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第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置7

第二部分2019年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明  17

第三部分名词解释19

第四部分附表20

一、收入支出决算总表20

二、收入决算表20

三、支出决算表20

四、财政拨款收入支出决算总表20

五、财政拨款支出决算明细表20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表20

十三、国有资本经营预算支出决算表20

公开时间：2020年9月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理和保护。承办政府和有关部门委托事项。

（二）主要工作

加强学习引领，进一步巩固思想政治基础。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育及转职能、转方式、转作风实践活动，推动了全市工商联系统职能作用发挥更加充分、工作方式更加科学、机关作风更加优良，同时加强了对非公经济人士的理想信念教育和政治引领，引导非公经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率。

完善服务体系，进一步拓宽服务渠道。一是积极参政议政、建言献策。围绕“两个健康”建言献策，通过走访调研和举办民营企业家座谈会，了解企业问题和诉求，全年起草调研报告10余篇，上报全联直报意见建议4件，省工商联参政议政成果6篇、市委统战部参政议政成果16篇，市政协提案19件，省政协提案3件；二是助力招商引资，促进经济发展。紧紧围绕眉山“3135”产业发展重点，积极开展招商引资工作，会主要领导带队“走出去”拜访重庆眉山商会、西藏眉山商会和北京中基浩泰投资有限公司、四川众友联合实业有限公司等商会和企业 20多家，主动邀请东莞巨高机床有限公司、上海眉山商会等来眉考察，报送有效信息3条，签约企业1户，合同金额25亿元。三是完善机制，切实维护非公企业合法权益。采取部门联动机制，与市检察院签发《关于建立健全检察机关与工商联沟通联系机制的意见》，主要通过加强日常联系、强化民主监督、推动信息共享、开展联合调研、开展联合宣传培训五个方面来服务保障民营经济发展；与市中级人民法院签发《关于建立服务保障民营经济健康发展协作机制的实施意见》，积极运用法治手段保障民营经济健康发展。全年共受理维权案件6起，解决困难问题19件，受理率、满意率均100%。

引导非公企业，助推脱贫攻坚。一是持续深入开展“百企联百村”活动。全年共465家民营企业参与“百企联百村”活动，支持453个联系村经济社会发展，新增帮扶资金930万元。2019年，由我会牵头评选推荐，市委办、市政府办联合发文表扬了2018年度百企联百村先进民营企业32个，先进企业家23名。顺利通过省联“万企帮万村“交叉检查考评对接联系及迎检工作，并以39.9分（总分40分）高分通过检查考评。二是助力藏区脱贫攻坚。动员组织82家企业、商协会对口支援阿坝州金川县、茂县94个贫困村助力脱贫，各区县也积极助力藏区脱贫攻坚工作（其中彭山组织6个商会50余家会员企业投入经费5万余元前往结对帮扶村寻找脱贫项目；青神县组织四川立白、彩虹制药、环龙新材料等5家企业赴金川县开展“千企帮千村”结对帮扶活动，捐赠了3万元的洗洁精、洗衣粉等洗涤用品；丹棱组织县天燃气有限公司、丹橙现代果业公司与新开村、角木牛村签订帮扶协议，向新开村、角木牛村捐赠16万元产业发展资金等）。

加强队伍建设，着力夯实基层组织基础。一是积极组织符合条件的区县工商联做好全国“五好工商联”自查工作，丹棱县工商联被全国工商联评审确认为2018-2019全国五好工商联，丹棱县已连续六年确认为全国“五好”工商联。二是推荐眉山浙江商会为省级、全国“四好商会”，指导昆明眉山商会、西藏眉山商会成立中共眉山市农民工服务管理昆明、西藏综合委员会；先后在昆明眉山商会、成都眉山商会挂牌成立眉山市就业创业工作服务站；指导重庆市四川眉山商会完成换届。按照民营企业入会程序，办理眉山家耀、西藏尚品首座餐饮、四川中康佳汇泰康养有限公司3个企业入会。三是落实商会改革发展电视电话会精神，开展专题调研，形成了《眉山市工商联商会发展情况调研报告》、《工商联所属商会发展与改革的思考》；下发《眉山市工商联关于开展对所属商会清理整顿的通知》；市级商会已完成清理工作，乡镇商会待撤乡并镇工作完成后开展清理整顿。形成《眉山市工商联驻会领导对口联系直属商会制度》、《眉山市“1+5”商会联席会议制度》、《眉山市促进工商联所属商会改革和发展联席会议制度》（征求意见中）。

二、机构设置

市工商联下属事业单位1个，是市非公有制经济服务保障中心，该事业单位的财务没有单独核算。没有纳入2019年度部门决算的下属单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计460.08万元，与2018年相比，收入总计减少25.22万元，减少5.48%；2019年度支出总计442.84万元，结余17.24万元，与2018年相比，支出总计减少21.19万元，减少4.57%。主要变动原因是19年退休2人，本年度应付资金未付，工资调整，保险调整，西藏农民工综合党委经费追加等。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计460.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入438.80万元，占95.37%，年初结转结余21.28万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计442.84万元，其中：基本支出378.79万元，占85.54%；项目支出64.04万元，占14.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计460.08万元，与2018年相比，收入总计减少25.22万元，减少5.48%；2019年度支出总计442.84万元，结余17.24万元，与2018年相比，支出总计减少21.19万元，减少4.57%。主要变动原因是19年退休2人，本年度应付资金未付，工资调整，保险调整，西藏农民工综合党委经费追加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出442.83万元，占本年支出合计的96.25%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少21.19万元，减少4.57%。主要变动原因是19年退休2人，本年度应付资金未付，工资调整，保险调整，西藏农民工综合党委经费追加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出442.83万元，其中基本支出378.79万元，项目支出64.04万元。基本支出主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）317.61万元，占83.85%；社会保障和就业支出33.82万元，占8.93%，医疗卫生与计划生育支出12.77万元，占3.37%，住房保障支出支出14.59万元，占3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为442.83，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出：民主党派及工商联事务:支出决算为381.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出:支出决算为33.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育支出：支出决算为12.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出：支出决算为14.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出378.79万元，其中：人员经费312.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费66.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.04万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.41万元，占49.16%；公务接待费支出决算6.63万元，占50.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.41万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.2万元，主要是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.41万元。主要用于百企联百村、直接联系服务群众、招商引资、非公经济服务、脱贫攻坚、参政议政等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.63万元，公务接待费支出决算与2018年减少0.58万元。

主要用于执行公务、商务接待用餐费等。具体内容包括：脱贫攻坚考察，省联来眉考察调研，异地工商联（商会）来眉考察，招商引资接待来眉考察企业等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市工商联机关运行经费支出66.59万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额4.21万元，其中：政府采购货物支出4.21万元。主要用于百企联百村、直接联系服务群众、招商引资、非公经济服务、脱贫攻坚、参政议政等日常工作。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市工商联共有车辆1辆，其中：其他用车1辆.其他用车主要是用于单位日常运作。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对招商引资、参政议政、百企联百村、非公经济服务等通用项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，完成了非公经济服务、百企联百村、参政议政和招商引资等绩效目标。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效目标设定细化程度不够；部门整体支出预算控制有待进一步加强。

1. 项目绩效目标完成情况。

   本部门在2019年度部门决算中反映非公经济服务、百企联百村、参政议政和招商引资等4个项目绩效目标实际完成情况。

   （1）非公经济服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.91万元，执行数为16.91万元，完成预算的100%。做好全市非公经济人士和非公有制经济服务工作，引导全市非经济健康发展。

   （2）百企联百村项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，引导民企参与社会扶贫，完成市委市政府下达的目标任务。

   （3）参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。上报全联直报意见建议4件，省工商联参政议政成果6篇、市委统战部参政议政成果16篇，市政协提案19件，省政协提案3件.

   （4）招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。一是“走出去”拜访重庆眉山商会、西藏眉山商会和北京中基浩泰投资有限公司、四川众友联合实业有限公司等商会和企业 20多家；二是主动邀请东莞巨高机床有限公司、上海眉山商会等来眉考察，报送有效信息3条，签约企业1户，合同金额25亿元。

   2.部门绩效评价结果。

   本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市工商联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

   名词解释

   
   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指工商联机关行政人员各项支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指工商联机关事业人员各项支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指工商联用于开展非公经济 服务、百企联百村、脱贫攻坚、参政议政、招商引资等业务活动开支。

5.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指工商联机关职工外出学习培训以及组织工商联系统、执党委企业家培训等支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表