目录

 

   第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

   第二部分 2019年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

   第三部分 名词解释 17

   第四部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算支出决算表 20

 

第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市妇女联合会为群团组织。主要职能如下：

一是贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华全国妇女联合会章程》，结合眉山市实际，推进全市妇女运动健康发展，联系团体会员，对全市妇女组织进行业务指导。

二是参与制定我市妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

三是按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全市妇女儿童事业的发展。

四是调查研究我市不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向市委、市政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。

五是指导和推进全市农村妇女的“双学双赛”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半天边”作用。

六是指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增加自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

七是为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

八是扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全市妇女统战工作政策的议定，配合做好我市妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女的团结。

九是承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作及特色工作。

2019年，市妇联以增强政治性先进性群众性为主线，以引领联系服务妇女为根本任务，围绕中心、服务大局，扎实开展“四大提升行动”，团结带领广大妇女为建设开放发展示范市、推动眉山高质量发展贡献巾帼力量。主要成效如下：

1.聚焦民生实事，三项民生任务超额完成。新建儿童之家279个、救助贫困母亲922人、妇女居家灵活就业技能培训4662人，分别完成目标任务的106.1%、115.3%、116.6%。

2.聚焦思想引领，实现听党话跟党走感党恩。举办“巾帼心向党思想引领大讲堂”等专题讲座20场次。举办“三八”节纪念活动，评选表扬“三八红旗手（集体）、返乡创业十佳女性”，妇女姐妹“精气神”得到提振。

3.聚焦中心大局，实现促发展建新功。面向贫困妇女、留守妇女开展妇女居家灵活就业等创新创业培训，培训妇女4662名。围绕“三城联创”，组织巾帼志愿者进社区、入户宣传“三城联创”49次、义务劝导1.8万人次。

4.聚焦真情关爱，实现促和谐解民忧。春节期间走访慰问返乡女农民工126人，送慰问金、物资6.5万；召开返乡女农民工座谈会56场，开展政策宣讲、法规讲座等，举办技能培训、应急救援技能培训18期，1300多名妇女参加；聚焦留守儿童关爱，组织58名留守儿童到北京开展为期7天的探亲游学夏令营活动。聚焦维权服务，开展普法宣传、健康讲座48场次，开展“第二届维护妇女儿童合法权益十大典型案例”评选活动，市妇联被评为全国维权工作先进集体；争取“两癌”救助金82万，救助农村贫困“两癌”患病妇女82名，结对帮扶贫困户14户，送慰问金、物资1万，投入12万为联系村新建妇儿之家，并协调工商学院每月到该村开展社会治理服务活动2次，广大妇女共享发展成果，幸福感、获得感、安全感倍增。

5.聚焦“三个注重”，实现抓家教促家风。“寻找最美家庭”活动，联合举办“第六届眉山市道德模范暨首届文明家庭、最美家庭颁奖典礼”，传承家庭美德，弘扬新风正气。举办“弘扬三苏文化•爱传幸福家”家庭教育公益大讲堂20次。

6.聚焦“两纲”重点，实现达标排位全省前列。在全省“两纲”指标统计监测评价工作中，我市2018年“两纲”综合指数93.5分，位居全省21个市州第4位，进入全省第一方阵。

二、机构设置

眉山市妇女联合会为一级行政预算单位，无下属单位。本年末在职人数9人，其中行政人员7人、参公人员2人，本年度行政人员调出1人、调入2人，参公人员调出1人，调入1人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年单位预算收入413.8147 万，比上年预算收入387.4131万增加26.4015万，主要是因为机构人员增加。2019年预算支出413.8147 万，比上年预算支出421.7906万减少7.9757万，主要是上年有前年的专项结转资金，而本年无。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

总收入为413.8147万，全部为一般公共预算财政拨款收入，占总收入的比重100%。总支出为413.8147万，其中：一般公共服务支出383.6272万，占总支出的比重92.71%；社会保障和就业支出16.6371万，占总支出的比重4.02%；卫生健康支出6.3235万，占总支出的比重1.52%；住房保障支出7.2269万，占总支出的比重）1.75%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年总支出为413.8147万比上年421.7906万，降低7.9759万，降幅1.9%，主要是上年有前年的专项结转资金，而本年无。其中：一般公共服务支出383.6272万，比上年371.5828万增加12.0444万；社会保障和就业支出16.6371万，比上年18.9644万降低2.3273万；卫生健康支出6.3235万，比上年7.0248万降低0.7013万；住房保障支出7.2269万，比上年7.7184万增加0.4915万。

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（柱状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入413.81万，比上年增6.97%，财政拨款收入（政府性基金预算）金额为0。支出413.81万，其中基本支出225.63万，比上年减5.68%；项目支出188.18万，比上年增3.4%。本年的特点是人员经费及公用经费减少，而业务活动经费增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出413.81万，比上年421.22万元，降低1.8%。本年的特点是人员经费及公用经费减少，而业务活动经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出总体情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出413.81万，具体构成为：工资福利支出171.92万，比上年减15.69%；商品和服务支出178.41比上年减17.51%；对个人和家庭的补助61.49，比上年增12709.79%；资本性支出2万，比上年增257.14%。本年的特点是人员经费及公用经费减少，而业务活动经费增加。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算支出决算数为413.81万，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为195.45万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:支出决算为188.18万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.04万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.59万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.03万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.23万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出225.64万元，其中：

人员经费172.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费、公务员意义补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费53.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费决算支出数为2599元，“三公”经费全是接待费支出，人均支出低于100元。比上年决算支出数1574元相比，增加1025元，增加幅度为65.12%，原因是增加一次省级领导调研活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占72.93%；公务接待费支出决算2599万元，占100%。具体情况如下：

（图7：三公经费支出决算结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算为0万元，与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平，主要原因是部门无保留车辆。

3.公务接待费支出2599元，比上年决算支出数1574元相比，增加1025元，增加幅度为65.12%，原因是增加一次省级领导调研活动。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2599元，接待3批次，19人，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年，市妇联机关运行经费支出53.14万元，比2018年的34.84万元，增加18.3万元。主要原因是新增调入人员。

（二）政府采购支出情况。

2018年，市妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市妇联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位圆满完成年初预算项目设立的绩效目标，新建儿童之家279个、救助贫困母亲922人、妇女居家灵活就业技能培训4662人，分别完成目标任务的106.1%、115.3%、116.6%。本部门暂未对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，随后按照财政安排和要求对2020年进行绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市委组织部转来的培训费结余部分。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表