2019年度

眉山市贸促会部门决算

目录

 

公开时间：2020年9月28日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1 2019年部门整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市贸促会（中国国际眉山商会）是中国国际贸易促进委员会四川省分会的分支机构，是市委、市政府领导的由眉山市经贸界有代表人士、企业和团体组成的全市经济贸易促进组织。

（二）2019年重点工作完成情况。

1. 主动“走出去”，服务开放大局

一是以展为媒，以展促商。组织20户“味在眉山”企业参加2019香港美食博览会，与来自美国、加拿大、俄罗斯、日本、港澳台地区以及广州、深圳等30余个国家和地区的130余家餐饮、商超、批发商进行了洽谈，现场成交19.8万元，18家企业共达成订单1900万元。组织了李记、邓仕、味聚特等10户食品企业（产品）赴马来西亚、菲律宾开展“味在眉山·香飘世界”活动，参加 “2019四川商品海外行马来西亚国际美食展”，企业达成了产品意向性订单100余万元。与马来西亚贸易发展局、马来西亚国际商会、菲律宾工商会等机构对接，就双方经贸、文化、旅游等领域达成合作共识。组织中法农业科技园、中日康养城、信利（仁寿）、联想叠云等7家企业参加2019智博会，全国工商联副主席、省政协副主席、四川省工商联主席陈放巡视了眉山馆并给予了充分肯定。此外，还组织企业参加“2019首尔国际食品展”、 “2019年北京世界园艺博览会”、 中国（四川）一南亚、东南亚国家工商领袖峰会、第二届中国（淮安）国际食品博览会等国际经贸活动。二是加强走访交流，搭建贸促合作平台。沟通粤港澳，深化与香港的经贸合作。促进香港贸易发展局于4月4日与眉山市人民政府签署合作备忘录，进一步加强我市企业对外贸易平台，助力眉山品牌迈向国际舞台。拜访了中国贸促会副会长卢鹏起、《中国贸易报》报社社长许素亭，争取了中国贸促会、《中国贸易报》在国际性经贸活动和商事法律服务等方面给予眉山支持与帮助。与北京市贸促会、宝鸡市贸促会、乐山海关、成都市贸促会、乐山市进出口商会、浙江金华营销协会等政府机构、商协会加强沟通、交流，实现资源共享、信息共用，共同发展。

2. 积极“请进来”，促进国际合作

一是成功举行“新西兰 走进眉山”投资商贸推介会。双方企业就食品、旅游、教育等领域间的合作展开深入探讨、对接，并促成新西兰中国国际贸易促进委员会川南办事处落户眉山，推动更多新西兰企业来眉山投资兴业，助推“眉山产”、“眉山造”、“眉山品”进入新西兰市场，实现互利共赢、共同发展。二是邀请德国中华总商会、CQCC-中国卡塔尔商业中心代表莅眉。参观了中国泡菜博物馆和“味在眉山”企业，积极推进李记酱菜、惠通、老坛3家企业产品在德国落地销售。三是邀请沙特国家商会、香港基金方、卡塔尔中国商务中心及美国Challenges School代表莅眉考察，就教育行业合作展开交流对接。

3. 打造展会品牌，构筑开放高地

充分发挥我会平台优势、资源优势、渠道优势，外引内联，全力打造本土品牌展会，构筑眉山开放发展高地。一是开展2019国际（眉山）竹产业交易博览会组展工作，邀请了来自伊朗、韩国等19个国家的知名商协会参加本届竹博会，与国外机构开展了对接：与斯里兰卡国际商会、匈牙利Codecluster创新中心分别签订了战略合作协议，搭建多元化信息交流平台，创造贸易和商机；与印尼中财国际集团、老中经济贸易促进会、柬埔寨中国商会暹粒分会就竹木和茶产业、物流、旅游、文化交流、职业教育、旅游开发等方面分别展开合作。开展第十一届中国泡菜食品国际博览会组织工作，邀请了墨西哥、意大利等12个国家的16家商协会参会，俄罗斯、韩国等9个国家的35家食品企业参展。二是引进四川城记会展服务有限公司在眉山会展中心举办了“眉山首届国际汽车展”。本次车展汇聚主流汽车品牌50余个，面积逾1.5万平米，观众2.63万人次，1317名消费者现场购车或达成购车意向，成交1.76亿元。指导国际商会主办首届天府眉山国际家居建材博览会，吸引1.9万人次观展，现场签单5278单，销售金额2100万元，意向签约金额1.225亿元。三是成功举行法兰克福展览公司与省贸促会主办的“第六届成都国际汽车零配件及售后服务展览会工作推进会”，法兰克福中国区高层，中国贸促会汽车行业分会、省贸促会领导，重点市州代表及媒体近100人参会。组织眉山市机械园区、青神县工业开发区和四川柯宁、丹棱亿鸿等150家汽车产业相关企业参加第六届成都国际汽车零配件及售后服务展览会，达成13个意向性合作协议。

4. 强化法律属性，为企业“走出去”护航

为企业提供商事法律服务。一是为外向型企业签发一般原产地证，2019年共签发原产地证明书358份，涉及金额622.6万美元，出证商品涉及美国、俄罗斯、印度等26个国家和地区，涉及化工、零部件、食品、轻工等领域。二是以经贸摩擦预警点为平台，及时发布经贸预警信息，助力全市外向型企业拓展国际市场，有效应对国际经贸风险，2019年共发布经贸预警信息485条。接受法律咨询200余起，成功化解1起商事纠纷。三是组织企业参加商事法律培训5次，参训130余人次，帮助企业提高风险防范能力。

5. 创新服务方式，实干服务经济

一是发展数字经济，拓展电商网络。组织蜀商电子与吉香居、李记、王家渡等企业抱团发展，推进京东商城“东坡泡菜官方旗舰店”建设，开拓“味在眉山”网上销售渠道。二是拓宽国际“朋友圈”，构建境外网络。协助中车眉山公司在巴基斯坦竞标2.8亿元铁路货车项目，与韩国电子信息产业企业对接总投资2亿元的OLED显示屏配件项目。促成眉山屹泰科技有限公司20万吨醋酸生产无水乙醇项目在泰国落地，助推眉山企业融入“一带一路”市场。三是服务中心企业，应对贸易壁垒。与眉山国际商会共同举办中小企业出口贸易便利化培训会，50余户企业参会。四是强化银企合作，破解企业融资困局。根据与成都农商银行眉山分行签订的合作协议，2019年为启明星环保科技、德恩科技、大自然惠川、麦克在线等国际商会会员企业提供1.58亿贷款，切实解决企业融资难、融资贵的问题。五是强化专委会建设，增添国际商会活力。2019年，中国国际商会眉山商会新入会企业26户，新设立了中国国际商会眉山商会家居建材专业委员会、中国国际商会眉山商会家居茶业专业委员会。

7. 一手抓实业务，一手抓牢脱贫

按照年初制定的脱贫攻坚计划，对青神县白果乡罗湾村、仁寿县鸭池乡白沙村的39户贫困户进行一对一帮扶，全年共开展走访慰问活动78人次，确保贫困户“两不愁一保障”达到上级要求，为2020年脱贫摘帽奠定了基础。

二、机构设置

参照公务员法管理的事业单位1个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计830.46万元。与2018年相比，收、支总计各增加 182.51万元，增长28.17%。主要变动原因是新增2019 NEPCON 中国西部电子设计制造周项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计830.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入710.97万元，占85.61%；政府性基金预算财政拨款收入119.49万元，占14.39%。

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计830.46万元，其中：基本支出146.04万元，占17.59%；项目支出684.42万元，占82.41%。

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计830.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加182.51万元，增长28.17%。主要变动原因是新增2019 NEPCON 中国西部电子设计制造周项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出710.97万元，占本年支出合计的85.61%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加63.01万元，增长9.72%。主要变动原因是新增2019 NEPCON 中国西部电子设计制造周项目经费，及2019年人员增加的基本支出增长。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出710.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出635.75万元，占89.42%；社会保障和就业支出19.07万元，占2.68%；卫生健康支出7.24万元，占1.02%；农林水支出40.64万元，占5.72%；住房保障支出8.27万元，占1.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为710.97万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为108.01万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.45万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）: 支出决算为8.55万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为405万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为3.45万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为89.29万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.78万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.29万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.94万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为14.98万元，完成预算100%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为25.66万元，完成预算100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出710.97万元，其中：

人员经费141.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费4.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.08万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.31万元，占84.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.77万元，占15.16%。具体情况如下：

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出4.31万元，完成预算107.75%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2018年减少1.96万元，下降31.26%。主要原因是出国（境）人次减少。

开支内容包括：6月27日-7月4日赴马来西亚、菲律宾开展“味在眉山•香飘世界”活动，组织了李记、邓仕、味聚特等10户食品企业（产品）参加，达成了产品意向性订单100余万元；与马来西亚贸易发展局、菲律宾工商会等机构就经贸、文化、旅游等领域达成合作共识。8月14日-16日赴香港参加2019香港美食博览会活动，参展企业与来自美国、加拿大、沙特、港澳台地区等30余个国家（地区）的130余家客商进行交流对接，现场成交19.8万元，达成订单1900余万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.77万元，完成预算77%。公务接待费支出决算比2018年增加0.07万元，增长10%。主要原因是增加了接待人次。其中：

国内公务接待支出0.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，32人次，共计支出0.44万元，具体内容包括：省贸促会莅眉调研外向型企业0.06万元；宝鸡市贸促会莅眉考察学习0.07万元；广安市贸促会莅眉考察学习0.12万元；绵阳贸促会莅眉考察学习0.06万元；乐山贸促会莅眉考察学习0.1万元；乐山海关莅眉交流原产地业务0.03万元。

外事接待支出0.33万元，外事接待1批次，28人次，共计支出0.33万元，主要用于接待柬埔寨中国商会暹粒商会、匈牙利妇女创业联合会等国际知名商协会负责人莅眉参加竹博会。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出119.49万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市贸促会机关运行经费支出4.96万元，比2018年减少19.28万元，下降79.54%。主要原因是统计口径变化。

（二）政府采购支出情况

2019年，市贸促会政府采购支出总额286.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出286.4万元。主要用于赴马来西亚、菲律宾、香港开展“味在眉山·香飘世界”专项活动。授予中小企业合同金额286.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额286.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市贸促会共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对贸易投资促进和招商引资工作项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我会根据单位年初工作规划和重点性工作，认真履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。本部门还自行组织了10个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看我会财政支出运行效果良好，保证了合法合规使用财政资金，较好发挥了财政资金作用。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“贸易投资促进和招商引资工作”、“ 参加境外展会”、“ 参加国内展会”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）贸易投资促进和招商引资工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，举办“走出去”、“请进来”活动23次，报送有效招商信息4条，富森美家居和洲际智选假日酒店项目完成投资6.3亿元。发现的主要问题：项目预算编制不够精细化。下一步改进措施：注重预算编制的科学性及合理性。

（2）参加境外展会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织了“味在眉山”企业参加了“2019首尔国际食品展”、“香港国际美食博览会”等3次境外知名展会及经贸活动，参展企业与来自美国、日本、港澳台地区等30余个国家（地区）的130余家客商进行交流对接，达成订单1900余万元，与“一带一路”沿线国家、地区对接率100%，助推了 “味在眉山”增加国际市场份额。发现的主要问题：项目预算编制不够精细化。下一步改进措施：注重预算编制的科学性及合理性。

（3）参加国内展会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织企业、园区参加了第四届成都智慧展、欧洽会等10次国内展会及经贸活动，助推“眉山制造”、“味在眉山”增加国内市场份额。发现的主要问题：项目预算编制不够精细化。下一步改进措施：注重预算编制的科学性及合理性。

（4）办公用房租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我会日常办公。

（5）办理原产地证经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，为外向型企业签发一般原产地证358份，FOB金额622.6万美元，涉及美国、韩国、俄罗斯等26个国家，办结率100%；准确采集、及时整理、传递和发布投资政策、经贸摩擦预警、经贸市场等有效贸易信息485条。发现的主要问题：项目预算编制不够精细化。下一步改进措施：注重预算编制的科学性及合理性。

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			贸易投资促进和招商引资工作
预算单位			眉山市贸促会
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	强链补链招商，完成市委、市政府下达的目标任务。			完成了市委、市政府下达的目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	招商引资任务	完成招商引资任务4亿元。	完成招商引资任务6.3亿元。
	满意度指标	公众满意度	满意率达100%	满意率100%	满意率100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			参加境外展会
预算单位			眉山市贸促会
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织企业、园区参加2次境外展会及经贸活动。			组织企业、园区参加了3次境外展会及经贸活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织企业、园区参加境外展会及经贸活动。	组织企业、园区参加2次境外展会及经贸活动。	组织企业、园区参加了3次境外展会及经贸活动。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			参加国内展会
预算单位			眉山市贸促会
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织企业、园区参加8次国内展会及经贸活动。			组织企业、园区参加了10次国内展会及经贸活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织企业、园区参加国内展会及经贸活动。	组织企业、园区参加8次国内展会及经贸活动。	组织企业、园区参加了10次国内展会及经贸活动。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			办公用房租赁费
预算单位			眉山市贸促会
预算执行情况(万元)	预算数:		12万元	执行数:	12万元
	其中-财政拨款:		12万元	其中-财政拨款:	12万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按规定租用办公用房，保障日常工作运行。			按规定租用办公用房，保障日常工作运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	保障日常工作运行。	保障日常工作运行。	保障了日常工作运行。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			办理原产地证经费
预算单位			眉山市贸促会
预算执行情况(万元)	预算数:		4万元	执行数:	4万元
	其中-财政拨款:		4万元	其中-财政拨款:	4万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为外向型企业办理原产地证明书，办结率100%。			为外向型企业签发一般原产地证358份，FOB金额622.6万美元，涉及美国、韩国、俄罗斯等26个国家，办结率100%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	为外向型企业办理原产地证明书	办结率100%	办结率100%
	满意度指标	公众满意度	满意率达100%	满意率100%	满意率100%

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市贸促会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）: 指单位对外贸易管理方面的支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）: 指单位国际经济合作管理方面的支出。

13.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）: 指单位国内贸易管理方面的支出。

14.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

15.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。

16.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:指单位除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位缴纳的基本医疗保险费的支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位缴纳的基本医疗保险费的支出。

21.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 反映其他用于农业方面的支出。

22.农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）: 反映其他用于林业方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

眉山市贸促会

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。眉山市贸促会为参公事业单位，内设办公室、国际经贸部、企园助推部、法律事务部4个部室。

（二）机构职能。我会是中国国际贸易促进委员会四川省分会的分支机构，是市委、市政府领导的由眉山市经贸界有代表人士、企业和团体组成的全市经济贸易促进组织。

（三）人员概况。核定参公事业编制10名，临聘人员2名。2019年末在编人员8名，临聘人员2名，退休人员3名。其中会长1名，副会长2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年预算收入830.4635万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出830.4635万元，其中基本支出146.0367万元，项目支出684.4268万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照相关规定要求编制了2019年预决算及预算项目绩效，绩效目标编制要素完整，明确年度目标任务，量化了绩效目标，按进度开展各项工作，实际完成情况达到预期绩效目标，未出现违规记录。

（二）结果应用情况。

按照要求，在眉山市政府网站上公开了2019年预决算编制说明、预算项目绩效目标及项目自评，进一步完善了《内部管理制度》、《财务管理制度》、《预决算管理制度》等一系列制度，不断加强我会预决算编制工作，有效利用财政资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我会部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

项目绩效目标设立还不够明确、细化和量化，预算经费支出明细科目还不够清晰。

（三）改进建议。

不断完善制度建设，进一步提高账务处理能力，加强预决算编制，规范细化绩效目标编制，强化项目绩效运行分析评价。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表