2019年度

四川省眉山市科学技术协会部门决算

目录

公开时间：2020年9月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。

2、普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。

3、维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务；努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4、开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。

5、参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。

6、对所属市级学会、协会进行管理指导；对区县科协和市属以上企业科协进行业务指导；对民营企业和街道科协工作进行指导。

7、开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。

8、承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

眉山市科协学会和企事业科协服务中心为眉山市科学技术协会下属二级预算单位，中心承担的主要职责是:

1、负责市级学会、市属企事业科协的组织建设和管理服务工作。

2、组织开展学术交流、人才开发、人才引进活动。

3、组织开展青少年科技创新大赛及科技辅导员培训。

4、组织开展反邪教宣传教育活动。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，眉山市科协系统坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和省科协九大精神，紧紧围绕市委治眉兴眉“135”总体思路和“三区协同、竞相发展”、“融入成都、全域开发”战略部署，聚焦保持和增强群团组织的政治性、先进性、群众性建设，着力围绕中心、服务大局，牢牢把握“四服务”职能，团结引领全市广大科技工作者为建设环成都经济圈开放发展示范市，助力全面推进眉山高质量发展作出了应有的努力和贡献。

一、务实创新、服务大局，助力经济社会发展

（一）持续巩固深化推进银会合作。突出科普+金融助力乡村振兴和脱贫攻坚，激发新村活力，继续对全市开展银会合作融资好的种养殖大户和农技协及其实体进行贷款融资及贴息补助，加大重点区域、重点产业和新技术新品种推广、精准扶贫、新成立农技协及会员等的贴息力度。2019年，全市银会合作新增贷款融资1421笔、6.31亿元，累计7943笔、19.54亿元；按照《眉山市银会合作贴息资金管理办法》，市财政对2018年度全市银会合作贷款兑现下拨专项贴息资金120万元。

（二）扎实抓好2019年省级科普专项资金项目申报和实施。重点围绕科普信息化、新技术新品种推广等，以项目带产业，促进协会转型升级。2019年积极争取到省科协、省财政厅2个省级科普重点专项项目资金60万元，争取省科协、省财政厅科普经费专项250万元（含扩权县68万元），合计310万元，同比增长63%。集中对全市2018年的市级和省级科普项目实施情况进行跟踪服务和指导，确保项目的落地落实。积极配合市委巡察组对近5年各类科普项目资料开展检查，在项目规范管理和资金使用等方面获得好评。

（三）扎实开展科技助力精准扶贫和创文创卫工作。积极开展脱贫攻坚工作。立足自身实际，突出科技支撑，实施科技助力精准扶贫工程。单位2019年度在两个联系帮扶村开展点对点、面对面帮扶10多批次，100余人次；投入10多万元经费支持产业结构调整、环境卫生整治、科普宣传栏建设、办公设备购置、异地搬迁复垦和开展贫困户、老党员慰问等。积极开展“三创”工作。领导亲自带队深入包保片区开展志愿服务50多天次，300多人次，开展卫生清扫、文明劝导、集中宣传等；支持创建经费10多万元，开展垃圾清理清运，常年聘请保洁人员，制作围栏、宣传造型牌等；利用全国流动科技馆巡展、主题科普活动和科普大篷车进校园等平台积极开展创建宣传 ，发放各类创建资料3万余份，宣传引导师生和群众10万多人次。

二、发挥优势、打造平台，服务全民科学素质提高

（一）构建《科学素质纲要》平台，全面提升公众科学素质。围绕《眉山市全民科学素质纲要》“十三五”工作实施方案，实施“五大科学素质行动”，全面提升我市公众科学素质。一是以科普宣传月、科普活动日等为主题，突出“五大人群”重点，以“科普七进”为载体，推进“科普七进”纳入反邪教内容，共牵头组织市级22个部门（单位）和6区县800多名科技工作者参加，开展各类主题科普活动80多场次、农技协培训142期，受益群众10多万人次。二是认真组织中国流动科技馆第二轮巡展走进眉山活动，完成了彭山、仁寿站巡展，有8万余名师生和市民到馆参观体验；开展科普大篷车进校园17场次，受益师生达3万余人，发放各类宣传资料1万多份。三是夯实科普信息化e站建设，进一步健全众创科普机制，促进科普中国的落地应用。新增11个交互式科普e站，全市累计建成了83个科普e站，其中建设社区e站51个，乡村e站18个，校园e站14个，共发布科普信息7000多条，各类内容点击量累计达18万多人次。积极组织推广科普中国APP注册认证，现有2400多名科普信息员成功注册，分享基站为5个，分享文章2万多篇，居全省第一方阵。四是开展实用技术培训。组织指导全市174个协会积极开展实用技术培训和新技术、新品种推广等，培训会员及种养大户3.4万多人次。

（二）拓展青少年科技创新平台，不断激发青少年创新创造激情。一是成功举办了第18届眉山市青少年科技创新大赛，举办了以“体验.创新.成长”为主题的展评展示活动。大赛共征集到作品1574件, 有200多所学校、300多名教师、3.5万学生参加，评出一等奖99项、二等奖213项、三等奖279项；二是组团参加了第34届四川省青少年科技创新大赛，获一等奖7项，二等奖19项，三等奖33项；推送20件作品参加第34届全国青少年科技创新大赛，获三等奖15项，获十佳科技辅导员1名，市科协获优秀组织奖 。三是组织32名师生参加高校科学营活动，8名营员获“优秀营员”奖，2名带队教师获“优秀带队教师”奖，眉山市科协获“2019年青少年高校科学营四川分营优秀组织单位”。

（三）打造科普示范推广平台，助力农技协转型升级。一是突出“红色党建引领绿色发展”，创新开展农技协服务。指导区县按章程规范管理协会，积极发展新协会，2019年新建农技协3个。开展“智慧农民引领行动”、“农技协网超对接行动”，深化农业供给侧结构性改革。积极将党建融入业务，继续开展优秀农技协、科普示范基地、农村科普带头人申报激励工作，新创建命名优秀农技协12个、优秀科普示范基地12个、农村科普带头人12名（6名是党员）。积极拓展农技协组织功能，组织49个协会入驻全国智慧农技协平台，提前超额53%完成省定目标。二是积极动态完善乡土科普人才数据库建设管理。做好全市农技协调查摸底工作，建立了全市174个农技协数据库，新增入库乡土人才14名，累计纳入动态管理778名乡土人才。三是积极推进科技小院建设。建立了四川东坡鹌鹑科技小院(国家级)，成功举办了省第三届鹌鹑产业发展研讨会。

三、创新手段、主动作为，服务创新驱动发展

（一）创新开展“天府科技云服务”工作。为切实贯彻落实彭清华书记对全省科协系统开展“天府科技云服务”工作的重要批示精神和要求，围绕全省推进落实“科技所能”和“科技所需”实现精准对接，制订上报了眉山市《 “天府科技云服务”总体方案》并积极开展了相关调研和培训工作。

（二）加强院士(专家)工作站建设。对我市3家市级院士（专家）工作站进行了授牌，积极指导其开展规范化建设和运行。2019年，3家工作站获发明专利受理112项、授权55项，参与制定国家行业标准4项，推广转化科技成果71项，帮助企业解决关键技术难题10项。启动第二批市级院士（专家）工作站申报工作，协同省创新创业促进会对3个区县4个园区和16家企业进行调研，2019年有10家企业申报市级院士专家工作站，有1家企业申报省级院士（专家）工作站。有25家企业申请加入全国专利数据库。

（三）打造优秀学会平台，承接政府职能转移。市老科协调研形成了《关于道地药材生产情况的调研报告》上报市委及相关部门。眉山市食品安全学会组织我市泡菜生产龙头企业和科研院校起草了《眉山泡菜团体标准》，通过了以国家级、省级食品安全标准专家为主体的专家评审组技术审查并发布实施，科学性创新性填补了我市乃至全川目前泡菜企业无泡菜标准的空白。积极承接政府转移职能，积极指导市食品安全学会对接省食品科学技术协会签订战略合作协议，开展食品专业技术职务任职资格认证申报工作，眉山市有2名科技工作者获得食品专业技术高级工程师职称，22名科技工作者获得工程师职称，7名科技工作者获得助理工程师职称。

四、建家交友、凝心聚力，服务广大科技工作者

（一）走访慰问科技工作者。常态化开展关心关怀科技工作者，分别在春节，科技工作者日等重要节日，由市委分管领导带队，深入企业、学校、农技协、学会走访看望慰问了17名优秀科技工作者和有特殊困难的科技工作者，倾听他们的意见建议，了解解决他们的困难需求，送去党和政府的关怀温暖，激励广大科技工作者的创新创业激情。

（二）开展学术交流和人才培养。组织各类学术交流4期，参加人数达1000多人次；突出“创新创业展风采，乡村振兴放活力”主题，创新举办了眉山市首届农村乡土人才创新创业大赛，共评选金奖3名、银奖4名、铜奖5名、优胜奖6名；组织我市“天府科技云服务”领导小组成员10名同志，参加了省科协组织的为期3天的全省“天府科技云服务”培训；组织160多名科技教师和科协系统干部参加了全国全省相关培训。

（三）举荐表扬先进。2个集体、5名个人获全省科协系统先进；眉山市选派4名选手参加全省乡土人才创新创业大赛，获金牌2枚、银牌1枚、优胜奖1名，获金牌数和获奖率均居普通组全省第一；参加“天府科技云服务”首届科学传播大赛，眉山2名学生选手获“科学诠释少年组”个人一等奖；推送四川丰元机械制造有限公司科协评为省级“创新先锋”行动先进，获奖励资金5万元。

五、注重实效、建言献策，服务党委政府决策

按照主题教育要求，党组成员分别带队，组织市科协相关人员深入到天府新区、6区县科协和部分科技企业、社区、农技协开展了集中调研，形成上报了《全力推进“天府科技云服务”，助力眉山建设开放发展示范市》《全力推进院士专家工作站建设，助力眉山科技强市、人才兴市战略目标》《以农技协为抓手服务乡村振兴》3份调研报告；市老科协组织我市中药材生产专业技术人员对我市6区县道地药材生产情况进行了调研，形成《关于道地药材生产情况的调研报告》报市委、市政府领导和相关部门。

六、政治引领、强基固本，切实加强党的建设

（一）强化政治引领。全面贯彻落实党的十九大精神和中央省委市委重大战略决策部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神，建立健全单位28项规章制度，教育引导全市科协系统广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终保持正确的政治方向和坚定的政治定力，严守党的政治纪律和政治规矩，听党话、跟党走更加自觉。坚决贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府“十项规定”和市委市政府“六个坚持”及其实施细则，持续开展正风肃纪，扎实开展庸懒散浮拖、“圈子文化”、利用地方特产谋取私利等专项整治，科协系统遵章守纪、风清气正。组织引导广大科技工作者自觉培育和践行社会主义核心价值观，形成学习先进、追赶先进、争当先进良好氛围。

（二）精心开展主题教育。按照中央、省委和市委部署要求，规范扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以党员领导干部为重点，系统全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和相关文件、读本，学懂弄通，达到理论学习有收获。围绕思想不纯、政治不纯、作风不纯、工作不实等实际问题，认真查找和梳理个性化问题，结合巡察整改，通过开展专题民主生活会、专题组织生活会、相互交心谈心等查找问题不足，检视问题原因，明晰改进措施，达到思想政治受洗礼的目标。通过精心组织开展革命历史和革命传统教育、红色传承和先进典型教育，开展廉政党课教育、“以案促改”教育，开展调查研究、创新开展工作等，达到干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。

（三） 认真配合市委巡察。积极配合市委第一巡察组对市科协的巡察工作，认真按照市委巡察整改问题清单，查找和梳理个性化问题，精心制定工作方案，高起点谋划、高标准开展、高质量推进。针对巡察组反馈的6个方面56个问题，市科协制定整改措施35项，整改完成53个问题，立行立改11个问题。

二、机构设置

眉山市科学技术协会下属二级单位1个，即科协学会及企事业服务中心。

纳入眉山市科学技术协会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、科协学会及企事业服务中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计387.36万元。与2018年相比，收、支总计各减少45.12万元，下降10.43%。主要变动原因是单位项目经费减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计387.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入387.36万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计387.37万元，其中：基本支出300.12万元，占77.48%；项目支出87.25万元，占22.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计387.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少45.12万元，下降10.43%。主要变动原因是单位项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出387.36万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少45.12万元，下降10.43%。主要变动原因是单位项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出387.36万元，主要

用于以下方面:科学技术（类）支出340.53万元，占87.91%；社会保障和就业（类）支出25.96万元，占6.70%；卫生健康（类）支出9.74万元，占2.51%；住房保障（类）支出11.13万元，占2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为387.36万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为130.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算为122.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为46.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）:支出决算为18.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为11.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出300.11万元，其中：

人员经费246万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费54.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.43万元，占84.31%；公务接待费支出决算0.08万元，占15.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.43万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.91万元，下降91.93%。主要原因是单位在本年度预算减少；

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出0.43万元。主要用于科普宣传工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.06万元，下降92.85%。主要原因为单位在本年度内接待事项（人次）减少，接待费用减少。其中：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于接待来访交流人员的执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：接待中国农技协赴眉山调研四川东坡鹌鹑科技小院工作，接待费816元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，眉山市科学技术协会机关运行经费支出54.12万元，比2018年减少2.07万元，下降3.68%。主要原因是单位加强日常运行管理，厉行廉政建设减少资源浪费。

（二）政府采购支出情况

2019年，眉山市科学技术协会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，眉山市科学技术协会共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。其他用车主要是用于科普宣传。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对眉山市银会会合作贴息政策项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,部门预算管理类指标权重为40分，得分为30.5分，得分率为76.25%；专项预算管理类指标权重为40分，得分为36.65分，得分率为91.63%；绩效结果应用类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%；2019年部门整体支出开展绩效自评得分85.15分。本部门还自行组织了对眉山市银会会合作贴息政策项目支出绩效评价，从评价情况来看评价得分为90.98分。其中政策设计总分30分，实际得分23.8分，得分率为79.33% ；政策执行总分30分，实际得分28.25分，得分率为94.17%；政策效果总分40分，实际得分38.93分，得分率为97.33%。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“其他科学技术管理事务支出”“机构运行”“科普活动”“青少年科技活动”“学术交流活动”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）其他科学技术管理事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障老科协工作正常运行，加强老科协组织建设，深入实地调研，建言产业发展，传播知识科技，竭力服务“三农”，建立示范基地，树立行业标杆，开展科技创新，转换科技成果，助力脱贫攻坚，实施科技扶贫。

（2）机构运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.09万元，执行数为1.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市科协整体良好运行。

（3）科普活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。通过组织11个市级涉农部门和洪雅县科技文化卫生“三下乡”25个成员单位，藤椒、茶叶、果桑、中药材协会等共计200余名科技工作者参加2019年眉山市科技下乡集中服务活动，提高全民科学素质。由眉山市科协联合中共眉山市东坡区区委、眉山市东坡区人民政府开展“2019年眉山市全国科普日暨东坡区网络安全周集中活动”，市区30多家单位和街道社区居民600多人参加。本次活动突出“礼赞共和国，智慧新生活”主题，本着贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，结合全市“双创”工作，深入宣传党的各项方针政策和普及科学文化知识。

（4）青少年科技活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，市科协对我市3家市级院士（专家）工作站进行了授牌，积极指导其开展规范化建设和运行。2019年推进在工业园区、大专院校、民营企业等建立科协组织，加强乡镇（街道）、社区科协，学会和农技协等基层组织建设，不断扩大科协组织的覆盖面、凝聚力、影响力。青少年科技活动一是成功举办了第18届眉山市青少年科技创新大赛，举办了以“体验.创新.成长”为主题的展评展示活动。大赛共征集到作品1574件, 有200多所学校、300多名教师、3.5万学生参加，评出一等奖99项、二等奖213项、三等奖279项。二是组团参加了第34届四川省青少年科技创新大赛，获一等奖7项，二等奖19项，三等奖33项；推送20件作品参加第34届全国青少年科技创新大赛，获三等奖15项，获十佳科技辅导员1名，市科协获优秀组织奖。三是组织32名师生参加高校科学营活动，8名营员获“优秀营员”奖，2名带队教师获“优秀带队教师”奖，眉山市科协获“2019年青少年高校科学营四川分营优秀组织单位”。

（5）学术交流项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织各类学术交流4期，参加人数达1000多人次；突出“创新创业展风采，乡村振兴放活力”主题，创新举办了眉山市首届农村乡土人才创新创业大赛，共评选金奖3名、银奖4名、铜奖5名、优胜奖6名；组织我市“天府科技云服务”领导小组成员10名同志，参加了省科协组织的为期3天的全省“天府科技云服务”培训；组织160多名科技教师和科协系统干部参加了全国全省相关培训。

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项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			其他科学技术管理事务支出
预算单位			眉山市科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障老科协良好运行			保障老科协良好运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	组织	组织	坚持政治办会，加强组织建设	成立市老科协科普宣讲团、艺术团，强化组织机构	增补了常务理事1人，调整并单设了秘书长，新接收会员4人，成立市老科协科普宣讲团、艺术团，强化组织机构
	深入实地调研，建言产业发展	深入实地调研，建言产业发展	深入实地调研，建言产业发展	组织专家对有关“双新”项目、示范项目、家庭农场等开展深入调研。	协会主要领导带队，先后组织专家对有关“双新”项目、示范项目、家庭农场等开展深入调研。进一步增强广大科技工作者积极作为，建立18个老专家技术示范基地助推相关产业高品质发展的信心和决心
	传播知识科技	传播知识科技	传播知识科技	组织开展科技下乡活动200次以上，印发科普读物30000份以上，开展农业实用技术培训600场次以上，培训人员40000人次以上。	市老科协组织开展科技下乡活动212次，印发科普读物40000余份，开展农业实用技术培训624场次，培训人员48705人次。
	效益指标	质量指标	提升老科协运行和办公能力	逐步提高	显著提高
	满意度指标	质量指标	服务对象对老科协满意度	90%以上	95%以上
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			机构运行
预算单位			眉山市科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		1.09	执行数:	1.09
	其中-财政拨款:		1.09	其中-财政拨款:	1.09
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障市科协良好运行			保障市科协良好运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	保障物管服务经费	保障物管服务经费	保障物管服务经费	保障物管服务经费	支付机关事务管理局水电、场地租赁等费用，保障系统运行
	效益指标	质量指标	提升市科协运行和办公能力	逐步提高	显著提高
	满意度指标	质量指标	工作人员对老科协满意度	90%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			开展科技、文化、卫生三下乡活动、科普活动日活动
预算单位			眉山市科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展科技、文化、卫生三下乡活动、科普活动日活动			3月21日，市科协在洪雅县三宝镇开展了2019年眉山市科技下乡集中服务活动，活动 免费赠送科技助农经费2.3万元，发放各类科普资料14000余册，科普挂图1200多幅，环保袋1600多个；开展流动科普大蓬车展教宣传促学活动一场和科普文艺节目一台，受益群众2000余人次。 9月18日，由眉山市科协联合中共眉山市东坡区区委、眉山市东坡区人民政府主办，东坡区科协、东坡区委宣传部承办的“2019年眉山市全国科普日暨东坡区网络安全周集中活动”在东坡区激情广场隆重举行，市区30多家单位和街道社区居民600多人参加，活动发放科普资料5000余册、份；发放科普环保围裙、环保袋共计1000余条；举办防诈骗、垃圾分类等科普剧一台。 积极联合和支持彭山开展双创工作，开展多次 科普宣传活动，建设科普阵地。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放资料、参加人数	发放各类科普资料10000余册，科普挂图1000多幅，环保袋1500多个；活动发放科普资料4000余册、份；发放科普环保围裙、环保袋共计1000条	发放各类科普资料14000余册，科普挂图1200多幅，环保袋1600多个；活动发放科普资料5000余册、份；发放科普环保围裙、环保袋共计1000余条
	效益指标	质量指标	提升眉山市科普知晓率	逐步提高	显著提高
	满意度指标	质量指标	抽样人群对科普活动满意度	90%以上	95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市科学技术协会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）行政运行（项）：反映科学技术普及方面的支出。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。

7.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面 的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市科学技术协会整体支出绩效评价

一、眉山市科学技术协会概况

（一）机构组成。

眉山市科学技术协会现设党组书记1名、主席1名、副主席2名、兼职副主席7名。眉山市科协机关现有编制6人，现有人员10人，机关设有一室（办公室）一部（科普部）。眉山市科学技术协会下属二级单位1个，即科协学会及企事业服务中心。

（二）机构职能

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。

（2）普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。

（3）维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务；努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（4）开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。

（5）参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。

（6）对所属市级学会、协会进行管理指导；对区县科协和市属以上企业科协进行业务指导；对民营企业和街道科协工作进行指导。

（7）承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

眉山市科协学会和企事业科协服务中心为眉山市科学技术协会下属二级预算单位，中心承担的主要职责是:

（1）负责市级学会、市属企事业科协的组织建设和管理服务工作。

（2）组织开展学术交流、人才开发、人才引进活动。

（3）组织开展青少年科技创新大赛及科技辅导员培训。

（4）组织开展反邪教宣传教育活动。

（三）人员概况。

2019年末眉山市科学技术协会人员情况：行政编制8人，事业编制4人，行政工勤1人，总计13人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

市科协2019年收入总计为387.36万元，其中一般公共预算财政拨款收入387.36万元。

（二）财政资金支出情况。

市科协2019年支出总计为387.36万元，其中，科学技术支出340.53万元；社会保障和就业支出25.97万元；卫生健康支出9.74万元；住房保障支出11.13万元。

三、整体预算绩效管理情况

（一）预算管理。

眉山市科协2019年一般公共预算收入277.20万元。一般公共预算支出277.20万元，包括：科学技术支出230.37万元，社会保障和就业支出25.97万元，医疗卫生和计划生育支出9.74万元，住房保障支出11.12万元。

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

3、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

4、科普活动经费：开展科普宣传、科普示范、实用技术培训等；

5、青少年科技活动经费：开展青少年创新科技大赛等活动经费；

6、学术交流活动经费：用于校园学术交流、学术培训等。

（二）项目实施情况

1.科普三下乡等科普宣传活动

2019年眉山市科技下乡集中服务活动在洪雅县三宝镇举行，活动组织11个市级涉农部门和洪雅县科技文化卫生“三下乡”25个成员单位，藤椒、茶叶、果桑、中药材协会等共计200余名科技工作者参加。活动结合该镇产业特点和实际需求，组织一批《茶叶种植技术》、《中药材栽培技术》、《山羊养殖技术》等生产管理书籍2000册；发放科学种养殖技术、生态环境保护等各类科普资料14000余册，科普挂图1200多幅，发放环保袋1600多个；开展流动科普大蓬车展教宣传促学活动一场和科普文艺节目一台，受益群众2000余人次。

9月18日，由眉山市科协联合中共眉山市东坡区区委、眉山市东坡区人民政府开展“2019年眉山市全国科普日暨东坡区网络安全周集中活动”，市区30多家单位和街道社区居民600多人参加。本次活动突出“礼赞共和国，智慧新生活”主题，本着贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，结合全市“双创”工作，深入宣传党的各项方针政策和普及科学文化知识。向群众免费发放《居民健康知识手册》《儿童防拐安全知识》、《垃圾分类》《科普知识汇编》《科学小常识》《反邪教宣传教育手册》《科学应对儿童意外伤害手册》等科普资料5000余册、份；发放科普环保围裙、环保袋共计1000余条；举办防诈骗、垃圾分类等科普剧一台。

2.建立院士专家工作站

2019年对我市3家市级院士（专家）工作站进行了授牌，积极指导其开展规范化建设和运行。其中3家工作站获发明专利受理112项、授权55项，参与制定国家行业标准4项，推广转化科技成果71项，帮助企业解决关键技术难题10项。启动第二批市级院士（专家）工作站申报工作，协同省创新创业促进会对3个区县4个园区和16家企业进行调研，2019年有10家企业申报市级院士专家工作站，有1家企业申报省级院士（专家）工作站。有25家企业申请加入全国专利数据库。

3.建立高校科协、企业科协

2019年推进在工业园区、大专院校、民营企业等建立科协组织；加强乡镇（街道）、社区科协，学会和农技协等基层组织建设，不断扩大科协组织的覆盖面、凝聚力、影响力。

4.青少年科技创新大赛

2019年一是成功举办了第18届眉山市青少年科技创新大赛，举办了以“体验.创新.成长”为主题的展评展示活动。大赛共征集到作品1574件, 有200多所学校、300多名教师、3.5万学生参加，评出一等奖99项、二等奖213项、三等奖279项。二是组团参加了第34届四川省青少年科技创新大赛，获一等奖7项，二等奖19项，三等奖33项；推送20件作品参加第34届全国青少年科技创新大赛，获三等奖15项，获十佳科技辅导员1名，市科协获优秀组织奖。三是组织32名师生参加高校科学营活动，8名营员获“优秀营员”奖，2名带队教师获“优秀带队教师”奖，眉山市科协获“2019年青少年高校科学营四川分营优秀组织单位”。

5.学术交流

2019年组织各类学术交流4期，参加人数达1000多人次；突出“创新创业展风采，乡村振兴放活力”主题，创新举办了眉山市首届农村乡土人才创新创业大赛，共评选金奖3名、银奖4名、铜奖5名、优胜奖6名；组织我市“天府科技云服务”领导小组成员10名同志，参加了省科协组织的为期3天的全省“天府科技云服务”培训；组织160多名科技教师和科协系统干部参加了全国全省相关培训。

6.市老科协业务经费

2019年市老科协一是坚持政治办会，加强组织建设。增补了常务理事1人，调整并单设了秘书长，新接收会员4人，成立市老科协科普宣讲团、艺术团，强化组织机构。二是深入实地调研，建言产业发展。协会主要领导带队，先后组织专家对有关“双新”项目、示范项目、家庭农场等开展深入调研。进一步增强广大科技工作者积极作为，助推相关产业高品质发展的信心和决心。三是传播知识科技，竭力服务“三农”。市老科协组织开展科技下乡活动212次，印发科普读物40000余份，开展农业实用技术培训624场次，培训人员48705人次。四是建立示范基地，树立行业标杆。2019年市老科协建立了首批18个老专家科技示范基地，引领农业产业提质增效。五是开展科技创新，转换科技成果。2019年市老科协组织科研团队研发了7个项目，申报了6个专利，其中5个获得授权。六是助力脱贫攻坚，实施科技扶贫。市老科协充分发挥团体优势，以项目扶贫、科技扶贫为切入点，积极参与扶贫攻坚。七是发挥桥梁纽带作用，广泛联系科技工作者。9月23日，组织召开第二个农民丰收节座谈会；9月27日召开度重阳、庆国庆座谈会，并先后与雅安老科协、川农大老科协、甘洛县老科协开展学习交流。

7.创新开展全市乡土人才创新创业大赛。

突出“创新创业展风采，乡村振兴放活力”主题，与市委组织部、市人力资源和社会保障局、市农业农村局联合创新举办举行了眉山市首届农村乡土人才创新创业大赛，共评选金奖3名、银奖4名、铜奖5名、优胜奖6名。获奖中最好5名选手被推荐参加四川省第四届农村乡土人才创新创业大赛决赛，获金奖两名、银奖1名、铜奖2名，居全省普通组（脱贫攻坚组除外）第一名。

（三）专项预算管理

专项预算项目程序较为严密、规划合理、分配科学，结果达到预期目标，专项预算绩效目标完成，所有已实施项目无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位本着专款专用的原则，专项支出基本做到了按预算科目和项目资金的规定使用财政资金，2019年市科协部门整体支出绩效评价：部门预算管理类指标权重为40分，得分为30.5分，得分率为76.25%；专项预算管理类指标权重为40分，得分为36.65分，得分率为91.63%；绩效结果应用类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%；本项目得分85.15分。

（二）存在问题。一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。二是目前我单位知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。

（三）改进建议。我单位将按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。继续完善预算绩效管理制度建设，参照省财政厅和市财政局的相关管理办法，结合我单位实际情况，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表