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公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国民主建国会是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民建眉山市委员会成立于2009年12月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制。

（二）2019年重点工作完成情况。

切实加强会员思想教育。将学习习近平新时代中国特色社会主义思想列为市委主委会、全委会重要学习内容，中心组学习常态化、制度化，开展专题学习6次。为市委委员购买《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》书籍。加强宣传阵地建设。坚持精品化办刊理念，编印2期杂志《眉山民建》。加强新媒体宣传，开办微信公众号。向各类媒体及时报送反映民建工作和会员风采的信息文稿50余篇。今年中央级媒体采用我市会员稿件14次，取得新突破，《民众对<药品管理法>、<药品经营质量管理规范>的新需求》、《发展全域旅游是壮大旅游产业的必由之路》、《“五四”在我心中》、《世界的苏东坡 中国的眉山城》等文稿被人民网等中央级媒体采用。组织拍摄了工作专题宣传片1部。全力打造“五个好”魅力基层组织。按照民建中央、民建省委创建“五个好”魅力基层组织要求，我委实施六大措施全力打造魅力基层组织。切实抓好会员发展，共发展会员14名，培养入会积极分子5名。突出两会积极建言献策开放引领和民生改善。今年以来会员中的人大代表、政协委员在省、市两级两会上共提交提案32件。围绕中心开展调研，努力提高参政议政水平。完成《关于大力弘扬东坡文化促进眉山文旅发展的建议》《关于缓解眉山天府新区企业用工难的建议》《关于进一步深化改善农村人居环境工作的建议》《眉山市加强工业企业诚信建设的调研报告》等10篇调研文稿，反映社情民意5件。全方位助力脱贫攻坚。全年6次深入联系村贫困户调研脱贫攻坚“回头帮，回头看”，帮助协调资金200多万元，为瓦屋山镇小店村新建村公所、修建乡村道路2公里，支持危房改建等问题。为槽渔滩镇关顶村争取资金100万元，改造茶园，提升品质。市委委员胡加全被民建中央评为脱贫攻坚先进个人。组织开展送医送科技下乡活动、关爱留守儿童公益活动、助力藏区脱贫攻坚活动20余次。其中机关总支江晓玲会员创建的“健康中国行”志愿团队，受惠群众已超过1800人。全年会员为社会弱势群体、各类社会公益事业、脱贫攻坚联系村捐款捐物249.48万元。

二、机构设置

中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制，其中副县级实职1名；正科级实职1名。

民建眉山市委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入民建眉山市委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计66.07万元。与2018年相比，收入总计各增加5.87万元，增长9.75%。本年支出合计为66.07万元，比上年减少9.20万元，减幅12.22%，主要原因是本年大型活动减少等原因。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计66.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计66.07万元，其中：基本支出49.33万元，占74.66%；项目支出16.74万元，占25.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计66.07万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加5.87万元，增长9.75%。本年支出总计 66.07万元，比上年减少9.2，下降12.22%。主要变动原因是调出人员等原因。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出66.07万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少9.20万元，下降12.22%。主要变动原因是调出人员等原因。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出66.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出58.17万元，占88.04%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.38万元，占6.63%；卫生健康支出1.64万元，占2.48%；住房保障支出1.88万元，占2.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为66.07，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为41.43万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）:支出决算为16.74万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为3.13万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.25万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）行住房公积金（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出49.33万元，其中：人员经费40.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费8.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

4.国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，民建眉山委员会机关运行经费支出8.64万元，比2018年增加0.58万元，增长7.18%。主要原因是2019年度大型活动增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，民建眉山委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，民建眉山委员会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年民建眉山市委未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2019年民建眉山市委未开展项目绩效目标工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2019年民建眉山市委未开展绩效评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）: 反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表