目     录

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。单位主要职责是负责党和国家领导人与中央国家机关各部委正､副部级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责省内､外省级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责其它市､州党委､人大､政府､政协的现职主要领导来眉的公务服务工作；负责市委､市政府主要领导要求由市公务服务中心承担的眉山招商引资中重要客商的接待工作；负责市委､市人大､市政府､市政协主要领导交办的其它公务服务工作｡

（二）2019年重点工作完成情况。2019年，在市委的坚强领导下，市公务服务中心紧紧围绕市委“建设开放发展示范市”中心工作，大胆创新，提高站位，进一步深化市公务服务中心的辅政职能，统筹全市公务服务工作有序、高效运转｡

二、机构设置

眉山市公务服务中心下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。纳入眉山市公务服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位是眉山市公务服务保障中心｡
第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1731.56万元，与2018年1344.60万元相比，财政拨款收、支总计各增加386.96万元, 增长28.78%，主要原因是上年结余全部结转到2019年｡

(图1:收支出总决算图)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1731.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1145.58万元，占66%；政府性基金预算财政拨款收入574.39万元，占33%；；其他收入11.59万元，占1%。

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计827.38万元，其中：基本支出454.13万元，占55%；项目支出373.25万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1731.56万元｡与2018年1344.60万元相比，财政拨款收、支总计各增加386.96万元, 增长28.78%，主要变动原因是上年结余全部结转到2019年｡

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出715.79万元，占本年支出合计的87.74%。与2018年1038.43相比，一般公共预算财政拨款减少322.64万元，下降31.07%。主要变动原因是按照新的会计法规开展工作。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出715.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出670.52万元，占94%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.5万元，占3%；卫生健康(类)支出9.69万元，占1%；住房保障(类)支出11.08万元，占2%。

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为715.79，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为97.12万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为140.90万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为50.11万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为382.39万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.47万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.03万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.86万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.83万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出442.53万元，其中：

人员经费278.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费164.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为42.46万元，完成预算目标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.58万元，占8%；公务接待费支出决算38.88万元，占92%。具体情况如下：

 

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国(境)支出决算与2018年决算数持平｡主要原因是没有出国(境)｡

2.公务用车购置及运行维护费支出3.38万元,完成预算的72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年4.4万元减少0.82万元，下降17%。主要原因是2019年6月按照公务用车报废程序报废公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.38万元。主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出38.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年的22.16万元增加16.72万元，增长75%。主要原因是2019年莅临眉山检查、指导、考察的客人增加。

主要用于执行公务服务工作开支的交通费、住宿费、用餐费等｡2019年完成各级各地来宾接待141批次，共计3417人。二级任务及其以上任务7次，服务部省级公务活动73次、市（厅）级公务活动33次、大型会务6次，重要商务活动19次。圆满完成了吴官正、刘晓峰、王家瑞、陈昌智等党和国家领导人莅眉公务活动的后勤保障工作。做好了联合国教科文组织“历史村镇的未来”国际会议、2019中日康养产业发展与合作研讨会暨眉山优势产业推介会、第三届东坡国际学术高峰论坛暨四川音乐周、2019中国菜艺术节暨川菜创新发展大会、2019国际（眉山）竹产业交易博览会、第十七届食品安全年会暨第十一届中国泡菜食品国际博览会等重大会节活动后勤服务工作，为建设开放发展示范市提供有力保障。参加成都平原经济区8市座谈交流，参与构建成德眉资四市公务服务业务交流平台，相互交流学习，深入推动四市交流，四市共建。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出100.00万元。主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出.

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市公务服务机关运行经费支出454.13万元，比2018年550.02万元减少95.89万元，下降17%。主要原因是加强了机关运行管理。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆。2019年6月按程序报废了唯一保留公务用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对眉山发展会务项目开展了预算事前绩效评估,对眉山发展会务项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取眉山发展会务项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对眉山发展会务项目开展了绩效目标完成情况梳理填报｡本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看效果明显｡

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称				眉山发展会务
预算单位				眉山市公务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:			395	执行数:		395
	其中-财政拨款:			395	其中-财政拨款:		395
	其它资金:			0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成目标				完成了眉山发展会务所需的相关公务服务工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成发展会务服务		141批次	141批次
	项目完成指标	时效指标	2019		1年	1年
	效益指标	社会效益指标	促进眉山发展		眉山关注度提高	眉山关注度提高
	满意度指标	满意度指标	各级满意度		96.2%	96.2%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市公务服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件）。

第三部分 名词解释

 

 

1.财政拨款收入:指单位(部门)从同级财政部门取得的财政预算资金｡

2.基本支出:指单位(部门)为保障机构正常运转､完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出｡

3.项目支出:指单位(部门)在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出｡

3.经营支出:指单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出｡

4.“三公”经费:指单位(部门)用财政拨款安排的因公出国(境)费､公务用车购置及运行费和公务公务服务费｡其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费､国外城市间交通费､住宿费､伙食费､培训费､公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费､燃料费､维修费､过路过桥费､保险费等支出;公务服务费反映单位按规定开支的各类公务服务(含外宾公务服务)支出｡

5.机关运行经费:指单位(部门)为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费､邮电费､差旅费､会议费､福利费､日常维修费､专用材料及一般设备购置费､办公用房水电费､办公用房取暖费､办公用房物业管理费､公务用车运行维护费以及其他费用｡

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关及参公管理的事业单位,用于保障机构正常运行､开展日常工作的基本支出｡

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出｡

8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出｡

9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行､开展日常工作的基本支出｡

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费｡

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出｡

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出｡

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出｡

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出｡

15.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指项目以外其他用于农业方面的支出｡

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部､财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金｡

第四部分 附件

 

眉山市公务服务中心2019年整体支出绩效评价报告

 

一､眉山市公务服务中心概况

(一)机构组成｡眉山市公务服务中心下属二级预算单位1个,为全额拨款事业单位｡

(二)机构职能｡单位主要职责是负责党和国家领导人与中央国家机关各部委正､副部级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责省内､外省级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责其它市､州党委､人大､政府､政协的现职主要领导来眉的公务服务工作；负责市委､市政府主要领导要求由市公务服务中心承担的眉山招商引资中重要客商的接待工作；负责市委､市人大､市政府､市政协主要领导交办的其它公务服务工作｡

(三)人员概况｡2019年末,市公务服务中心有在职职工18人（含其他工作人员）｡

二､眉山市公务服务中心概况财政资金收支情况

(一) 眉山市公务服务中心财政资金收入情况｡2019年度财政拨款收、支总计1731.56万元｡与2018年1344.60万元相比，财政拨款收、支总计各增加386.96万元, 增长28.78%，主要变动原因是上年结余全部结转到2019年｡

(二) 眉山市公务服务中心概况财政资金支出情况｡2019年本年支出合计827.38万元，其中：基本支出454.13万元，占55%；项目支出373.25万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三､眉山市公务服务中心概况整体预算绩效管理情况

(一) 眉山市公务服务中心概况预算管理｡本项自评总分60.5分｡1､目标制定｡自评得分7.8分｡要素相对完整,但需进一步细化｡2､目标完成｡自评得分7.1分｡项目目标完成90%｡3､预算编制准确｡自评得分7.1分｡决算与预算一致｡4､支出控制｡自评得分9分｡公用支出控制管理严格｡5､预算动态调整｡自评得分6分｡部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零｡6､预算执行｡自评得分6分｡7､预算完成｡自评得分7.9分｡预算完成92%｡8､违规记录自评得分9.6分｡审计监督､财政检查没有发现预算管理问题｡

(二)专项预算管理｡1､程序严密｡自评得分3分｡2､规划合理｡自评得分3分｡专项预算管理符合市委､市政府的相关要求｡3､结果符合｡自评得分2分｡实际完成任务量和效果达到规划预期情况｡4､分配科学｡自评得分2分｡5､分配及时｡自评得分2分｡6.预算完成｡自评得分3分｡专项资金实际使用的进度达到90%｡7､实施绩效｡自评得分3分｡无重点项目｡8､违规记录｡自评得分2分｡审计､财政检查结果,没有出现专项预算管理方面违纪违规问题｡

(三)结果应用情况｡1､自评质量｡自评得分4分｡2､目标公开｡自评得分4分｡按要求随同预算公开｡3､自评公开｡自评得分4分｡按要求随同决算公开｡4､结果整改｡自评得分4分｡已经全面整改｡5､应用反馈｡自评得分4分｡在规定时间内向财政等相关部门反馈应用绩效结果报告｡

四､评价结论及建议

(一)评价结论｡

眉山市公务服务中心2019年整体预算绩效目标按期完成,产生了良好的效益 ,整体评价得分96.2分｡预算执行中项目,管理规范,完成较好,质量高,运行保障有力,各项效益明显,群众反响较好,社会经济效益明显｡

(二)存在问题｡

绩效理念还未贯穿于财政管理全过程,但在实际操作中仍注重财政资金支出管理的合法性和规范性,对绩效管理和评价工作认识还需加强,对绩效工作的重视程度需再一步提高｡

(三)改进建议｡

今后将与财政等相关部门紧密配合，从建立项目绩效评价制度入手，加强绩效管理，借鉴其它市直部门绩效管理的先进经验和做法,完善符合公务服务中心实际的绩效管理体系,增强绩效评价结果的应用｡

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表