目录

 

公开时间：2020年9月30日

 

第一部分部门概况…………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………….….…..4

二、机构设置……………………………………….………..11

第二部分部门决算情况说明…………………………….……….13

一、收入支出决算总体情况说明………………….………..13

二、收入决算情况说明…………………………….………..13

三、支出决算情况说明………………………….…………..14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………….…..14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………19

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………22

十、其他重要事项的情况说明………………………………22

第三部分名词解释………………………………………………..30

第四部分附件……………………………………………………..35

附件1…………………………………………………………..35

第五部分附表……………………………………………………..38

一、收入支出决算总表……………………………………..38

二、收入决算表……………………………………………..38

三、支出决算表……………………………………………..38

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………..38

五、财政拨款支出决算明细表……………………………..38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………..38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………..38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………..38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………..38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……..38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………..38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..38

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………..38

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和东坡文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建，公民思想道德建设和志愿服务工作。

7.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导市级各部门（单位）和县（区）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题宣传口径。

8.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9.负责职责范围内安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.深入学习宣传党的创新理论，思想旗帜鲜明高扬

（1）求实求深推进理论学习。坚持把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为最大政治任务，紧紧围绕学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党的十九届四中全会、省委十一届四次、五次、六次全会精神，以“关键少数”引领“绝大多数”，全年组织市委中心组学习16次，邀请著名专家学者作形势政策报告6场。

（2）求新求常推进理论普及。成立市委讲师团，开展对象化、分众化、互动化宣讲1300余场次，直接受众20余万人次。大力推广“学习强国”，注册党员6万余人。组织发放《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《新中国发展面对面》等学习辅导读物7万余册，投放大型户外公益广告80余处，同步推送视频10万余次。

（3）求广求效开展主题教育宣传。在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，报刊台网联动，标语、道旗、数字屏一体，大力营造浓厚舆论氛围，眉山工作做法被《人民日报》《四川日报》等主流媒体宣传报道510余条次，工作经验被中央主题教育简报刊发1期、省委主题教育简报刊发15期，位居全省第一方阵。

2.唱响礼赞新中国昂扬旋律，主流舆论声势强劲

（1）宣传阵地牢牢守住。市级融媒体中心综合项目加快推进，成功纳入省地方债发行储备库。加强“两微一端”建设，“眉山发布”“微眉山”被评为“微政四川2019年度十佳市州政务新媒体”。六区县融媒体中心挂牌运行，仁寿县融媒体中心建设经验得到中宣部、省委宣传部肯定。

（2）主题宣传浓墨重彩。精心组织新中国成立70周年大型成就展、图片展、歌咏比赛等，唱响“礼赞新中国、奋进新时代”的昂扬旋律，成就展获省委省政府表扬。抓好“历史村镇的未来”国际会议、2019中国北京世界园艺博览会、第十七届中国食品安全年会暨第十一届中国泡菜食品国际博览会等重大会节活动宣传。

（3）眉山影响声名远播。全年在省级以上媒体正面报道4950篇，其中，人民日报43篇，新华社51篇，中央电视台87条（新闻联播9条），上稿量居全省第一方阵。在海外平台推介眉山稿件632条次，落地媒体超过300家，有力推动中华文化走出去，眉山知名度、美誉度显著提升，在2019中国城市海外网络传播力评比中居全省第四。

3.坚持双轮驱动，文化事业产业齐繁荣

（1）文化传承深入开展。一是擦亮东坡文化名片。成功承办央视“小春晚”《东西南北贺新春》，亮相“我们的节日——中秋”“记住乡愁”等节目。央视科教频道聚焦东坡美食文化，“风味中国年——眉山篇”已于2020年春节期间播出。东坡文化传承创新“七个一”工程有序推进，三苏祠博物馆被评为省政府“金熊猫”奖先进集体，成功举办第三届东坡文化国际学术高峰论坛暨四川音乐周，翻译出版长篇历史小说《苏东坡》法文版和法文书籍《灵犀》中文版。推动“苏东坡传说”申遗，纪录片《苏东坡》完成制作。精心举办“三苏文化的传承与发展”专题研讨会和“弘扬三苏精神、做强文旅产业”专题协商座谈会。二是打造江口沉银“IP”。加强对江口沉银遗址文物保护利用工作的统筹推进，央视科教频道《探索发现》栏目、《考古公开课》栏目等中央主流媒体多次聚焦江口沉银，央视纪录片《江口沉银》完成拍摄。彭山江口古战场遗址入选四川省“大遗址”文旅品牌建设名单，江口沉银博物馆建设有序推进，第三期考古发掘全面展开。三是竹编文化大力弘扬。成功举办2019国际（眉山）竹产业交易博览会，深度参与2019北京世界园艺博览会国际竹藤组织园展陈活动，青神竹龙成功挑战吉尼斯世界纪录最长竹编舞龙，竹编研学的人次和收入均大幅提升。

（2）文化事业持续繁荣。一是公共服务更加完善。着力构建现代公共文化服务体系，大力推进市文化馆、图书馆新馆建设，全市“三馆一站一室”全部实现免费开放。认真开展文化扶贫，解决全市263户贫困户无电视机问题。向省委宣传部推荐东坡区心连心艺术团和东坡区图书馆申报全国“双服务”先进集体。丹棱县民间众筹文化院坝建设经验入选中宣部典型案例。二是文化活动丰富多彩。高规格、高水平举办“艺行东坡”城市音乐季、中国——中东欧音乐周眉山分会场、省2019“百舟竞渡迎端午”集中展演等活动，引进俄罗斯、克罗地亚、拉脱维亚、保加利亚等国际乐队精彩亮相。开展2019年“新时代看眉山”微视频大赛、“为祖国歌唱”群众合唱交流展演、“我们的中国梦—文化进万家”等群众文化活动2000余场。三是电影出版管理有序。深入开展电影、出版物和印刷复制发行市场的常态化监管，进一步规范电影和出版行业市场秩序。加大知识产权保护力度，强化版权执法监管，持续推进软件正版化工作。

（3）文化产业加速发展。一是产业家底查准摸透。开展规模以上文化企业、重大文旅项目走访，积极宣传文化产业统计政策，统筹协调文化企业“申规入统”，夯实文化产业发展根基。二是重大项目强力推进。积极参与对乐高乐园、中法农业科技园、中日国际康养城、恒大童世界等高端文旅项目的宣传、服务。“江口沉银博物馆及遗址公园项目”入选2019年四川省文化产业发展项目库。三是政策扶持撬动发展。开展2018—2019年度市级文化产业发展专项资金项目申报评审，对5个文化产业项目和14个文艺精品项目进行扶持补助，有效发挥专项资金撬动作用。

4.繁荣发展文艺和哲学社会科学，文化产品更加丰富

（1）基层基础得到加强。市文学艺术中心（东坡文学艺术院）挂牌成立，完成8个市级专业艺术家协会换届，实现班子结构年轻化、专业化。实施眉州文艺名家培育计划，修订《东坡文艺奖评选办法》，创新文艺人才工作机制，举办文艺家协会增强“四力”培训班、省作协诗歌讲座等活动。

（2）文艺创作成果丰硕。话剧《苏东坡》获四川省精神文明建设“五个一工程”奖，东坡童声合唱团获得“瑞典哥德堡2019世界合唱大奖赛”童声组金奖，美术、书法、摄影5件作品入展国家级届展，书法、雕塑2件作品获第九届巴蜀文艺奖，《芦苇花开》《迟到的新娘》获省“群星奖”，原创歌曲《竹藤携手你和我》被确定为国际竹藤组织会歌。

（3）哲学社会科学繁荣发展。组织开展眉山市第十四次社科评奖。组织四川大学、上海大学等专家学者围绕江口沉银开展研究，形成20余万字研究成果。4个项目获省社会科学研究“十三五”规划立项，位居全省第一方阵。

5.培育和践行社会主义核心价值观，文明程度不断提升

（1）价值引领凝心聚力。积极推进三苏祠纪念馆申报全国爱国主义教育基地工作，文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭创建顺利推进，积极开展丹棱县新时代文明实践中心建设试点。在全省首批成立市志愿服务联合会，并成为省志愿服务联合会的发起单位。高水平承办四川省“最忆东坡月·幸福丹棱情”晚会和《中国诗词大会》第五季四川赛区选拔活动。

（2）双创工作首战告捷。持续推进创卫“八项”工程、创文“十二项”重点工程，开展“10+5”专项行动，阶段性目标基本实现，创建工作机制基本完善，全民参与格局基本形成。2018年，我市创文年度测评成绩排位全国第35、全省第2，顺利完成2019年创文年度测评。洪雅、丹棱、青神圆满完成2019年度省级文明城市暗访测评。

（3）先进典型不断涌现。2人被评为省级道德模范，1人被评为中国好人，1人入选全国新时代好少年正式候选人，1人获评省十佳志愿者。评选第六届眉山市道德模范10人，首届眉山市文明家庭20户，眉山市新时代好少年10人，并举行隆重的颁奖典礼，承办第六届省道德模范事迹巡讲报告会眉山站活动，开展道德模范、身边好人基层巡讲活动100余场。

6.全面加强宣传战线党的建设，干部“四力”显著增强

（1）机构改革圆满完成。将新闻出版和电影管理职责划转我部，成立第一届中共眉山市委宣传部机关委员会，完成组织架构重建、机构职能调整，系统性增强了党的领导力、组织力，建立起了适应新时代要求的宣传思想工作职能体系、工作体系。

（2）主题教育扎实开展。坚持把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为一项重大政治任务抓牢抓实，共查找问题143个，提出整改措施51条。开展专题调研，形成5项调研成果。扎实开展脱贫攻坚结对帮扶，走访慰问贫困群众80余户，发放物资、慰问金折合12.15万元，解决实际问题39件。大力支持援藏干部工作，助力金川县如期顺利“摘帽”。

（3）干部队伍活力迸发。积极创建一流队伍、一流业绩的“双一流”机关。高水平举办文旅融合发展培训班、宣传文化大讲堂、青年干部微课堂。

（4）党风廉政建设不断加强。扎实开展蒲波、彭宇行、侯晓春、付庆一案“以案促改”工作，认真开展“四个专项整治”。全力配合接受市委政治巡察，通过巡察找差距、补短板。认真落实党风廉政建设主体责任，全面梳理排查廉政风险点，认真执行“三张清单”。牵头整治宣传标语口号散滥问题，大力支持派驻纪检监察组对宣传思想文化系统开展教育、监督、执纪。

二、机构设置

市委宣传部下属单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个，无下属二级预算单位。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4218.95万元。与2018年相比，收、支总计各增加323.92万元，增长8.32%。主要变动原因是2019年因机构改革，市精神文明办和电影出版等职能转入宣传部，人员经费和精神文明办划入的项目经费增加。

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3790.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2765.88万元，占72.96%；政府性基金预算财政拨款收入962.26万元，占25.38%；其他收入62.65万元，占1.65%。

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3453.16万元，其中：基本支出1438.87万元，占41.67%；项目支出2014.29万元，占58.33%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4124.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加456.05万元，增长12.43%。主要变动原因是2019年因机构改革，市精神文明办和电影出版等职能转入宣传部，人员经费和精神文明办划入的项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2587.94万元，占本年支出合计的74.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少684.15万元，下降20.91%。主要变动原因是2019年世园会、“历史村镇的未来”国际会议等项目经费均从政府性基金预算财政拨款支出。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2587.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2012.15万元，占77.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.32万元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出111.65万元，占4.31%；卫生健康支出35.49万元，占1.37%；农林水支出360.77万元，占13.94%；住房保障支出40.56万元，占1.57%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2587.92万元，完成预算82.37%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为1152.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为663.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为91.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为105.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为7.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为67.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为44.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为75.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为285.06万元，完成预算33.98%，决算数小于预算数的主要原因是项目款尚未结清结转至下年支付。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1438.87万元。

人员经费1104.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费334.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.41万元，完成预算41.09%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.09万元，占11.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.91万元，占62.80%；公务接待费支出决算2.41万元，占25.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出1.09万元，完成预算10.9%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加1.09万元，增长100%。主要原因是2019年市委外宣办参加“味在眉山香飘世界”香港站活动。

开支内容包括：参加“味在眉山香飘世界”香港站活动，宣传眉山美食，打造眉山美食文化名片。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.91万元,完成预算98.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少，主要原因是严格控制公务用车派车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.91万元。主要用于全市各地突发社会舆情的及时处置、乡村文化振兴的有效开展、文明村镇创建和“扫黄打非”网格建设的具体实施以及其他应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.41万元，完成预算34.93%。公务接待费支出决算比2018年增加0.1万元，增长4.33%。主要原因是2019年因机构改革，市精神文明办和电影出版等职能转入宣传部，增加了相应的公务接待费支出。

国内公务接待支出2.41万元，主要用于接待来眉考察学习、开展采访活动等用餐费。国内公务接待22批次，217人次（不包括陪同人员），共计支出2.41万元，具体内容包括：接待中国新闻社四川分社一行1221元；接待四川广播电视台一行320元；接待麻辣社区一行1312元；接待四川广播电视台一行2000元；接待中宣部巡讲团2130元；接待广东电视台一行340元；接待新华社经济信息社四川中心一行600元；接待中国建筑一局（集团）有限公司一行1040元；接待广安市委宣传部考察学习700元；接待中国政协杂志社一行1046元；接待四川广播电话台纪录片中心一行527元；接待省委宣传部调研组一行1000元；接待重庆广播电视台一行648元；接待自贡市委网信办考察1400元；接待雅安市委宣传部考察1288元；接待省宣传媒监管处调研699元；接待中国城市报一行500元；接待四川省新闻中心一行793元；接待四川农村日报采访调研929元；接待内江市委宣传部考察学习1575元；接待自贡市委宣传部学习考察3147元；接待省委宣传部2019年度“扫黄打非”实地督查组一行876元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出802.58万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市委宣传部机关运行经费支出334.83万元，比2018年增加66.3万元，增长24.69%。主要原因是2019年因机构改革，市精神文明办和电影出版等职能转入宣传部，增加了相应的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，市委宣传部政府采购支出总额184.58万元，其中：政府采购货物支出5.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.1万元。主要用于办公设备购置、公务用车维修、加油服务、2019年与《四川日报》合作开展城市年度宣传服务、2019年与四川广播电视台合作开展城市年度宣传服务等。授予中小企业合同金额180.85万元，占政府采购支出总额的97.98%，其中：授予小微企业合同金额94.96万元，占政府采购支出总额的51.45%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委宣传部共有公务车2辆，其中：应急保障用车1辆、特殊专业技术用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部2019年度预算绩效管理工作总体良好，全年基本支出保证了部门正常运转和日常工作开展，项目支出保障了重点项目开展，达到预期目标。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“外宣专项经费”“网络安全专项经费”“市委中心组学习”等5个项目开展绩效监控。

1.外宣专项经费。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面提升了眉山形象、知名度、美誉度。

   2.网络安全专项经费。项目全年预算数110万元，执行数为97.71万元，完成预算的88.83%。通过项目实施，促进了我市网络安全和信息化发展。

3.市委中心组学习专项经费。项目全年预算数25万元，执行数为23.09万元，完成预算的92.36%。通过项目实施，提高了市委中心组成员政治理论水平。

4.群众文化赛事专项经费。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富了群众性文化生活，发现和培养了文艺新人，挖掘了优秀文艺作品。

5.文化产业专项工作经费。项目全年预算数20万元，执行数为15.49万元，完成预算的77.45%。通过项目实施，推动了眉山文化事业产业高质量发展。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			外宣专项经费
预算单位			中共眉山市委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		200万	执行数:	200万
	其中-财政拨款:		200万	其中-财政拨款:	200万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高眉山城市形象、美誉度、知名度。			进一步提高了眉山城市形象、美誉度、知名度。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目效果指标	宣传效果	计划实施20次重大主题宣传，全面提升眉山形象、知名度、美誉度	策划完成了28次重大主题宣传，全面提升眉山形象、知名度、美誉度

 

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			网络安全专项经费
预算单位			中共眉山市委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		110万	执行数:	97.71万元
	其中-财政拨款:		110万	其中-财政拨款:	97.71万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	与主要网站开展眉山年度城市宣传，促进我市网络安全和信息化发展。			与主要网站开展了眉山年度城市宣传，促进了我市网络安全和信息化发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目效果	上稿量	预计完成上稿量2000篇，促进我市网络安全和信息化发展。		完成了上稿量2000篇，促进了我市网络安全和信息化发展。

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			市委中心组学习
预算单位			中共眉山市委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		25万元	执行数:	23.09万元
	其中-财政拨款:		25万元	其中-财政拨款:	25万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织开展全年市委中心组（扩大）学习会活动和市委中心组专题学习会，提高市委中心组成员政治理论水平。			组织开展了全年市委中心组（扩大）学习会活动和市委中心组专题学习会，提高了市委中心组成员政治理论水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	项目效果	市委中心组 学习会次数	预计召开市委中心组学习会12次，提高市委中心组成员政治理论水平。	召开了市委中心组学习会12次，提高了市委中心组成员政治理论水平。

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			群众文化赛事
预算单位			中共眉山市委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		30万元	执行数:	30万元
	其中-财政拨款:		30万元	其中-财政拨款:	30万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织群众性文化活动，发现和培养文艺新人，挖掘优秀文艺作品			丰富了群众性文化生活，发现和培养了文艺新人，挖掘了优秀文艺作品。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目效果	群众赛事1次，微视频大赛1次	组织群众性文化活动1次，举办微视频大赛，发现和培养文艺新人，挖掘优秀文艺作品。	成功举办了群众文化活动和微视频大赛，丰富了群众性文化生活，发现和培养了文艺新人，挖掘了优秀文艺作品。

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			文化产业专项工作经费
预算单位			中共眉山市委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		20万	执行数:	15.49万元
	其中-财政拨款:		20万	其中-财政拨款:	15.49万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	走出去学习先进地区经验，促进眉山文化产业发展。			学习了先进地区经验，推动了眉山文化事业产业齐发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目效果	加强对外交流合作	计划参加第十五届深圳文博会，拟举办“翰墨东坡”眉山当代书画精品展全国巡展活动，促进眉山文化事业产业发展。	参加了第十五届深圳文博会，举办“翰墨东坡”眉山当代书画精品展全国巡展活动，推动了眉山文化事业产业高质量发展。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市委宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:　指行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、事业运行以外其他用于宣传部的事务支出。

11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指用于除农业科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务等其他农业方面的支出。　　

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

26.文化体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出

27.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指其他用于林业和草原方面支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共眉山市委宣传部

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共眉山市委宣传部属于行政单位，为一级预算单位。下属单位有眉山市思想政治工作研究会、眉山市新闻中心、眉山市网络舆情中心、眉山市互联网不良与违法信息举报中心和眉山市志愿者服务中心。

（二）机构职能

拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广等。

（三）人员概况

2019年末在职人员61人，其中：行政人员34人（含市领导1人和派驻纪检组4人）、参公人员0人、事业人员16人，工勤人员4人，控制数人员和临聘人员7人。退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年中共眉山市委宣传部本年收入合计3790.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2765.88万元，占72.96%；政府性基金预算财政拨款962.26万元，占25.38%；其他收入62.65万元，占1.65%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年中共眉山市委宣传部本年支出合计3453.16万元，其中：基本支出1438.87万元，占41.67%；项目支出2014.29万元，占58.33%。

1. 部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理

   我部绩效目标制定与国家政策法规相符，对绩效目标内容进行了细化和量化，绩效目标任务合理可行。我部坚持把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为最大政治任务，紧紧围绕学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党的十九届四中全会、省委十一届四次、五次、六次全会精神，并对全会部署涉及宣传思想文化的内容进行项目化分解、责任化落实。精心组织新中国成立70周年大型成就展、图片展、歌咏比赛等。抓好“历史村镇的未来”国际会议、2019中国北京世界园艺博览会、第十七届中国食品安全年会暨第十一届中国泡菜食品国际博览会等重大会节活动宣传，眉山影响声名远播。擦亮东坡文化名片、打造江口沉银“IP”、大力弘扬竹编文化，文化事业产业高质量发展。双创工作首战告捷，文明程度不断提升。项目推进中未发现违规现象，完成情况较好。

   （二）结果应用情况

   市委宣传部整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，按统一时间、口径和格式对信息进行了公开，较好地完成了项目实施，绩效整体情况良好。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论

   2019年在市委坚强领导下，全市宣传思想文化系统坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署，围绕中心、服务大局，真抓实干、埋头苦干，各项工作取得新成效，为加快建设繁荣富裕美好眉山、打造成渝地区双城经济圈提供有力的思想舆论保证和精神文化支撑。

   （二）存在问题

   财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

   （三）改进建议

   进一步提高预算精细度，加强项目的管理和跟踪，保障项目及时推进。

   
   

   第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表