2019年度中共眉山市委

办公室部门决算

 

目 录

 

公开时间：2020年9月30日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 中共眉山市委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责省委和市委重要工作部署，省委和市委领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查。

2.负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导活动的协调安排，服务市委有关文稿。

3.负责市委文件的审核、送签、印制、分发、管理、清退、销毁等工作。

4.负责各县（区）、各部门报送市委的请示、报告等公文办理工作。

5.负责市委规范性文件报送省委备案、解释、评估、清理工作，以及各县（区）党委、各部门党组（党委）规范性文件的备案审查工作。

6.负责推动市委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。

7.围绕省委和市委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研。

8.负责处理国家安全委员会办公室日常事务，领导、组织、协调涉及国家安全的各项工作。

9.负责全市档案工作规划计划制定、档案开发利用等工作，指导、管理、监督、检查全市档案工作，依法查处档案违法行为，指导市档案馆工作。

10.完成市委交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“五个坚持”重要指示，全面对标省委办公厅“六个机关”建设，加快建设让党放心、让人民满意的模范机关。

1.以“四个一”为载体，抓好主题教育，激发干事创业“精气神”

一是紧扣“一条主线”抓学习。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线贯穿始终。二是瞄准“两个环节”抓整改。坚持问题导向，全市督查检查考核事项减少80.13%、暗访比例提至60%以上；市本级印发“三类文件”、召开全市性会议同比分别下降39.2%、34.6%。三是突出“三个对照”抓检视。对照习近平总书记对党办系统重要要求、对照“十八个是否”、对照“六个机关”建设目标，逐一建立问题台账、明确整改措施。四是聚焦“四个一”抓深化。创新开展为群众做一件好事、为群众解一件难事、为模范机关建设改一个突出问题、立足岗位服务发展抓一件落实的事“四个一”活动。

2.以“四项整治”为抓手，抓好牵头责任，全力推动中央、省委、市委决策部署落地落实

一是统筹协调聚合力。协助市委切实抓好“贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委决策部署存在突出问题”等4个专项整治，梳理39项具体任务，明确84条工作举措，推动全市形成上下联动、左右协同的整治大格局。二是调查研究促落实。针对4个专项整治推进情况，对深入基层调研发现的91个问题“点对点”明确举措、督促整改，并形成4个专题报告报市委常委会审议。三是建章立制谋长远。牵头出台《十二条措施》，创新制定“规范会议活动10条”“统筹规范督查检查考核10条”等，推动专项整治有章可循、常态长效。

3.以“三个服务”为重点，抓好职能发挥，助力建设“开放发展示范市”

一是全力服务开放发展。把“服务开放”作为全办中心大局，建立“绿色通道”，成功参与承办联合国“历史村镇的未来”国际会议、中日康养产业发展与合作研讨会。二是忠诚服务领导决策。全年高质量起草重要文稿200余篇，完成5个重大课题调研，为市委决策提供有益参考。三是用心服务工作落实。全力督促习近平总书记来川视察重要讲话精神98项任务，以及省委书记彭清华莅眉调研指示精神10个方面、59项任务落地落实。

4.以“三个创新”为突破，抓好制度建设，保障市委高效运转

一是创新制度体系。在全省率先出台党务公开、规范会议活动、请示事项3张清单，市委规范性文件上报备案工作继续实现“3个100%”。二是创新工作流程。建立“一站式”收文登记台账系统，公文办理实现全面数字化，大幅提升工作质效。三是创新经验做法。构建一个核心、一条主线、一套标准“三一督查”新格局，大幅提高督查实效。

5.以“六个机关”为目标，抓好自身建设，筑牢市委“坚强前哨”“巩固后院”

一是抓好机构改革。按照“数量不变、职能优化”原则，优化内设科室，着力建设忠诚可靠、知行合一、又好又快、统筹联动、务实高效、科学规范“六个模范机关”。二是提升队伍素质。全年累计培训干部400余人次；牵头举办首次全市党政办公室系统专题培训班。三是鲜明用人导向。选调年轻干部7名，推荐提拔县级干部6名，提拔科级干部6名，晋升县级干部2名、科级干部12名，交流县级、科级干部6名，保持了“一池活水”，调动了干事激情。

二、机构设置

市委办公室内设科室13个，包括市委督查室、市委常委办、综合科、秘书一科、秘书二科、档案管理科（秘书三科）、政策法规科、会务科、调研一科、调研二科、信息科、政工科、行政科。2019年末在职职工67人，其中：行政人员61人，控制人员数6人。退休人员12人。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

   

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2644.02万元。与2018年相比，收、支总计各增加91.89万元，增长3.60%。主要变动原因是人员经费中的基本工资、养老保险、公积金等调整及公用经费中印刷费、劳务费、其他交通费用等经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

  

   二、收入决算情况说明

 2019年本年收入合计2427.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2385.62万元，占98.27%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.94万元，占1.32%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2644.02万元，其中：基本支出1871.42万元，占70.78%；项目支出772.60万元，占29.22%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2612.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加59.95万元，增长2.35%。主要变动原因是人员经费中的基本工资、养老保险、公积金等调整及公用经费中印刷费、劳务费、其他交通费用等经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2602.08万元，占本年支出合计的98.41%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.42万元，增长11.89%。主要变动原因是人员经费中的基本工资、养老保险、公积金等调整及公用经费中印刷费、劳务费、其他交通费用等经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2602.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2353.78万元，占90.46%；社会保障和就业（类）支出137.07万元，占5.27%；卫生健康支出51.91万元，占1.99%；住房保障支出59.32万元，占2.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2602.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1572.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为772.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为1.77万元，完成预算100%，决算等于预算数。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为7.16万元，完成预算100%，决算等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为98.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为38.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为42.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为9.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为59.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。预算100%。其中：

 

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1572.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。支出决算为59.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1829.48万元，其中：

人员经费1550.56万元（因年初预算部分项目支出资金下达到基本支出），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费278.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为85.29万元，完成预算83.72%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省市相关要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.28万元，占2.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算81.88万元，占96%；公务接待费支出决算1.13万元，占1.33%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国（境）经费支出2.28万元，完成预算22.80%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）4人。因公出国（境）支出决算比2018年增减少3.02万元，下降56.98%。主要原因是因公出国（境）次数减少。

开支内容：赴台湾参加中华企业经贸交流协会，进一步加深经济贸易、文化旅游等领域的交流与合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出81.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少19.12万元，下降18.93%。主要原因是单位公务用车购置支出减少。

其中：公务用车购置支出48.88万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额48.88元，主要原因是更换老旧车辆用于充分保障市委开展应急抢险、灾害救援、脱贫攻坚等工作。截至2019年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车9辆，越野车2辆。

公务用车运行维护费支出33万元。主要用于保障市委办公室日常工作开展、抢险救灾、突发公共事件应急、国家安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.13万元，完成预算11.30%。公务接待费支出决算比2018年减少0.4万元，下降26.14%。主要原因是单位接待减少。

国内公务接待支出1.13万元，主要用于单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待20批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出1.13万元，主要用于市委办公室工作开展所必要的公务接待任务。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我办机关运行经费支出278.93万元，比2018年增加132.37万元，增长90.32%。主要原因是公用经费中印刷费、劳务费、其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，我办政府采购支出总额85.46万元，其中：政府采购货物支出85.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室各类办公设备及固定资产购置支出。授予中小企业合同金额85.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.47万元，占政府采购支出总额的42.67%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我办共有车辆11辆，一般公务用车11辆；主要用于市委办公室日常工作正常开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对机动费、会议费、文印费、依法治市工作专项4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，部门年初预算编制较为准确。

2019年本部门组织开展了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，4个项目年初预算总金额为540万元，实际支出金额为447.51万元，预算执行率为82.87%，较好地完成了年度绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“机动费”“会议费”“文印费”“全市依法治市工作专项”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“机动费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数380万元，执行数为357.91万元，完成预算的94.19%。通过项目实施，提高了市委办公室处理应急事件能力，保障了市委落实各项重要决策部署。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			机动费
预算单位			市委办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		380万元	执行数:	357.91万元
	其中-财政拨款:		380万元	其中-财政拨款:	357.91万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障市委应急会议开展和中央、省委重要指示精神的贯彻落实，全面服务市委工作，提升市委应对处理突发事件能力，提高办公室运行机动性和灵活性。			有力保障了市委各项工作的顺利开展，有效提升了市委处理各类应急突发事件能力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年度应急值班值守完成度	100%	100%
	效益指标	质量指标	应急机动性	不断提升应急机动能力	提高了市委应急机动效率
	满意度指标	满意度指标	应急处理能力满意度	满意度95%以上	满意度达到98%

 

（2）“会议费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为35.62万元，完成预算的35.62%。通过项目实施，保障了市委重要会议的顺利召开，确保了中央、省委各项重要精神的贯彻落实。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			会议费
预算单位			市委办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		100万元	执行数:	35.62万元
	其中-财政拨款:		100万元	其中-财政拨款:	35.62万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	主要用于保障市委重大会议的顺利召开			全年召开各类专项会议22次，顺利举办市四届十二次全会、党代会、茶话会等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	专项会议次数	召开专项会议25次	召开专项会议22次
	项目完成指标	时效指标	2019年度	1年	1年
	项目完成指标	效益指标	会议效果	贯彻落实上级指示精神和决策部署	顺利保障了市委各项重大会议召开，确保中央、省委重大决策部署落地落实。
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	大于95%	达到97%

 

（3）“文印费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为23.98万元，完成预算的79.93%。通过项目实施，确保中央、省、市各类文件印发下达，保障市委和市委办公室文件印制工作以及相关服务工作的顺利开展。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			文印费
预算单位			市委办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		30万元	执行数:	23.98万元
	其中-财政拨款:		30万元	其中-财政拨款:	23.98万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保中央、省委文件的翻印，及时准确印制市委各类重要文件，保障市委办公室各科室（部门）重要会议材料的印制工作。			顺利完成中央、省委文件翻印及市委文件的印制工作，保障了各类重要指示精神的上传下达，确保政令畅通。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	及时完成文件印制	完成率达到99%以上	完成率100%
	项目完成指标	时效指标	2019年度	1年	1年
	项目完成指标	效益指标	提供强有力的文印保障服务	不断提高服务水平	后勤保障服务水平不断提升，确保了政令畅通
	满意度指标	满意度指标	市委领导及办公室职工满意度	满意度大于95%	满意度达到99%

 

（4）“依法治市工作专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全市普法教育工作的顺利开展，不断推进市委各项工作法制化、程序化和规范化。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			依法治市工作专项
预算单位			市委办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		30万元	执行数:	30万元
	其中-财政拨款:		30万元	其中-财政拨款:	30万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强放管服改革，提高行政执法效能，全面推行政务公开，构建多元化依法化解矛盾纠纷机制。			深化了行政执法体制改革，加强了行政规范文件的监督管理，进一步促进了全市公共法律服务体系建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完善法治工作机制	完成率达到99%以上	完成率100%
	项目完成指标	时效指标	2019年度	1年	1年
	项目完成指标	质量指标	持续推进“最多跑一次”改革	清理各类“最多跑一次”事项	不断提高全市依法治市成效，群众办事效率明显提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	满意度大于90%	满意度达到95%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政管理事务（项）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

13.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

 

中共眉山市委办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

1.归口管理和代管机构

市委办公室归口管理市委保密机要局、市委目标绩效办、市档案馆，代管市公共服务中心。

2.内设机构

市委办公室现有14个内设机构，分别为市委督查室、市委常委办公室、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、政策法规科、会务科、调研一科、调研二科、信息科、政工科（机关党委办公室）、行政科、机关党委。

   （二）机构职能

 

1.负责省委和市委重要工作部署，省委和市委领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查

2.负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导活动的协调安排，服务市委有关文稿。

3.负责市委文件的审核、送签、印制、分发、管理、清退、销毁等工作。

4.负责各县（区）、各部门报送市委的请示、报告等公文办理工作。

5.负责市委规范性文件报送省委备案、解释、评估、清理工作，以及各县（区）党委、各部门党组（党委）规范性文件的备案审查工作。

6.负责推动市委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。

7.围绕省委和市委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研。

8.负责处理国家安全委员会办公室日常事务，领导、组织、协调涉及国家安全的各项工作。

9.负责全市档案工作规划计划制定、档案开发利用等工作，指导、管理、监督、检查全市档案工作，依法查处档案违法行为，指导市档案馆工作。

10.完成市委交办的其他工作。

（三）人员概况

市委办公室内设科室14个，2019年末在职职工67人，其中：行政人员61人，控制人员数6人。退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

市委办公室2019年财政拨款收入年末决算数为2644.02万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2385.62万元，占比90.23%，政府性基金预算财政拨款10.00万元，占比0.38%，其他收入31.94万元，占比1.21%，年初结转和结余216.46万元，占比8.19%。

（二）部门财政资金支出情况

市委办公室2019年财政拨款支出年末决算数为2644.02万元，其中，一般公共服务支出2385.72万元，占比90.23%，社会保障和就业支出137.07万元，占比5.18%，卫生健康支出51.91万元，占比1.96%，城乡社区支出10.00万元，占比0.38%，住房保障支出59.32万元，占比2.24%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，部门年初预算编制较为准确。

2019年本部门组织开展了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，4个项目年初预算总金额为540万元，实际支出金额为447.51万元，预算执行率为82.87%，较好地完成了年度绩效目标，保障了市委办公室各项工作顺利开展，2019年部门预算管理合法合规，未出现任何违纪违规问题。

（二）结果应用情况

按照财政局统一部署和要求，市委办公室组织开展了部门整体支出绩效自评，评价结果均按要求及时向社会公开，评价结果客观、公正，并作为预算支出的重要依据，同时，市委办公室根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，市委办公室部门整体预算绩效管理情况较好，保障了市委各项工作的顺利开展，增强了市委办公室对各部门的协调能力，通过科学配置职能、完善资金管理、强化支出责任，提高了财政资金使用效率，确保部门决算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

（二）存在问题

从评价结果看，市委办公室在项目预算支出的把控和执行上还需进一步加强，项目绩效目标完成情况还有待加强，部分项目年初预算与年末决算数还存在一定差距。主要原因是我委承担服务市委、服务部门、服务基层的重要职能，年初精确预算的难度较大，在预算执行过程中，因工作事项调整等原因，部分专项经费很难实现全年均衡支出。

（三）改进建议

一是完善部门支出绩效评价制度。2020年，市委办公室将按照财政相关要求，完善预算绩效目标管理评价办法，细化绩效评价指标，准备把握评价重点，将绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价与结果应用全流程纳入部门预算管理，推动绩效管理与预算管理的深度融合。二是强化财务人员预算绩效管理评价业务培训。进一步提升财务人员业务水平和工作质量，同时结合财政支出绩效评价报告中反映出来的问题，调整财政支出政策，优化财政预算策略，加强部门预算绩效评价结果的分析利用。

  

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表