2019年度

 中共眉山市委老干部局

部门决算

(范本)

目录

公开时间：2020年9月28日

第一部分 部门概况……………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………………9

第二部分度部门决算情况说明………………………………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………10

二、收入决算情况说明………………………………………………………………10

三、支出决算情况说明………………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………17

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………17

第三部分 名词解释………………………………………………………………19

第四部分 附件………………………………………………………………………22

附件1…………………………………………………………………………………22

第五部分 附表………………………………………………………………………26

一、收入支出决算总表………………………………………………………………27

二、收入决算表………………………………………………………………………27

三、支出决算表………………………………………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………27

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………………27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………27

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………………………27

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府的决策部署。

2.指导全市老干部工作。研究、提出老干部工作的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。

3.指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。

4.负责全市老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。

5.负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

6.负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。

7.指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.突出政治引领，党的建设全面提升

(1)三项建设持续发力。一是根据《离退休干部党组织标准化建设星级评定评分细则》，加强对离退休干部党组织的日常督促和指导；兑现了离退休干部党组织书记（委员）补贴，有力促进了离退休干部党组织争先创优。二是认真举办离退休干部党组织书记培训班。10月22日—25日，在成都村政学院举办了2019年度全市离退休干部党组织书记培训班，通过专题教学、现场参观、交流讨论等形式，让各离退休干部党组织书记开拓眼界，创新思路，提高了抓党建工作的水平。三是离退休干部党组织先进做法和经验得到广泛宣传。利用《离退休支部学习参阅》，及时宣传党的大政方针，宣传市委、市政府中心工作，为离退休支部“三会一课”、“党员活动日”等学习活动提供丰富的学习资料。利用“眉州夕阳红微信平台”向全市离退休干部推送先进支部的做法和经验。

(2)离退休干部正能量不断激发。2019年，我局紧密围绕市委中心大局，突出“喜迎新中国成立70周年、助推眉山发展再出发”的主题，在全市离退休干部群体中开展了进行一次走访慰问、举办一场文艺展演、组织一次专题调研、抓好一个征文活动、开展一场先进宣讲的“五个一”正能量活动。洪雅县关工委常务副主任周明弟被表彰为全国离退休干部先进个人。全年，市、区（县）共开展畅谈建言座谈会60余场次，收集汇总有价值的建议意见40余条。收集编印征文120余篇，抒发了广大离退休干部爱党爱国情怀。开展送书画下乡、文化下乡、科技下乡等活动150余场次，为老百姓赠送春联，培训种养殖技术、普及科技知识，极大丰富了群众业余文化生活，提高了生产生活技能。

2.强化服务质效，两个待遇全面落实

(1)政治待遇落实到位。不折不扣落实离退休干部政治理论学习、情况通报、参加重要会议和活动、参观考察、走访慰问等政治待遇。一是坚持开展每月一次的离退休干部月度学习活动。学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，学习中央、省、市重要会议精神。二是市委召开了2019年老干部迎春座谈会。座谈会上，时任市委副书记、市长罗佳明通报了2018年眉山经济发展情况，市委书记慕新海作了重要讲话。三是召开半年情况通报会，市委副书记黄剑东专题向离退休干部通报2019年半年经济社会发展情况。四是召开专题情况通报会，市委常委、市纪委书记、市监委主任张力专题通报了2018年全市党风廉政建设情况。五是多次组织全市离退休干部代表开展参观考察、座谈交流活动，畅谈眉山改革开放40年来的大发展大变化。六是市上召开重要会议和活动均邀请离退休干部代表参加，听取离退休干部为眉山开放发展的建言；七是由市委市政府主要领导带头，在国庆和春节等重要节庆，对全市厅级干部和离休干部进行全覆盖走访慰问。

（2）生活待遇落实到位。尽心尽力为老同志办实事做好事解难事，赢得了离退休干部的高度信赖和广泛赞誉。一是完善困难帮扶机制。加大对困难离退休干部的帮扶力度，按照中省市文件要求，及时调高了15名新中国成立初期参加革命工作的退休干部困难补助标准，同时调高了离休干部年终慰问金标准。二是保障医疗健康条件。落实新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部医疗门诊照顾待遇，为24名离休干部调整提高了护理费标准，协调市红十字会缓解了个别离休干部长期住院费用高的问题，看望生病住院的离退休干部80余人次，组织离退休干部到瓦屋山健康休养。三是办好信访接待。全年接待离退休干部来信来访3件次，按时回复并办结3件次，满意率100%。

3.紧盯目标任务，重点工作全面推进

（1）市关工委体制调整工作全面完成。市关工委办公室已于10月顺利划转到市委老干部局。我局迅速理顺并入人、财、物关系，全力支持和保障关工委各项工作，推动关工委继续保持和发扬先进。

（2）全力推动市老干部活动中心建设进程。为确保市老干部活动中心顺利建成，我局充分征求了广大离退休干部和社会各界意见建议。组织到广东东莞、成都、乐山等地示范单位考察学习，对标先进，多方参与形成一套成熟的建设方案。截止2019年年底，市老干部活动中心主体工程已完工，现已进入装修阶段。我局坚持提前谋划中心的运行机制和中心设备设施采购，推动中心早日建成投用。

（3）抓好抓实中心工作。一是抓好脱贫攻坚工作。多次组织到联系村看望慰问联系户，了解贫困户生产生活情况，交心谈心，出谋划策，切实巩固脱贫成果。每到重要节庆，还专程给予看望慰问，帮助贫困户解决生产生活中的实际困难和问题。全年共计送出价值额为1.43万元的慰问物资。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。通过集中学习、革命传统教育、讲专题党课、基层调研、对照党章党规找差距、召开专题民主生活会等，进一步提高了党员干部理论素养，坚定了党员干部理想信念，激发了党员干部履职热情，强化了党员干部宗旨意识，筑牢了党员干部廉洁底线。三是扎实开展 “双创”工作。为创全国文明、卫生城市，积极深入包保小区进行监督指导、入户宣传、卫生清洁，区域公共卫生面貌得到明显改善。

4.狠抓自身建设，干部队伍全面建强

（1）提升干部履职本领。鼓励干部职工立足岗位，积极参加各项业务技能培训，开拓眼界、增强本领，更好为新时代老干部工作贡献力量。全年派出干部参加省、市培训30余人次。

（2） 激励干部干事热情。严格贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，对工作表现优秀、成绩突出的干部给予提拔重用和交流任用，让“想干事的有舞台、能干事的有机会、干成事的有前途”，极大激发了职工的干事热情。全年提拔副科级领导1名，晋升职级3名，从活动中心交流到局机关工作人员1名；不断补充新鲜血液，充实老干部工作力量，促进良性竞争。从县（区）遴选工作人员1名，接收部队转业人员1名。

（3） 促进干部团结和谐。关心干部职工身心健康，鼓励党支部、工会开展丰富多样的主题活动和文体活动，切实增强了党建工作活力，增强了干部职工凝聚力、战斗力。全年组织开展主题党日活动18次、工会活动5次。全局上下形成了讲效率、讲互助、讲团结的良好工作氛围。

二、机构设置

中共眉山市委老干部局下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入中共眉山市委老干部局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 眉山市老干部活动中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计666.03万元。与2018年相比，收、支总计各增加36万元，增长6%。主要变动原因是：人员的增加和业务的拓展等。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计666.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入666.03万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计613.23万元，其中：基本支出315.33万元，占51%；项目支出297.9万元，占49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计666.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加36万元，增长6%。主要变动原因是人员的增加和业务的拓展等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出613.23万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少16.8万元，下降2%。主要变动原因是项目的安排调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出613.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出562.75万元，占91%；社会保障和就业（类）支出27.68万元，占5%；卫生健康支出10.64万元，占2%；住房保障支出12.16万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为613.23，完成预算92%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为264.85万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为269.30万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为28.6万元，完成预算35%。原因为年末结转。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.88万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.27万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.53万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.57万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为12.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出315.33万元，其中：

人员经费284.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费30.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.96万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.13万元，占93%；公务接待费支出决算0.83万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.13万元,完成预算74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.08万元，下降15%。主要原因是厉行节约减少了开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：离退休干部用车5辆。

公务用车运行维护费支出11.13万元。主要用于保障离退休干部用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.83万元，完成预算41%。公务接待费支出决算比2018年增加0.44万元，增长120%。主要原因是上级及市州来眉调研考察的增加。其中：

国内公务接待支出0.83万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，100人次，共计支出0.83万元，具体内容包括：省上调研0.09万元，市州交流学习0.6万元，其他接待0.14万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共眉山市委老干部局机关运行经费支出30.62万元，比2018年增加1.29万元，增长4%（或与2018年决算数持平）。主要原因是人员经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，中共眉山市委老干部局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共眉山市委老干部局共有车辆5辆，其中：离退休干部用车5辆，主要是用于保障离退休干部因公、因病用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

中共眉山市委老干部局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，严格按照规定，我局预算编制规范、准确，部门资金能根据年度重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，项目资金编制细化程度合理。严格执行财务报账审核相关制度要求，做到每一笔资金票据齐全、严格把关，金额较大的事项必须通过局务会讨论研究通过才可支付。绩效目标稳步实现。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市委老干部局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共眉山市委老干部局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共眉山市委老干部局(简称市委老干部局)是市委主管老干部工作的职能部门，为正县级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。内设办公室、离退休服务科、党建指导科。中共眉山市委老干部局下属参照公务员法管理的事业单位1个，为眉山市老干部活动中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府的决策部署。

2.指导全市老干部工作。研究、提出老干部工作的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。

3.指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。

4.负责全市老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。

5.负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

6.负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。

7.指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。

8.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况。

中共眉山市委老干部局2019年末职工数23人，其中:行政人员7人、参公事业人员5人，控制数人员7人。退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入合计666.03万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出合计613.23万元，其中：基本支出315.33万元，项目支出297.9万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局按照目标任务，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分对照省、市财政政策，建立预算管理办法，结合我局实际情况编制部门预算。预算编制流程分为4个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。

1.预算布置。每年根据市财政局要求，提出下年度局机关预算编制的基本原则与方法，向各科室、市老干部活动中心布置下年度的预算申报工作。

2.预算申报。各科室、市老干部活动中心根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细。

3.预算论证。财务人员对各科室、市老干部活动中心的下年度预算申请进行初审与协调，对申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合我局下年度预算收入，提出支出项目预算建议数。

4.编制预算。根据市财政下达的预算控制数和我局预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管领导、主要领导审阅，上报市财政局。

（二）结果应用情况。

根据市财政局最终批复预算数，向各科室、市老干部活动中心通报，并在市政府网站公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。大额用款由局务会研究决定后审批。确保预算绩效管理结果在预算执行中得到有效运用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，市委老干部局进一步强化各项制度。严格按照相关规定加强对全局所有开支的合理化、规范化管理。

（二）存在问题。

我局在预算编制精准化方面有待提高，部门整体绩效管理不够完善。

（三）改进建议。

我局将细化预算编制工作，认真做好预算编制和预算执行。严格执行财务报账审核相关制度要求。继续抓好“三公”经费控制管理，严格控制“三公”经费的支出，严格控制一般性支出，确保部门整体绩效管理更精准、更规范。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表