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公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中国民主促进会是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一。民进眉山市委员会成立于2006年10月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年，民进眉山市委以坚持和发展中国特色社会主义为主线，以建设适应时代要求的高素质参政党地方组织为目标，深入学习贯彻中国共产党和民进中央、民进省委历次重要会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。在民进四川省委和中共眉山市委的领导下，在市委统战部的关心和帮助下，切实加强自身建设，认真履行参政党职能，在参政议政、调查研究、反映社情民意等工作中发挥了积极的作用。

二、机构设置

民进眉山市委无下属单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计66.55万元。与2018年相比，收、支总计各减少9.48万元，下降12.47%。主要变动原因经费调整等原因。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计66.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.55万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计66.55万元，其中：基本支出49.92万元，占75%；项目支出16.63万元，占25%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计66.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少9.48万元，下降12.47%。主要变动原因是大型社会服务活动减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出66.55万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少9.48万元，增长/下降12.47%。主要变动原因是大型社会服务活动减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出66.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出58.55万元，占88%；社会保障和就业（类）支出4.44万元，占7%；卫生健康支出1.66万元，占2%；住房保障支出1.90万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为66.55万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为41.92万元，完成预算100%。一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为16.63万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.17万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.90万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出49.92万元，其中：

人员经费41.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费8.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初无三公经费预算，主要原因是本单位车改后无保留公车，因公出国（境）费用与公务接待费无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出决算0万元。

1、因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是本单位车改后无保留公车。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2018年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，民进眉山市委机关运行经费支出9万元，比2018年增加2万元，增长29%。主要原因是机关自身建设。

（二）政府采购支出情况

2019年，民进眉山市委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，民进眉山市委共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委在年初预算编制阶段，组织对3项目（参政议政、开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动、后勤物管服务）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，我委按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我会整体绩效运行较好，在学习实践活动开展方面、参政议政方面、后勤物管方面取得了预期的效果；在目标制定上，绩效目标并未按照项目特性，制定完整的项目效益指标，存在项目绩效目标不完整的情况；从评价情况来看3个项目立项依据充分，与民进省委、中共眉山市委对本部门各项工作的安排部署的要求一致，项目完成效果良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“参政议政”“开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”“后勤物管服务”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是完成各项调研课题，申报完成了民进四川省委2019年参政议政重点调研课题《关于职业教育体系的思考与探索》，申报的四川省社会科学研究“十三五”规划2019年度课题《四川乡村振兴人才成长环境与培养路径研究》获得立项，组织力量深入调研撰写了《大数据促进东坡区经济发展策略研究与探讨》获东坡区人民政府肯定；二是认真贯彻落实中共市委制定的政党协商计划，成政党专题协商3次，政协专题协商1次，深入调研形成《突出旅游基本属性，打造眉山文旅新篇》《关于眉山天府新区直管区技能人才供给的建议》《关于农村电商民营企业发展中存在的问题探究》调研报告3篇，组织力量撰写了《人民政协在国家治理体系中的地位和作用》提交市政协，撰写了《论民主党派如何提高民主监督的实效性》报市委统战部；三是积极履职，参政议政，在“两会”上，共提交市级政协提案18件，区县级政协提交提案21件。其中大会发言《关于建立“五大机制”加快推进成眉教育同城化发展的建议》关注眉山教育事业高质量发展，受到市委主要领导批示，多个提案获得优秀提案表彰。下一步改进措施：将着重围绕疫情防控常态化、我市经济、文化、教育、民生热点问题，进一步开展好相关调研工作。

（2）开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。一是以主题活动为抓手，按照民进中央、省委部署，深刻把握活动内涵和核心要求，向基层组织发放重大政策理论解读学习资料30篇，召开座谈会隆重庆祝改革开放40周年和中华人民共和国成立70周年，专题组织开展党的十九届四中全会精神学习，指导各基层组织召开了“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育座谈会5次，组织开展庆祝新中国成立70周年主题征文活动，报送主题征文13篇，在市委统战部的评选中获得一等奖1个，三等奖1个，6名会员的作品入选征文选编，3篇征文获民进四川省委采用。向民进四川省委报送摄影作品8幅，获一等奖1个，二等奖1个，三等奖2个。；二是结合庆祝新中国成立70周年，开展红色主题观影活动，组织会员60余人观看主旋律影片。组织20名会员至大邑县建川博物馆群落，12名会员至眉山市抗战将士纪念馆开展革命传统学习教育，缅怀革命先烈，感悟初心使命，市委会和东坡区总支、彭山区总支分别在东坡区白马镇培培农业蓝莓基地、眉山市博观教育培训中心和彭山区公义镇新桥村建成同心实践基地，打造党派历史的展览馆，集中展示会务工作成绩，为进一步推进主题活动持续深入搭建了有力平台，受到了市委常委、统战部长王光彩和民进四川省委领导的肯定。三是为扶志扶智鼓劲，服务脱贫攻坚，继续做好对洪雅县中保镇踏水村、宋安村的“回头看”“回头帮”工作，开展“春联万家”活动，为困难群众书写春联200余幅，继续支持实施“抱团发展”产业帮扶项目，帮扶东坡区秦家镇火星村4组和尚义镇寿灵村2名贫困儿童1800元。向永寿镇冷中坝村村委会捐赠音响设备一套，价值5000元。同时，坚持发挥文化界别优势，以精神扶贫引领扶弱助困的思路。先后组织会员前往洪雅县中保镇宋安村开展“团结奋进改革路，同心筑梦新征程”送文化下乡活动；组织会员前往永寿镇罗平社区开展“传承弘扬优秀川剧文化，注入乡村振兴新活力”走基层送文化川剧专场演出；组织会员前往东坡区金花中学开展“砥砺青春共筑梦，同心携手新征程”2019年传统文化艺术校园行，共计1000余名师生和群众观看了演出。

（3）后勤物管服务目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。该项目主要用于保障我单位行政区域后勤物管费用支出，确保机关正常运行支出，截至2019年底，各项支出与年初预算完全相符，项目目标实现。

2.部门绩效评价结果。

我委按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《民进眉山市委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）：反映各民主党派（包括民革、民进、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中国民主促进会眉山市委员会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

民进眉山市委内设办公室。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入民进眉山市委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

（二）机构职能。

中国民主促进会是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一。民进眉山市委员会成立于2006年10月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制。

（三）人员概况。

2019年末我委在编行政人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计66.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计66.55万元，其中：基本支出49.92万元，占75%；项目支出16.63万元，占25%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制。我委严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算。根据相关政策规定，认真核实人员情况，预算我单位基本支出经费，经市财政局核定后综合预算统筹安排。对项目进行了摸排，开展预算编制工作，并从项目的完成目标、项目效果指标和项目满意度指标三大方面编制绩效目标。

2.预算执行。我委按照财政要求，根据单位在编人员数合理预算日常公用经费。严格执行厉行节俭的文件精神，控制机关运行经费。我单位2019年初预算数为66.55万元，2019年末我单位决算数为66.55万元。预算与决算数平衡。

3.预算完成。我委2019年12月实际支出为66.55万元，完成预算进度100%，无结转结余资金。

4.违规记录。我委严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算，无违纪违规行为。

（二）结果应用情况。

1.自评质量。我委根据民进四川省委、中共眉山市委各项工作要求，根据我委的实际情况安排项目预算，截止2019年12月31日，所有任务都圆满完成，所有项目资金都拨付完成。

2.信息公开。根据《预算法》有关规定和财政相关要求，我委按时完整的在指定网站公开，完成了部门预决算和部门绩效目标的公开工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我委在中共眉山市委、民进四川省委的正确领导下，在市委统战部悉心指导下，认真履行党派职能，确保了主题教育活动、参政议政工作、社会服务活动等多项工作的顺利开展。圆满完成了年度绩效目标。

（二）存在问题。通过此次绩效评价工作，发现在目标制定上，绩效目标并未按照项目特性，制定完整的项目效益指标，存在项目绩效目标不完整的情况。

（三）改进建议。在今后的工作中，需要加强对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，确定单位年度预算目标，细化预算指标，根据实际情况，定期做好绩效评价，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，确保财政资金专款专用，确保各个项目顺利完成。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表