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公开时间：2020年9月29日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。拟订并组织实施全市国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的建议。

2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，按权限组织制定少数重要商品、服务价格和收费标准；负责省级经济开发区的指导、协调和宏观管理；配合抓好其他类型和级别的开发区。

3.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议。

4.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设；拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；研究提出利用外资和境外投资的目标和计划；指导和协调国外贷款项目实施；指导全市工程咨询业发展；牵头推进实施“一带一路”建设。

5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策；参与编制实施新型城镇化规划；研究提出全市城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，组织拟订相关区域经济发展规划和政策，研究区域合作重大问题，统筹协调地区经济协作。

6.组织拟订全市综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，协同有关部门拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，研究提出促进消费的综合性政策措施建议。

7.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

8.负责重要商品总量平衡和宏观调控；研究分析市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

9.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，协调推进收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

10.推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的改革措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

11.负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作；承担市委财经委员会办公室工作，全市西部大开发有关协调工作、市项目工作领导小组、市成眉同城化发展领导小组和市节能减排工作领导小组的具体工作。

12.指导、协调并综合管理全市招标投标工作；对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

13.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全市粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。承担全市粮食流通宏观调控和统计工作，研究提出粮食购销政策和粮食产销合作。负责全市军粮供应相关工作。负责全市粮食和物资储备单位、加工行业安全生产的监督管理。承担粮食安全市长责任制考核日常工作。负责全市储备基础设施建设和管理，对管理的政府储备和企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查等。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，全委深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记对四川工作系列重要指示、中央省市经济工作会和省委市委全会等精神，围绕“建设环成都经济圈开放发展示范市”和“繁荣富裕美好眉山”奋斗目标，紧盯重点领域、关键环节，主动作为、攻坚克难，坚定不移推动眉山高质量发展，圆满完成了各项工作任务。一是以新发展理念为指引，经济运行在合理区间。二是以项目投资为驱动，发展动能加速积聚。三是以开放发展为突破，区域合作不断深化。四是以改革攻坚为动力，持续厚植发展优势。五是以民生改善为根本，着力增进民生福祉。

    二、机构设置

眉山市发展和改革委员会下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。包括眉山市发展和改革委员会机关、市项目办、市价格监测与认定中心、市信用中心、市物资储备中心、市粮油监测站。

纳入眉山市发展和改革委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 眉山市发展和改革委员会机关

2.眉山市粮油监测站

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4233.63万元，与2018年相比，收支增加1579万元，增长59%。主要变动原因：一是追加单位目标奖经费。二是机构编制改革，原市粮食局整体并入市发展改革委，民政局原减灾中心换转为市发展改革委下属事业单位，更名为物资储备中心，机构职能增加，相应支出增加。三是2019年市发展改革委追加项目较多，如7.30专案第一批价格认定工作经费、眉山市项目投资工作先进个人奖励、救灾物资采购经费、甘眉园区产业转型升级研究咨询经费、眉山市社会信用信息共享平台可行性研究经费、眉山市社会信用信息共享平台建设经费等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计4010.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2979.41万元，占74.29%；政府性基金预算财政拨款收入684.11万元，占17.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入347万元，占8.62%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4205万元，其中：基本支出2667万元，占63.42%；项目支出1539万元，占36.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入3664万元、支出3721万元。与2018年相比，财政拨款收入增加1409.56万元，增长62.52%。支出增加1118.22万元，增长42.96%。主要变动原因2019年机构编制改革，原市粮食局整体并入市发展改革委，民政局原减灾中心换转为市发展改革委下属事业单位，更名为物资储备中心，机构职能增加，相应收入支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3037.23万元，占本年支出合计的72.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加500.04万元，增长19.73%。主要变动原因2019年机构编制改革，原市粮食局整体并入市发展改革委，民政局原减灾中心换转为市发展改革委下属事业单位，更名为物资储备中心，机构职能增加，相应收入支出增加。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3037万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2296万元，占75.60%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出224万元，占7.38%；卫生健康支出81万元，占2.67%；住房保障支出88万元，占2.90%；粮油物资储备支出348万元，占11.46%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2908.05万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为1491.34万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为144.63万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为271.25万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为328.29万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为2.61万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为154.29万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为66.91万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为56.64万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.36万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为88.46万元，完成预算100%。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）:支出决算为176.78万元，完成预算100%。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为72.99万元，完成预算100%。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一事业运行（项）:支出决算为90.62万元，完成预算100%。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:支出决算为8.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2667万元，其中：

人员经费2213万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费453万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25万元，完成预算88.29%，决算数小于预算数的主要原因是2019年3月原发改委市综合交通枢纽办划转市交通局主管，并带走1辆公务用车，公务用车数量减少，公务用车运行费用相应减少。2019年接待项减少，所以公务接待费用较低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算22万元，占88%；公务接待费支出决算3万元，占12%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少12.09万元，下降100%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）。

 

2.公务用车购置及运行维护费支出22万元,完成预算91.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少20.25万元，下降47.93%。主要原因是2019年3月原发改委市综合交通枢纽办划转市交通局主管，并带走1辆公务用车，公务用车数量减少，运行费用相应减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未购公务用车。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：执法执勤用车2辆，特种专业技术用车5辆。

公务用车运行维护费支出22万元。主要用于向上争取资金、项目、政策专项经费，项目包装、储备和推进管理工作，易地扶贫搬迁工作，双创工作、救灾物资储备、粮食业务执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.    公务接待费支出3万元，完成预算75%。公务接待费支出决算与2018年持平。

　　国内公务接待支出3万元，主要用于接待中央、省级相关部门公务活动。国内公务接待18批次，119人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：同城化工作、粮食调研、价格检查、营商环境等方面，以及上级有关部门、同级市州交流检查等。

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出684万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，眉山市发展和改革委员会机关运行经费支出306万元，比2018年增加63万元，增长25.93%。主要原因是主要变动原因2019年机构编制改革，原市粮食局整体并入市发展改革委，民政局原减灾中心换转为市发展改革委下属事业单位，更名为物资储备中心，机构职能增加，相应收入支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，眉山市发展和改革委员会政府采购支出总额1713万元，其中：政府采购货物支出79万元、政府采购工程支出283万元、政府采购服务支出1352万元。主要救灾物资储备，眉山市信用管理平台建设等。授予中小企业合同金额128万元，占政府采购支出总额的7.47%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的2.92%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，眉山市发展和改革委员会共有车辆7辆，其中：执法执勤用车2辆，特种专业技术用车5辆。

主要是用于易地扶贫搬迁工作，双创工作、救灾物资储备、粮食业务执法等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对向上争取资金、项目、政策工作，项目包装、储备和推进管理工作项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展了预算事前绩效评估，经济运行分析项目，开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看专项预算项目规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、实施绩效良好、无违规记录。项目总体实施绩效良好。

1.    项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映对向上争取资金、项目、政策工作，项目包装、储备和推进管理工作项目，重大项目前期工作项目等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）向上争取资金、项目、政策管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为35.56万元，完成预算的71.12%。通过项目实施，完成2019向上争取资金、项目、政策目标任务。2019年争取中央预算内资金31896.56万元和省预算资金2233.8万元。发现的主要问题：项目通过调剂指标，最终支出35.56万元，比预算少14.44万元。下一步改进措施：根据项目绩效管理，进一步提高项目预算的准确性。

（2）项目包装储备推进管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为55.52万元，完成预算的111.04%。通过项目实施，抓好中央大幅度增加地方专项债机遇，申报项目281个，总投资1933亿元，资金需求总额727亿元。共中选项目31个，总投资324亿，资金需求总额77.6亿元。争取到通威太阳能电池项目执行优惠电价等政策4项；争取到中央、省预算内投资项目47个资金3.36亿元。全市27个省重点、151个市重点项目均超额完成年度建设任务，支撑全市投资增长12%以上。“红色代办”工作开展以来，市本级和区县代办项目总数96个，协议总投资2964.5亿元，已经办理立项（审批、核准、备案）的项目总投资1167.58亿元。发现的主要问题：项目通过调剂指标，最终支出55.52万元，比预算多5.52万元。

下一步改进措施：根据项目绩效管理，进一步提高项目预算的准确性。

 （3）重大项目前期工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为115.053万元，完成预算的23.01%。通过项目实施，完成了指导区县、园区及市级部门，策划筛选一批符合国家产业政策和发展规划，对全市经济社会发展具有支撑引领、对产业转型升级具有导向示范作用的重大项目，整合区县、园区及市级部门人财物资源，组织专人专班，抓紧跑部进京，跟踪对接落实重大项目，力争更多项目获得中央和省预算内资金支持或挤进国家省规划计划盘子。

发现的主要问题：预算准确性有待加强。

下一步改进措施：根据项目绩效管理，进一步提高项目预算的准确性。

（4）眉山市社会信用信息共享平台项目绩效目标完成情况综述。该项目2019年计划资金均为市财政资金，共计489万元，实际支出489万元。通过项目实施，建成并完成数据归集后，我市社会信用体系建设将具备更好的基础，一方面，在接受国家、省上考核时，能够取得更好成绩；另一方面，能更好的贯彻落实国办《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35号）要求，以更有力的抓手，服务我市社会经济高质量发展。

发现的主要问题：由于项目内容复杂，项目建设外部因素对项目进度有所影响，比如云资源申请、融资平台多方需求对接（主要涉及人行天府信用通、农行线上融资对接试点等），再加之受疫情影响，项目进度整体滞后，预计会比预期建成时间晚2—3月。

下一步改进措施：信用体系建设工作涉及面广、政策性强、比较复杂，为更加有效的发挥市社会信用信息平台的支撑作用，我们根据实际情况对平台建设采取了边建设，边研究，边修正的模式，建议对平台成效的考核，不仅仅着眼于工期和运行质量，也要同时注重产生的社会效应，以便于尽量扩大平台的投入产出比。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市发展和改革委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级拨的专项补助经费、同级部门转来的教育培训经费和援藏干部补助等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：指经济运行分析专项支出。

8. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

9. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、经济体制改革研究、战略规划与实施、物价管理、日常经济运行调节、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于各种专项规划、评估报告编制经费的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

眉山市发展和改革委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。眉山市发展和改革委员会下属二级单位6个，行政单位1个为眉山市发展和改革委员会（机关），其余5个均为事业单位，其中包括1个独立核算单位（眉山市粮油监测站）。

（二）机构职能。贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。拟订并组织实施全市国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，按权限组织制定少数重要商品、服务价格和收费标准；负责省级经济开发区的指导、协调和宏观管理；配合抓好其他类型和级别的开发区。指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设；拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；研究提出利用外资和境外投资的目标和计划；指导和协调国外贷款项目实施；指导全市工程咨询业发展；牵头推进实施“一带一路”建设等。

（三）人员概况。在职职工共计107人，其中行政人员63人，事业人员37人，人员控制数7人。退休人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

本年收入、支出年初预算2536.51万元，其中市发展和改革委（本级）年初预算收入、支出年初预算2438.15万元，市粮油监测站年初预算收入、支出年初预算98.36万元，总计比上年市发展和改革委（本级）安排收入、支出年初预算1572.55万元增加963.95万元。因为机构改革原市粮食局整体并入发改委，原粮食局下属独立核算单位粮油监测站划转为市发改委下属独立核算事业单位。

（二）收入支出预算执行情况。

本年收入决算数4233.63万元，其中年初结转和结余223.38万元，一般公共预算财政拨款收入2979.41万元，政府性基金预算财政拨款收入684.11万元，其他收入346.73万元。

本年支出决算数4205.12万元，其中基本支出2666.6万元，项目支出1538.53，年末结转结余28.51万元。

当年预算支出完成率为99%，资金得到了充分高效利用。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年我委部门绩效目标严格按照相关制定，截止年末目标已全面完成、预算编制比较准确、支出完成率为99%、无违规记录等。

（二）专项预算管理。

专项预算项目规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、实施绩效良好、无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体实施绩效良好。

（二）存在的问题。

个别项目比如重大项目前期工作项目，预算500万，实际支出115.05万元，其余资金通过预算调剂到了眉山市信用信息平台建设项目。

（三）相关建议。

根据项目绩效管理，2020年我委预算市本级政府投资项目可研评审经费为200万元，进一步提高项目预算的准确。

附件2：（见附件）

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表