2019年度

眉山市商务局部门决算

目  录

 

公开时间：2020年9月30日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作..................................1

二、机构设置............................................6        

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明............................7

二、收入决算情况说明....................................7

三、支出决算情况说明....................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................16

十、其他重要事项的情况说明.............................16

第三部分 名词解释..........................................26  

第四部分 附件

附件1.....................................................30

第五部分 附表

一、收入支出决算总表...................................36

二、收入决算表.........................................36

三、支出决算表.........................................36

四、财政拨款收入支出决算总表...........................36

五、财政拨款支出决算明细表.............................36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细......................36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........36

十三、国有资本经营预算支出决算表..........................36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

    市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全市商务发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。

2.承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻眉商务代表机构的管理。

8.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。

9.参与拟订外商投资规范性文件草案、政策措施、中长期规划和改革方案。参与指导外资并购工作。指导协调市内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。

10.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

11.负责全市会展业促进、管理工作。指导协调全市商务行业协会、学会等社团组织工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

紧扣重点，服务业发展迎来新机遇。服务业高质量发展。全市服务业增加值突破600亿元大关，实现653.91亿元，总量居全省第11位，比去年提升1位。服务业增加值占GDP比重47.4%，首次超过第二产业比重，比第二产业占比高9.2个百分点，服务业对GDP贡献率为47.5%，拉动GDP增长3.6个百分点，成为全市经济发展的主要支撑。川菜产业基础夯实。2019“中国菜”艺术节暨川菜产业创新发展大会系列活动在眉山举办，商务部、省人大、省商务厅、省农业农村厅领导莅临指导，30个省（市、自治区）的餐饮主管部门、行业协会、美食大厨大咖等近300人参会，收到了美国中餐学会贺信，342家海内外媒体和中央、省级主流媒体对此进行报道，网络浏览量120万余次。省商务厅表扬眉山在全国成立首个川菜联盟,再获“中国菜—川菜产业研发基地”殊荣。电商发展高位求进。电商项目有序推进，青神县再次成功申报国家级电子商务进农村综合示范县项目，洪雅县、丹棱县等国家级、省级电子商务进农村综合示范县项目验收工作有序推进。电商消费量质提升，全市电子商务网络交易额247.8亿元，网络零售额91.79亿元，均同比增长22.2%。“双十一”当天，全市实现网络零售额6.95亿元，位居全省第5位。

突出主题，开放合作取得新突破。搭建对外开放平台。成功获批自贸试验区协同改革先行区后，于8月27日率先揭牌运行。强化国际经贸交流。组织133家次企业参展第125、126届中国进出口商品交易会，意向成交7200万元。组织55家企业参加第二届中国国际进口博览会，意向采购金额比首届增长26倍。优化商务营商环境。全面落实市场准入负面清单制度，优化整合行政审批事项，变多环节为“一站式”服务，办事效率进一步提升。全力多方协调，顺利推进乐山海关进驻眉山市政务服务中心。

务实推进，专项工作取得新成效。抓实主题教育，务实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。抓实安全生产，按照管行业必须管安全的原则，建立健全了安全生产责任制，成立了安全生产工作领导小组，落实了局领导和各业务科室的安全生产责任。抓实猪肉储备，成立市级冻猪肉储备专项工作小组，开展省级、市级冻猪肉收储和指导区县做好县级冻猪肉收储工作，全面完成2800吨猪肉储备任务。抓实商务扶贫，制定了《眉山市商务扶贫专项2019年实施方案》《关于开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的实施方案》，聚焦5大重点任务、42项具体工作，细化了各县区、市级部门工作职责。成功申报“四川扶贫”商标企业26家、单品52个，组织20批次“四川扶贫”商标用标企业参加广交会、西博会等大型会展活动，有力促进了扶贫产品的推广销售。大力实施“百城万村”家政扶贫试点，为全省8个“百城万村”家政扶贫试点县的298名家政服务从业人员购买商业综合保险。抓实民生项目。市本级财政配套资金5000万元，改造或新建完成农贸市场19个，其中东坡区完成14个，眉山大市场作为全省人大代表票决民生实事项目现场参观点迎检。组织苏小妹公司等8户家政企业加入商务部家政服务信用信息平台，录入从业人员信息近300条。2019年培训家政从业人员3400余名，向一线城市输出家政从业人员958名。抓实双创工作。完成中心城区创文点位打造20个，投放公益宣传广告400余个，张贴悬挂创文宣传标识700余幅，设置宣传LED屏幕12处，营造了浓厚的创文氛围。抓实供销改革。全市供销系统销售总额8.4亿元，预计同比增长10.5%；基层社137个，覆盖率100%；综合服务社1014个，同比增加59个；专业合作社107个，同比增加29个。抓实提案建议办理。牵头承办市四届人大五次会议、市四届政协四次会议建议，人大代表建议全部办结为“A类”，满意率达100%。

注重规范，党建工作呈现新面貌。抓统筹压责任。局党组认真履行党建和党风廉政建设工作主体责任。认真开展“三会一课”，坚持每月开展一次主题党日活动。抓班子带队伍。新配备了局领导班子成员4人，向组织推荐了副县级领导干部2名；严格选人用人标准和程序，择优提拔了正科级干部1名、副科级干部5名，完成科级干部轮岗交流3人。开展线上线下干部培训91人次。抓整改建制度。专题部署整改市委第三巡察组反馈的问题，制定整改措施177项，清缴违规违纪款3.64万元，提醒、批评教育处理5人，全面完成整改工作。建立完善了党组、党建工作等四大类制度43个。重新审定了“三定方案”，完成了2个下属事业单位转隶、更名、设岗和18名同志的调入、调出、转岗等工作。抓监督转作风。常态化开展廉政教育，及时学习传达纪委监委相关文件，通报典型案例，参观廉政警示教育基地，组织干部参加廉政测试，观看廉政警示教育专题片，引导党员干部树立正确的政绩观。

    二、机构设置

眉山市商务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个,合署办公单位1个。

纳入眉山市商务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市供销合作社联合社

2.眉山市现代服务业促进中心

3.眉山市商务发展事务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3123.38万元。与2018年相比，收、支总计各增加984.38万元，增长46%。主要变动原因一是因机构改革，眉山市现代服务业促进中心（原政府三产办）整体划入我单位，增加了相应的人员支出；二是上年资金结转了500余万元。

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3123.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3051.8万元，占97.71%；政府性基金预算财政拨款收入71.59万元，占2.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

  

 

                     

 

 

     （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2765.03万元，其中：基本支出1068.26万元，占38.64%；项目支出1696.77万元，占61.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

       

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3123.38万元。与2018年相比，收、支总计各增加984.38万元，增长46%。主要变动原因一是因机构改革，眉山市现代服务业促进中心（原政府三产办）整体划入我单位，增加了相应的人员支出与项目支出；二是上年资金结转了500余万元。

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2711.29万元，占本年支出合计的98.06%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1327.26万元，增长95.91%。主要变动原因一是因机构改革，眉山市现代服务业促进中心（原政府三产办）整体划入我单位，增加了相应的人员支出；二是2018年结转资金549.69万元到本年支出；三是新增追加2019“中国菜”艺术节暨川菜产业创新发展大会、乐山海关驻点、眉山川菜联盟等项目经费。 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2711.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1825.61万元，占67.33%；社会保障和就业（类）支出90.25万元，占3.33%；卫生健康支出34.26万元，占1.26%；农林水支出31.11万元，占1.15%；商业服务业等支出690.9万元，占25.48%；住房保障支出39.16万元，占1.45%。

 

 

    

 

 

 

  （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2711.29万元，完成预算88.83%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为163.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政支出（项）: 支出决算为28.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政支出（项）: 支出决算为709.72万元，完成预算96.73%，决算数小于预算数的主要原因是经费结转下年支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为387.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）: 支出决算为495.47万元，完成预算69.13%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，结转下年支出。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为10.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为28万元，完成预算82.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为65.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为24.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水（类）农业（款）其他农业（项）:支出决算为31.11万元，完成预算88.89%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

14.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）:支出决算为62.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）:支出决算为577.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）:支出决算为46.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为39.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1068.26万元，其中：

人员经费841.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、退职（役）费、奖金、其他个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费226.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为28.56万元，完成预算87.88%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算13.9万元，占48.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.73万元，占41.07%；公务接待费支出决算2.93万元，占10.26%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）     

1.因公出国（境）经费支出13.9万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2018年增加4.15万元，增长42.56%。主要原因是按照因公出国境安排，出国3次，行程路线均较长。

开支内容包括：随同中国食土商会参加中萨咖啡洽商会，考察萨尔瓦多咖啡产业及相关企业情况；市政协率市经贸交流团赴马来西亚、菲律宾开展经贸交流和“味在眉山•香飘世界”推介活动；随省商务厅经贸团赴荷兰、德国和爱尔兰开展经贸交流活动。通过经贸活动，拓宽渠道深化交流合作，为区县、园区搭好信息桥梁；“味在眉山”特色产品备受青睐，拓展国际市场潜力倍增。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.73万元,完成预算79.26%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.4万元，增长3.53%。主要原因是因机构改革，市现代服务业促进中心整体划入作为局下属单位，划入公车一辆，增加了相应的支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出11.73万元。主要用于招商引资、对外贸易管理、电子商务、精准脱贫、供销社工作、博览事务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.93万元，完成预算61.04%。公务接待费支出决算比2018年增加1.52万元，增长107.8%。主要原因一是因机构改革，市现代服务业促进中心整体划入作为局下属单位，工作任务增加；二是上级来眉调研服务业发展和外贸工作增加；三是外宾接待3批次。

    国内公务接待支出2.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待26批次，151人次（不包括陪同人员），共计支出2.93万元，具体内容包括：上级部门考察调研接待费1.72万元，兄弟市州来眉考察学习接待费0.39万元；外事接待费0.82万元。

外事接待支出0.82万元，外事接待3批次，44人，共计支出0.82万元，主要用于接待香港贸发局考察“川港合作示范园” 、美国中餐协会考察眉山事宜。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出53.74万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，眉山市商务局机关运行经费支出227万元，比2018年增加95万元，增长71.97%。主要原因是因机构改革，市现代服务业促进中心整体划入作为局下属单位，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，眉山市商务局政府采购支出总额283万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出281万元。主要用于第125届广交会展览服务、车辆租赁服务、车辆加油服务等。授予中小企业合同金额279万元，占政府采购支出总额的98.59%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的3.53%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，眉山市商务局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于业务工作出行保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，商务局2019年按照统一部署，按时、按质编制完成预算，一次性通过绩效目标审查。严格执行政府采购预算，及时公开预算和决算、依法接受财政和审计监督，部门职责履行结果很好，服务对象较为满意，整体支出绩效较好。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目资金使用符合规定，达到预定绩效目标。

    1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“外经贸管理工作”“ 电子商务发展”“ 国内贸易管理”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）外经贸管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进我市成功获批自贸试验区协同改革先行区，通过组织外经贸企业参加广交会，提升了“眉山味”、“眉山造”知名度。

（2）电子商务发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进青神县再次成功申报国家级电子商务进农村综合示范县项目，洪雅县、丹棱县等国家级、省级电子商务进农村综合示范县项目验收工作有序推进。

（3）国内贸易管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了服务业高质量发展。全市服务业增加值突破600亿元大关，实现653.91亿元，总量居全省第11位，比去年提升1位。服务业增加值占GDP比重47.4%，首次超过第二产业比重，比第二产业占比高9.2个百分点，服务业对GDP贡献率为47.5%，拉动GDP增长3.6个百分点，成为全市经济发展的主要支撑。

（4）会展工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，引导企业布局境内境外“两个市场”，参加展会活动达20余次。组织名优特新商品、竹产业及农副产品加工企业参加2019中国香港国际美食博览会、2019年新春大拜年及老北京年货大集活动、2019 中国国际食品餐饮博览会、“川货全国行”广州站等，加大对外开放合作成果展示，促进投资与经贸交流。

（5）“双创”工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进改造或新建完成农贸市场19个，其中东坡区完成14个；完成中心城区创文点位打造20个，投放公益宣传广告400余个，张贴悬挂创文宣传标识700余幅，设置宣传LED屏幕12处，营造了浓厚的创文氛围。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			外经贸管理工作经费
预算单位			眉山市商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		6.5	执行数:	6.5
	其中-财政拨款:		6.5	其中-财政拨款:	6.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	培育发展外经贸企业工作，积极为外经贸及外向型企业做好服务工作。			成功获批自贸试验区协同改革先行区后，于8月27日率先揭牌运行。高规格建立工作机制，成立了由书记、市长担任组长的推进领导小组，设立功能推进小组8个。高效率完成市级扩权赋能，授权眉山天府新区行使国土、规划、建设、环保等市级管理权限168项，授予“2号公章”19枚，为先行区快速发展注入强劲动力。组织133家次企业参展第125、126届中国进出口商品交易会，意向成交7200万元。组织55家企业参加第二届中国国际进口博览会，意向采购金额比首届增长26倍。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	外经贸发展情况	持续推进外经贸企业发展，外经贸企业保持活力，经济持续向好；开展外经贸专业知识培训；加强国际交流合作，促进本土企业融入世界，资本产品与世界接轨。		全市外贸进出口总额完成35.27亿元，完成全年目标任务的110%，总量全省第9位。积极开展万企出国门活动，成功组织企业连续参展有125.126届中国进出口商品交易会，参加对外经贸活动出访3次，参与人员3人次。
项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			电子商务发展
预算单位			眉山市商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		9	执行数:	9
	其中-财政拨款:		9	其中-财政拨款:	9
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	发挥电商示范带动作用，开展交流与培训，积极推动电子商务发展，督导相关区县持续推进电子商务进农村示范建设工作，按照国家及省上的统一工作安排协助配合完成绩效。			全市电子商务网络交易额247.8亿元，网络零售额91.79亿元，均同比增长22.2%。 青神县再次成功申报国家级电子商务进农村综合示范县项目，争取项目资金2000万元，洪雅县、丹棱县等国家级、省级电子商务进农村综合示范县项目验收工作有序推进。丹棱县争取2019年省级电子商务产业发展示范县项目资金1100万元，东坡区成功签约京东“互联网+”新经济合作项目，洪雅争取到省级商贸流通转型升级示范县项目资金500万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训与交流合作	组织开展电商知识更新培训，适应当前电商发展新趋势；督导相关区县按照上级规定推进示范建设工作，按照国家及省上的统一安排，协助配合实施绩效评价工作；积极参与省内外相关电商峰会、论坛，加强与各大电商平台及企业的交流合作	组织企业参加“双品网购节”、2019川货电商节活动，依托2019四川花卉（果类）生态旅游节暨丹棱“不知火”桔橙节、第三届西部农特产品电商峰会等本地特色展会活动促进农产品线上线下销售融合发展，助推了眉山农特产品销售。青神县再次成功申报国家级电子商务进农村综合示范县项目，争取项目资金2000万元，洪雅县、丹棱县等国家级、省级电子商务进农村综合示范县项目验收工作有序推进。丹棱县争取2019年省级电子商务产业发展示范县项目资金1100万元，东坡区成功签约京东“互联网+”新经济合作项目，洪雅争取到省级商贸流通转型升级示范县项目资金500万元。
项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			国内贸易管理
预算单位			眉山市商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	30
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好创文、创卫各点位的氛围营造；做好市场秩序、市场建设、市场运行、家政服务等管理；做好全市商贸流通行业安全管理；完成生活必需品、商贸流通、重要生产资料等日常监管，对申报企业实施补助奖励。			服务业增加值稳定增长，监测体系日益完善，餐饮服务发展迅速；成功举办“中国菜”艺术节，完成33名首批“眉州名厨”培育对象培育，21人获得厨师职业资格证书，首批10名“眉州名厨”获市政府发文表扬；启动开展第二批“眉州名厨”培育工作。积极引导企业布局境内境外“两个市场”，参加展会活动达20余次。全市主要大型家政培训机构共培训家政从业人员2217名，其中苏小妹家政公司共计开展20期培训，培训452人，133人已通过考核拿到“苏小妹”家政从业人员注册登记证书，白猫保洁公司共计开展14期培训，培训336人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	社消零增速	10%	社会消费品零售总额548.69亿元，增长10.5%，高于全省平均0.1个百分点，排名全省第10位。
项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			会展专项
预算单位			眉山市商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对外参加重点知名展会，招商招展以及实施“味在眉山 香飘世界”系列推广活动			加大“味在眉山”“青神竹编”等品牌塑造与对外推广，积极引导企业布局境内境外“两个市场”，参加展会活动达20余次。组织名优特新商品、竹产业及农副产品加工企业参加2019中国香港国际美食博览会、2019年新春大拜年及老北京年货大集活动、2019 中国国际食品餐饮博览会、“川货全国行”广州站等，并完成第二届中国国际进口博览会前期方案策划、企业组织参展等工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	参展参会	参加川货全国行、万企出国门、“味在眉山 香飘世界”以及西博会等机制性展会	组织名优特新商品、竹产业及农副产品加工企业参加2019中国香港国际美食博览会、2019年新春大拜年及老北京年货大集活动、2019 中国国际食品餐饮博览会、“川货全国行”广州站等，并完成第二届中国国际进口博览会前期方案策划、企业组织参展等工作。组织企业参加旅博会、农博会、竹博会、泡博会、西博会、眉山东坡国际半程马拉松赛、樱花节等大型会展会节活动，联合电视台等市级部门组织开展“五一房产汽车家装文化节”、“城记•首届眉山国际汽车展”，指导区县开展梨花节、晚熟柑橘节、长生节、丰收节、枇杷节、采摘节、桃花节等活动。
项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			“双创”工作
预算单位			眉山市商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成本单位创建国家文明城市、卫生城市工作任务			深入商场超市、宾馆和“包保”社区，开展双创工作督促、指导和志愿服务。上报双创工作材料20余份，收集图片资料100余幅。 在20个创建点投放宣传广告海报和专栏，投放公益宣传广告400余个，张贴悬挂创文标识700余幅，对企业点位开展指导12次，检查35次，解决处理问题15个。常态性开展包保工作。牵头完成14个农贸市场升级改造。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	满意度指标	满意度指标	业主满意度	98%以上	在20个创建点投放宣传广告海报和专栏，投放公益宣传广告400余个，张贴悬挂创文标识700余幅，对企业点位开展指导12次，检查35次，解决处理问题15个。常态性开展包保工作。牵头完成14个农贸市场升级改造。满意度98%。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市商务局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2019“中国菜”艺术节暨川菜产业创新发展大会项目、眉山市参展125届中国进出口商品交易会项目、眉山市参展124届中国进出口商品交易会项目、眉山市参展123届中国进出口商品交易会项目开展了绩效评价。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支行（项）指现代服务业促进中心的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）指现代服务业促进中心的其他支出。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政支行（项）指现代服务业促进中心的基本支出。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）指商务局机关的基本支出。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:指商务局2019“中国菜”艺术节暨川菜产业创新发展大会等未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）指：商务局开展电商、物流、家政、国内贸易管理等事务支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）指：商务局开展招商引资事务支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）指：商务局用于其他商贸事务支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指商务局机关和事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指商务局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指商务局机关基本医疗缴费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指商务局属事业单位基本医疗缴费。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指商务局完成农贸市场改造和竹博会经费支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指商务局完成河长制工作支出。

18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指商务局机关完成泡博会经费支出。

19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指商务局扶贫工作支出。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指商务局未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他涉外发展服务支出。

22.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指商务局参加会节会展支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障以及财政部门规定的基本工资和津贴补贴及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费及一般设备购置费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

眉山市商务局

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。因机构改革，2019年底眉山市商务局内设7个科室：办公室、综合调研科、服务业发展科、市场体系建设科、流通业发展科、外贸发展科、国际合作产业推进科，下属事业单位2个，合署办公单位（市供销社，内设机构4个）一个。

因机构改革，职能划分，原下属单位市外商投资促进中心更名为市商务发展事务中心（市协同改革促进中心）；市现代服务业促进中心（原市政府三产办）划入，作为局下属事业单位；两下属单位未单独预决算，经费收支统一纳入局机关，决算编制范围包括下属事业单位原眉山市外商投资促进中心。

（二）机构职能。

市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政 策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对 商务工作的集中统一领导。主要职责是：

拟订全市商务发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。

承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻眉商务代表机构的管理。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。参与拟订外商投资规范性文件草案、政策措施、中长期规划和改革方案。参与指导外资并购工作。指导协调市内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。负责全市会展业促进、管理工作。指导协调全市商务行业协会、学会等社团组织工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2019年末局公务员身份人员15名，工勤人员2名，参照公务员管理的事业人员10名，事业人员13人，临时辅助用工1人，人员控制数3人，自聘人员1人，退休人员13名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收入总计3123.38万元，其中一般公共预算财政拨款3051.8万元（含上年结转549.69万元），占97.71%；政府性基金预算财政拨款71.59万元，占2.29%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出总计2765.03万元，其中基本支出1068.26万元，占38.64%；项目支出1696.77万元，占61.36%。

按支出经济分类，工资福利支出820.61万元，商品服务支出1887.61万元；对个人和家庭补助支出45.74万元，资本性支出1.93万元，对企业补助支出9.14万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年年初预算编制时，按照要求编制了预算绩效管理目标，部门项目申报紧紧围绕落实市委市政府各项决策部署、紧扣职责任务设定。目标任务制定明确，能较全面反映单位目标和预期效益，目标任务的制定合理可行，符合客观实际并能在一定期限内如期实现。预算编制严格按照“一上一下，二上二下”的流程，逐级编制，汇总上报，测算依据与年度工作任务相匹配，能体现重点项目优先保障的原则。业务处室负责对项目进行测算并拟定绩效目标，财务处负责对基本支出公用经费及通用项目进行测算，并汇总各处室提出的预算建议及绩效目标，形成预算草案按程序报局党组审定。

2019因机构改革，机构合并，划转和追加了人员绩效资金、人员工资340余万元；因承担中国菜艺术节、家政服务、竹博会、泡博会、川菜联盟、农贸市场升级改造等项目，追加项目经费1395万元。但因部分资金为年底下达，因而有300多万元结转下年支付。

（二）专项预算管理。

我单位年初无专项预算，因政府工作安排，年中新增追加了2019年“中国菜”艺术节暨川菜产业创新发展大会、第123届广交会、第124届广交会、第125届广交会、眉山川菜联盟5个专项项目，除眉山川菜联盟项目还未支出外，其他4个项目均进行了项目绩效评价。

（三）结果应用情况。

1、部门自评质量。我局严格按照《眉山市财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（眉财绩[2020]11号）文件精神，对照绩效评价指标体系，实事求是的进行了绩效自评。

2、绩效目标公开和自评公开。按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开，按要求将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开。

3、评价结果整改和应用结果反馈等情况。2020年市审计局对我局2019年预算进行了审计，按照《眉山市审计局关于眉山市商务局2019年度预算执行审计发现问题的整改函》（眉市审函[2020]35号）的要求，我局对照存在问题认真开展整改落实，现已整改落实完成，相关情况于2020年8月报审计局。

四、评价结论及建议

  （一）评价结论。从部门预算管理、绩效结果运用、自评质量等方面来看，我局2019年按照省级部门预算编制通知要求，按时、按质编制完成部门预算，一次性通过绩效目标审查，及时按照财政厅要求进行绩效监控。严格执行政府采购预算，及时公开预算和决算、依法接受财政审计监督，部门职责履行结果很好，服务对象较为满意。

（二）存在问题。预算管理人员对绩效管理的政策、绩效目标的编制、绩效评价实施等方面的业务水平还有待进一步提高。绩效目标评价的一些指标与实际情况存在差异，不能准确反映各单位年度绩效情况。

（三）改进建议。建议财政局进一步加强对财政预算绩效管理的业务培训和指导工作，提高预算管理人员绩效管理的业务水平，进一步优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表