目  录

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。眉山市档案馆是为档案工作提供服务。宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作,承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；承担市档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；完成市委、市档案局交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.加快推进综合档案馆建设。针对市档案馆“无库馆”“危房馆”实际，启动市综合档案馆建设，并将城建档案馆、干部档案业务用房纳入市综合档案馆统一规划建设。项目按未来50年应进馆档案数量进行规划，一期规划建设2.1万㎡，估算投资1.68亿元，目前正在开展项目可研等，力争2020年下半年开工建设、2021年底前建成。

2.推进机关档案室建设。制订《市级立档单位规范化管理三年行动计划》，从今年起，用三年时间推进机关档案室规范化管理全覆盖。召开档案工作规范化管理现场培训会，以训促改、以点带面，全市75个立档单位达到规范化档案室要求，其中市本级20个单位达到要求。

3.推进档案信息化建设。按照“存量数字化、增量电子化”要求，积极开展馆藏资源数字化工作，全市投入专项经费905万，完成馆藏档案全文数字化156.5万条、930.7万页。全面实行“双套制”移交，接收档案电子数据456.6GB进馆。

4.加强档案安全工作。坚守档案安全底线，层层压紧压实责任，开展常态化安全教育、消防培训和演练。集中2次对区县档案馆、市级相关单位开展安全隐患排查和汛期安全检查，确保档案实体和信息绝对安全。

5.抓好档案行政执法检查。坚持问题导向，针对市委巡察指出的执法“偏软”问题，在“碰硬”“叫真”上下功夫。开展“双随机一公开”执法检查，对12个市级立档单位存在的8个问题进行通报，约谈2个单位分管领导，拟对10个单位开展复查。

6.抓好重大项目档案工作。联合市发改委召开了全市重大建设项目档案工作推进会，对31个重点项目档案工作进行专项督查，跟踪复查26个单位。举办全市重点项目档案工作业务培训会，150余人参训。完成138个项目档案登记备案、19个工程档案竣工验收。

7.抓好重大活动档案工作。将重大活动档案资料归档列入市委、市政府工作要求，明确活动后60日内向市档案馆移交。完成联合国“历史村镇未来”、东坡文化节、竹博会、新中国成立70周年成就展等重大活动档案资料1709卷（张、件、盘）进馆。

8.抓好机构改革档案工作。印发《关于做好机构改革档案处置工作的通知》，召开专题会议进行部署和业务培训。指导133个涉改单位做好档案收集、整理、数字化和移交工作，共接收49个单位各类载体76285卷（件、盒、张）档案进馆。

9.抓好档案资源开发利用。依法接收征集各载体档案95448卷进馆，丰富馆藏内容。全市接待查档人员30171人次，利用档案88284卷次，复印或出具证明145751份，异地查档104人次。利用“6.9”国际档案日举办公众开放日活动，接待2000余人来馆参观。围绕庆祝新中国成立70周年成就展，提供照片、文献档案等档案450张。《眉山·东坡记忆—新中国成立70周年图像撷英拾萃》列入全省17个档案编研项目计划，现已完成初稿。《湖广填四川—仁寿人说不完的故事》《洪雅历史文化名人—陈惟直》等出版发行。青神县档案保管工作在全省作交流发言。

 

二、机构设置

眉山市档案馆是市委直属事业单位。2019年末在职职工23人，其中：参公人员9人，事业人员6人，控制数人员和临聘人员9人。退休人员3人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、  收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计465.78万元。与2018年相比，收、支总计增加36.94万元，增长8%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、  收入决算情况说明

2019年本年收入合计465.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入465.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(图2：收入决算结构图）

三、  支出决算情况说明

    2019 年本年支出合计453.45万元，其中：基本支出344.98万元，占76%；项目支出108.47万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计465.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加36.94万元，增长8%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出453.45万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加24.61万元，增长6%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出453.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）392.79万元，占87%；社会保障和就业支出（类）32.73万元，占7%；卫生健康支出（类）13.03万元，占3%；住房保障支出（类）14.9万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为453.45，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为284.32万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为73.47万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为24.83万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.9万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.95万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.08万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出344.98万元，其中：

人员经费293.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费51.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.04万元，增长24%。

国内公务接待支出0.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，22人次（包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：开展全市档案征集、抢救保护等工作时所发生的接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，眉山市档案馆机关运行经费支出51万元，比2018年增加21万元，增长70%。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对档案保管保护、利用档案、数字档案馆运行维护费和重大活动档案收集4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“九防”工作，抢救馆藏重点档案、资料；依法对社会开放档案，对外提供档案利用；保障数字档案馆正常运行；做好重大活动档案收集、整理、移交和开放工作。

（一）1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“档案保管保护”“利用档案”“数字档案馆运行维护费”和“重大活动档案收集”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.档案保管保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数83.47万元，执行数为83.47万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“九防”工作，抢救馆藏重点档案、资料。

2.利用档案项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，依法对社会开放档案，对外提供档案利用。依法接收征集各载体档案95448卷进馆，丰富馆藏内容。全市接待查档人员30171人次，利用档案88284卷次，复印或出具证明145751份，异地查档104人次。

3.数字档案馆运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照“存量数字化、增量电子化”要求，积极开展馆藏资源数字化工作，全市投入专项经费905万，完成馆藏档案全文数字化156.5万条、930.7万页。全面实行“双套制”移交，接收档案电子数据456.6GB进馆。

4.重大活动档案收集项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，将重大活动档案资料归档列入市委、市政府工作要求，明确活动后60日内向市档案馆移交。完成联合国“历史村镇未来”、东坡文化节、竹博会、新中国成立70周年成就展等重大活动档案资料1709卷（张、件、盘）进馆。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			档案保管保护
预算单位			眉山市档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		83.47万元	执行数:	83.47万元
	其中-财政拨款:		83.47万元	其中-财政拨款:	83.47万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“九防”工作，抢救馆藏重点档案、资料			规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“九防”工作，抢救馆藏重点档案、资料
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标			规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“九防”工作，抢救馆藏重点档案、资料	保管保护好馆库内档案资料
项目绩效目标完成情况表   (2019年度)
项目名称			利用档案
预算单位			眉山市档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	依法对社会开放档案，对外提供档案利用			依法接收征集各载体档案95448卷进馆，丰富馆藏内容。全市接待查档人员30171人次，利用档案88284卷次，复印或出具证明145751份，异地查档104人次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标			依法对社会开放档案，对外提供档案利用	依法接收征集各载体档案95448卷进馆，丰富馆藏内容。全市接待查档人员30171人次，利用档案88284卷次，复印或出具证明145751份，异地查档104人次。
项目绩效目标完成情况表   (2019年度)
项目名称			数字档案馆运行维护费
预算单位			眉山市档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		6.6万元	执行数:	6.6万元
	其中-财政拨款:		6.6万元	其中-财政拨款:	6.6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障数字档案馆正常运行			按照“存量数字化、增量电子化”要求，积极开展馆藏资源数字化工作，全市投入专项经费905万，完成馆藏档案全文数字化156.5万条、930.7万页。全面实行“双套制”移交，接收档案电子数据456.6GB进馆。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标			保障数字档案馆正常运行	按照“存量数字化、增量电子化”要求，积极开展馆藏资源数字化工作，全市投入专项经费905万，完成馆藏档案全文数字化156.5万条、930.7万页。全面实行“双套制”移交，接收档案电子数据456.6GB进馆。
项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			重大活动档案收集
预算单位			眉山市档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好重大活动档案收集、整理、移交和开放工作			将重大活动档案资料归档列入市委、市政府工作要求，明确活动后60日内向市档案馆移交。完成联合国“历史村镇未来”、东坡文化节、竹博会、新中国成立70周年成就展等重大活动档案资料1709卷（张、件、盘）进馆。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标			做好重大活动档案收集、整理、移交和开放工作	将重大活动档案资料归档列入市委、市政府工作要求，明确活动后60日内向市档案馆移交。完成联合国“历史村镇未来”、东坡文化节、竹博会、新中国成立70周年成就展等重大活动档案资料1709卷（张、件、盘）进馆。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自行组织对档案保管保护项目、利用档案项目、数字档案馆运行维护费项目和重大活动档案收集项目开展了绩效评价，存在的问题：一是预算执行进度有待进一步提高；二是资金预算上基本实行的是“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按实际”的分配模式，但在执行过程中，部分实际支出超出预算标准或存在弥补公用经费不足的问题。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中共和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集征集，档案抢救、保护编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

 

眉山市档案馆

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

根据市财政局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（眉财政绩〔2020〕11号）文件要求，我馆高度重视，对照2020年部门整体支出绩效评价指标体系，对2019年度部门整体支出进行了全覆盖绩效评价，评价结果如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市档案馆是市委直属事业单位，保留参公管理，有内设机构4个，分别为：办公室、接收征集科、保管利用科、宣教编研科。

（二）机构职能。

眉山市档案馆是为档案工作提供服务。宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作,承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；承担市档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；完成市委、市档案局交办的其他任务。

（三）人员概况。

2019年末在职职工24人，其中：参公管理人员9人、事业人员6人、控制数人员4人、临聘人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年，总收入465.78万元。其中，社会保障与就业支32.73万元，卫生健康支出13.03万元,住房保障支出14.90万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年，总支出453.45万元。其中，社会保障与就业支出32.73万元，卫生健康支出13.03万元，住房保障支出14.90万元。资金结余12.33万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制。我单位严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算。根据相关政策规定，认真核实人员情况，预算我单位基本支出经费，经市财政局核定后综合预算统筹安排。对项目进行了摸排，按照档案工作的要求开展预算编制工作，并从项目的完成目标、项目效果指标和项目满意度指标三大方面编制绩效目标。

2.预算执行。我单位在编制机关运行经费的时，按照财政要求，根据本单位人员数合理预算日常公用经费。严格执行厉行节俭的文件精神，控制机关运行经费。

3.动态调整。我单位2019年实际收入465.78万元，实际支出为453.45万元，结余12.33万元。

4.预算完成。我单位2019年实际支出为453.45万元，完成预算进度98%，结余12.33万元。

5.违规记录。我单位严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算，无违纪违规行为。

（二）结果应用情况。

1、自评质量

我馆按照《市财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（眉财政绩〔2020〕11号）文件要求，对照2020年部门整体支出绩效评价指标体系，实事求是进行自评，自评结果客观公正，质量较高。

2.信息公开。根据《预算法》有关规定和财政相关要求，我单位按时完整的在指定网站公开，完成了部门预决算和部门绩效目标的公开工作。

四、评价结论及建议

（一）自评结论。

按照年度部门整体支出绩效评价指标体系，经自评议，眉山市档案馆2019年部门预算支出绩效得分93分。

（二）存在问题。

年初预算结构不合理，预算执行过程中为实现绩效目标和完成上级新交办的重大任务追加财政资金。

（三）改进建议。

根据预算资金支出实际情况，加强调研，科学编制部门财政预算支出，准确制定项目绩效目标。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表