场会。积极稳妥推进滥塑大型露天宗教造像和违规修建地宫格位治理。全市民宗领域落实宗教活动维修补助资金项目8个共80万元，累计整治各类安全隐患50处，整结率100%，无安全生产事故发生。全年共处置化解涉及民族宗教领域矛盾纠纷、涉访涉诉事件5件，化解率100%。在全市范围内开展了“2019化解涉台纠纷行动”专项工作。 3.坚持凝聚人心，汇聚统一战线磅礴力量 （1）加强多党合作和党外代表人士队伍建设。支持成立致公党四川省委直属眉山支部，选举产生第一届委员会。积极开展政党协商，围绕“弘扬三苏精神、做强文化产业”、眉山天府新区“头号工程”、助推民营经济高质量发展等召开专题协商座谈会。持续推动民主党派负责人、无党派代表人士列席市政府常务会议制度，全年列席22次。党外干部工作方面，市委常委、统战部部长王光彩在全省统战部长会议上作题为《构建生态链、筑牢成长链、提升价值链、推动眉山党外干部工作实现新突破》的经验交流。向省委统战部推荐14名重点培养的县处级副职干部。 （2）推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。支持成立眉山欧美同学会·眉山留学人员联谊会。支持成立天府新区航空旅游职业学院党外知识分子联谊会，为天府新区成立的首家民办高校知联会。支持四川大学锦江学院成立留学归国人员联谊会，支持市新联会举办绵阳、自贡、眉山三地新联会融合发展座谈会。引导眉山同心律师服务团赴阿坝州金川县开展同心律师法律帮扶活动。市知联会创新举措，制定《信息报送奖励制度》，激发会员参政议政热情。市新联会选送的情景舞蹈《苏母的宅院》在四川首届网络春晚演出中荣获金奖。 （3）促进民族和睦宗教和顺。组织验收2018年少数民族资金项目4个85万元，实施2019年少数民族资金项目2个70万元。组织动员45个市、县级部门为44户少数民族困难户提供发展项目55个，落实帮扶资金16万元。指导东坡区基督教堂等20个重点宗教活动场所开展宗教中国化示范建设，打造爱国爱党展示基地。为市级爱国宗教团体落实专项办公经费、兼职工作人员和办公场所。 （4）夯实经济港澳、台务和侨务工作。经济统战工作方面，市委、市政府发文表扬2018年度“百企联百村”先进企业和先进个人，全省考评得分名列前茅。发放创业领军人才项目资金和企业优秀人才生活补贴资金共计430万元。台务工作方面，设立海峡两岸产业合作区眉山产业园管委会，大力推进产业园基础设施建设。成功举办“知名台商台企眉山行”、“两岸（眉山）医药及大健康产业推介会”等涉台交流活动，协助省台办在眉举办第四届“两岸关系天府论坛”。在全市范围内开展台情侨情调查工作，积极开展“服务台商大走访”活动和全市“两岸一家亲、减税降费政策红利送上门”活动。审核报批入岛交流项目13批166人次，同比增长130%；台胞、台湾企业、专家等来眉参访考察13批280人次；特别是市委、市政府主要领导连续两年率团赴台开展经贸交流，共新签约台资项目4个，协议投资金额28.1亿元。侨务工作方面，发挥“海科会”平台作用，举办“海外创新团队走进眉山”活动。扎实开展项目对接，成功签约高新科技项目2个，合同金额46亿元，活动效果受到省委统战部来信肯定。争取到新西兰中国国际贸促会川南办事处落户眉山。组织企业参加省委统战部“中华川菜·世界品味”海外行系列活动，积极参加省上“2019一带一路华商峰会”“创业中华·海归蓉漂—青年海归组织会长大会”等涉侨活动，1家在眉侨企获省委统战部首届“汇侨兴川”经济合作奖（全省仅10家），市侨联被表彰为全省“侨联系统先进集体”。 4、为践行“四心”提供坚强保障 （1）进一步构建大统战工作格局。市委常委会10次专题研究统战工作。召开全市统战工作会议，市委主要领导出席并作重要讲话。召开市委民族宗教工作领导小组（扩大）会议，市委民族宗教工作领导小组对各县（区）党委宗教工作情况开展调研检查。市委主要领导牵头研究做好迎接宗教工作实地督查事宜，5次对宗教工作作出肯定性批示。召开市委对台工作领导小组全体会议，制定工作制度，明确职能职责。市委对台工作领导小组制发《眉山市对台交流管理办法》，进一步规范对台交流管理。市委、市政府主要领导分别率团赴台开展经贸交流活动，推动签署合作项目4个，市委统战工作领导小组办公室牵头做好迎接中央统战工作领导小组来川调研相关准备工作。 （2）抓牢统战部门自身建设。共召开18次部务会、11次例会研究统战重点工作。统战信息、民宗信息工作被省委统战部、省民宗委表扬为先进，中央统战部采用眉山信息4条，省委统战部刊用24条。2篇成果获全省统战理论政策研究创新成果三等奖。市委统战部1名同志荣获全国民族团结进步模范个人并参加国庆观礼。 （3）支持各统战组织加强自身建设。支持民主党派开展领导班子述职测评8次，民主党派班子成员述职33人次，共191人参加测评。支持九三学社市委创新建立支社班子成员“自荐+选举”机制，被九三学社省委推广。支持推进民主党派和统战团体同心实践基地打造工作，目前已建成基地32个。农工党眉山市总支主委彭洪、民盟盟员干尧鳘受到习近平总书记等党和国家领导人亲切接见。 （4）统筹推进几项重点工作。在河长制工作方面，市级河长调研金牛河9次，金牛河河口水质达到2019年目标任务。在“双创”、脱贫攻坚和直接联系服务群众方面，捐助双店村、盘龙村资金或物资5万元，支助联系社区2万余元用于“双创”工作。 二、机构设置 市委统战部下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。纳入市委统战部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位个数为0。 第二部分2019年度部门决算情况说明 2019年度收入支出总计1085.28万元。与2018年相比，收入支出总计增加234.87万元，增长27.62%。主要变动原因是：机构改革后侨、台业务整体划入我部，人员增加、业务增加、项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图） 二、收入决算情况说明 2019年本年收入合计1069.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入979.14万元，占91.58%；政府性基金预算财政拨款收入90万元，占8.42%。
（图2：收入决算结构图） 2019年度支出合计1085.28万元，其中：基本支出671.64万元，占61.89%；项目支出413.64万元，占38.11%。
（图3：支出决算结构图） 2019年度收入支出总计1085.28万元。与2018年相比，收入支出总计增加234.87万元，增长27.62%。主要变动原因是机构改革后侨、台业务整体划入我部，人员增加、业务增加、项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 2019年一般公共预算财政拨款支出989.84万元，占本年支出合计的91.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加295.46万元，增长42.55%。主要变动原因是机构改革后侨、台业务整体划入我部，人员增加、业务增加、项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） 2019年一般公共预算财政拨款支出989.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）902.75万元（其中民族事务10万元、港澳台事务17万元、民主党派及工商联事务2.19万元、统战事务873.56万元），占91.2%；社会保障和就业支出（类）48.51万元，占4.9%；卫生健康支出（类）17.67万元，占1.79%；住房保障支出（类）20.91万元，占2.11%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 2019年一般公共预算支出决算数为989.84万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。 一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：支出决算为17万元，完成预算100%。 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.19万元，完成预算100%。 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为516.28万元，完成预算100%。 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为93.51万元，完成预算100%。 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算为51.27万元，完成预算100%。 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为194.49万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.52万元，完成预算100%。 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.99万元，完成预算100%。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.26万元，完成预算100%。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.91万元，完成预算100%。 2019年一般公共预算财政拨款基本支出671.65万元，其中： 人员经费583.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费87.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.81万元，完成预算77.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格执行中央八项规定及公务接待的有关规定，从严控制开支范围和审批程序。 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，主要是因为没发生因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算2.77万元，占47.68%；公务接待费支出决算3.04万元，占52.32%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 1.因公出国（境）费支出0万元，年初无因公出国（境）预算。与2018年持平。主要是2019年也无人因公出国（境）。 2.公务用车购置及运行维护费支出2.77万元,完成预算92.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.02万元，下降0.72%。主要原因是厉行勤俭节约，严格执行公务用车的有关规定，从严控制开支范围和审批程序。 其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。 公务用车运行维护费支出2.77万元。主要用于统战部和民族宗教工作日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出3.04万元，完成预算67.56%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降0.65%。原因是厉行勤俭节约，严格审批，严格控制接待规格。 国内公务接待支出3.04万元：主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，348人次（不包括陪同人员），共计支出3.04万元，具体内容包括：接待上级主管部门13批次来眉检查、调研、考察等支出1.54万元。接待各同级州、市11批次来眉考察学习支出1.5万元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 2019年政府性基金预算拨款支出95.44万元。 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 2019年，市委统战部机关运行经费支出88万元，比2018年增加20.73万元，增加30.82%。主要原因是机构改革后，市侨办、台办业务整体划入我部，新增人员8人。 2019年，市委统战部政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公电脑、办公家具等。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%。 截至2019年12月31日，市委统战部共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要用于保障部机关行政运行、调研接待等出行。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，我部在年初预算编制阶段，组织对统战和统战服务社团工作经费、统战（宗教）特费开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。 我部按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年全年财政资金支出1085.28万元，其中基本支出671.64万元，项目支出413.64万元。项目支出主要用于支持市级民主党派、市工商联、市级统战团体开展调查研究、积极参政议政和不断加强自身建设。全年形成调研报告29篇，提交省政协提案13件、省人大建议15件，市“两会”上，党外市人大代表提交建议58件，党外市政协委员及民主党派、工商联提交并立案的市政协提案165件，许多建议意见转化为党委、政府的决策参考。狠抓市委“落实年”工作部署，各项工作顺利推进，各项目标得以实现。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看严格按照预算进度，圆满完成预定任务。 1.预算绩效管理工作开展情况。 我部在2019年度部门决算中反映统战和统战服务社团工作经费、统战（宗教）特费等5个项目绩效目标实际完成情况。 （1）统一战线教育基地支出。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。主要用于传承统战文化历史，教育，宣传、研究功能为一休的统战教育基地，也是全市社会主义学院的一个教育基地在全市党外人士和统战系统推行教育强化党外人士对中国特色社会主义的道路、理论、制度文化自信。发现的主要问题：教育基地利用率还有待提高。下一步改进措施：进一步发掘教育基地的新元素，提高基地利用率。
（2）金牛河河长制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障金牛河丹棱段、东坡段、青神段水质均达到IV类以上，发现的主要问题：农业面源污染治理难度大。下一步改进措施：积极引导农户采用测土配方施肥、水肥一体化、增施有机肥和采用绿色防控、生物农药替代化学农药的双减措施。
（3）农工党、民革工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持农工党、民革围绕市委中心工作，开展社会调研和加强自身建设，完成参政议政的工作。
（4）统战和统战服务社团工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.3万元，执行数为32.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了统战系统紧紧围绕市委中心工作开展调研，广泛宣传，发出统战最强音。支持民主党和统战社团开展对涉及所在单位工作调研、考察。发现的主要问题：调研文章质量需要进一步提高。下一步改进措施：开展更加广泛、深入的调研，紧扣时代主题和市委中心工作，提高调研文章质量。
（5）民族宗教工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，密切联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等管理；推进民族宗教事务法治化、社会化管理；研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议；协调配合处理涉及民族和宗教方面的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。
2.部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门未自行组织对项目开展绩效评价。 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:指用于民族事务管理方面的专项支出。 3.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。 4.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）:指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位的基本支出。 5.一般公共服务（类）民主党派及工商联（款）一般行政管理事务（项）:指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位未单位设置项级科目的其他项目支出。 6.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位的基本支出。 7．一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指统战部机关及所属参照公务员管理的单位未单位设置项级科目的其他项目支出。 8．一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指统战部所属事业单位用于保障机构正常运行，开展统战工作的基本支出，即人员工资、津补贴及日常公用支出。 9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的和行政事业单位离退休（项）：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位离退休人员的支出。 10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位、事业单位人员养老保险。 11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指缴纳统战部所属事业单位人员职业年金。 12．卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗（项）：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位人员基本医疗保险支出。 13．卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗（项）：指统战部所属事业单位人员基本医疗保险支出。 14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指地方人民政府在征地和收购徒弟过程中支付的徒弟补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 15.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位、事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。 17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 21.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 中共眉山市委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 (一)机构组成 中共眉山市委统战部下属二级预算单位0个。 (二)机构职能 统战部是负责协调、监督、检查全市统一战线工作；调查研究统一战线的理论、方针和政策，贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针政策；向市委反映统一战线工作的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题和管理相关干部及组织统一战线的重大活动。负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；充分发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。负责发展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；指导有关部门做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；受市委委托，领导市工商联党组、指导市工商联工作，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；指导市台联、侨联等有关统战团体和人民团体的统战工作；协助做好市级统战系统市委管理干部的推荐工作；协助有关部门管理区、县委统战部部长、商会会长、党组书记。调查研究反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。负责开展海内外统一战线的宣传工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导地方党委统战工作和统战系统的干部培训；负责统战史志工作。完成市委交办的其他任务。 （三）人员概况 中共眉山市委统战部所属单位共有编制31人，实有在职职工32人，退休5人。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况 2019年全年财政拨款1069.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入979.14万元，政府性基金预算财政拨款收入90万元，年初结转结余16.14万元。 (二)部门财政资金支出情况 2019年全年财政资金支出1085.28万元，包括基本支出671.64万元，项目支出413.64万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 (一)部门预算管理 1.预算编制 严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金整合力度，根据全市重点工作任务计划，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立名称，由各科室制定项目资金绩效目标，尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果，要素完整，细化量化到位。 严格按照相关规定使用专项经费，严格按照批准的项目和用途专款专用、单独核算。专项项目除一次性项目外均制定了三年期规划，均编制绩效目标，并细化到三级指标，年中及时调整资金运用方向，确保资金使用最大化，年底圆满完成全年工作任务，为推动建设环成都经济圈开放发展示范市积极发挥统一战线作用。 2019年度我部预算总额为1069.14万元，用于保障统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，及其他专项业务工作的经费支出。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、福利费等日常公用经费。全年共纳入绩效目标的项目为5个。 2.预算执行 (1)支出控制。公用经费执行情况正常，与年初预算相比略有偏差，执行率为77.47%。“三公”经费执行情况如下： 公务接待费年初预算4万元，全年实际开支3.04万元，较上年减少0.65%。 公务用车运行维护费年初预算3万元，实际开支2.77万元，较上年减少0.72%。 预算执行进度。2019年我部财政预算实际到位数为1069.14万元，预算执行进度基本按季度执行到位。 3.完成结果 全年预算执行达到100%，在预算管理方面无违纪违规情况发生。 （二）结果应用情况 按照相关要求按时完成绩效目标自评表，对全年绩效目标情况进行归纳汇总，并随当年决算公开。认真完成上年部门整体支出评价，对预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目进行重点分析并适时通报，并将考核结果作为下年度预算编审参考依据。将项目立项依据及具体测算方法、审批责任作为风险点进行防控，加强执行力。 四、评价结论及建议 (一)评价结论
我部2019年部门整体支出评价总分为83分 通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据，以便更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。 (二)存在问题 1.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，评价结果应用方式还比较单一，无法更完全有效地应用于次年预算的安排，导致事前约束比较薄弱。预算编制与具体工作有脱节的地方，科室在执行中会因各种原因导致绩效目标无法完成。 2.预算绩效管理能力有待于进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，导致机关干部对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，停留在让报目标绩效就报，执行中跟进不够。要进一步在科学编报预算上下功夫，在加强财务部门与业务部门的有效沟通上下功夫，在财务人员思路创新上下功夫，在完善预算执行相关考评体系上下功夫。 (三)改进建议 下一步，我部将进一步加强预算绩效管理工作，将绩效目标作为各科室项目安排的前提条件;加强绩效评价工作及结果应用，将评价结果与预算安排有机结合，提高绩效目标与预算资金的匹配度，减少无效、低效的预算安排，建立信息系统，搞好统计分析工作，加强结果运用，为领导制定相关决策提供参考依据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【四川省眉山市统一战线工作部（本级）.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话1：028-12345（眉山区域拨打）
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