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公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，主要履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项职能。团市委由中共眉山市委和共青团四川省委领导。其主要职责是：

（1）领导眉山市共青团工作，领导全市青联、青企、学联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制定眉山市青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对眉山市青少年活动阵地，青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（3）协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作，青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动。

（5）协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理。

（6）参与制定眉山市有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作。

（7）会同有关部门负责与国外青少年团体，政府机构和其他友好团体的交流工作。

（8）承办市委、市政府和团省委交办的有关事项。

2．机构情况

团市委内设办公室、组宣部、青年发展部、学少部4个中层机构。

3．人员情况

截止2019年底，团市委在编人员8人，其中行政7人，参公1人。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.围绕引领青年，强化青少年思想教育。一是突出主题教育。举办眉山市纪念五四运动100周年大会，市委书记慕新海与优秀青年面对面座谈，共话成长发展，引导广大青年积极投身开放眉山建设。举办第五届“眉山故事少年说”讲说比赛，经过4个多月的海选、初赛、复赛和决赛，8万余名少先队员讲述对学习、生活和家乡的真实感受，对成长进步的期盼以及对祖国发展的祝福，进一步激发了全市少先队员爱党、爱国、爱家乡的情怀。二是开展讲师团宣讲。成立由市委党校副校长、机关干部、企业负责人等35名优秀青年组成的“青年讲师团”，由市教体局副局长、团市委副书记以及优秀辅导员等30名少先队工作专家组成的“红领巾宣讲团”，在中学、中职、小学常态化宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委重大决策部署。三是强化“新媒体”引领。不断加强市县两级新媒体矩阵建设，微博“青春—眉山”累计发布信息2.6万余条，微信“眉山共青团”发布信息386条，眉山共青团官方微博影响力长期位居全国团委系统前15名，全省前5名，眉山政务微博第1名。四是开展青年大学习。组织20余万人次青年参加“青年大学习”网上主题团课，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委重大决策部署，引领广大青少年坚定不移听党话、跟党走。五是选树典型激励。举办“青春助力开放发展十佳优秀青年”表扬大会，激励和引领全市广大团员青年助力眉山开放发展，在眉山各大媒体平台宣传“青春助力，我们同行”系列纪录片。仁寿县友爱社工中心团支部被评为“全国五四红旗团委（团支部）”，彭山区职业高级中学团委书记刘琼被评为“全国优秀共青团干部”。

2.围绕中心大局，助推经济社会发展。一是扶持青年创新创业。积极争取“四川青年创业促进计划”向47名创业青年发放小额无息贷款392万元。新建青年众创空间（孵化基地）7个，孵化3个初创企业，开展活动10余次，服务创业青年2000余名。开展青年创新创业大讲堂10次，吸引1000余名青年参加。组建百名青年创业导师团，帮助60多个青年创业项目。建立7个农村青年致富带头人联盟，组织500余名成员开展泡菜、柑橘等产业交流会10余次。推荐“智敬农业—现代科技在农业中的递进式创新项目”荣获第六届“创青春”中国青年创新创业大赛铜奖。二是深入开展脱贫攻坚。开展“新年心愿·青春微力量”大型暖冬公益活动，组织1834名爱心人士捐助物资折合87.2万元，为贫困青少年实现心愿3965个。争取“我要上大学”希望工程助困入学项目资金15万元，资助30名贫困大学新生。新招募40名西部计划志愿者到基层助力乡村振兴，全市现有155名西部计划志愿者扎根乡镇。支持洪雅县中山乡西庙村2万元用于灾后重建。三是关爱返乡农民工。组织60余名志愿者在眉山东站开展“青春志愿·爱在旅途”关爱农民工快闪活动，温暖农民工返乡路，被团中央宣传报道。市政府常务副市长祝云率团市委及有关部门负责人开展“开通返乡出行专车”活动，接送返乡农民工。组织100余名青年志愿者在高铁站、火车站、客运站开展为期2个月的春运志愿服务活动，提供车票代购、行李搬运、道路咨询、交通安全劝导等服务，“眉山饿了么”团支部向返乡农民工送去爱心午餐300余份。四是全力做好志愿服务。认真谋划青年志愿服务制度改革试点工作，多次向团省委请示汇报，向广东、浙江等地学习借鉴，按照制定一个试点方案、搭建一个网络平台、注册一批青年志愿者、包装一批志愿项目、建立一套激励机制、成立一个志愿机构的“六个一”试点计划有力推进。高标准选拔2000余名志愿者参与东坡国际马拉松、樱花节、联合国历史村镇的未来、中国泡菜食品国际博览会等15次会节志愿服务工作，“历史村镇的未来”志愿者受到市政府市长罗佳明亲切慰问，收到国内外嘉宾感谢信23封。组织青年党员志愿服务队示范出征竹博会被省直机关工委宣传报道。指导眉山市应急救援志愿者协会赴宜宾市长宁县抗震救灾被团中央宣传报道。五是助力“双创”行动。组织团员青年、青年志愿者5000余人次，开展“靓在乡村、爱在社区”志愿服务活动300余次，通过入户宣传、清扫卫生、劝导不文明行为等形式，提高了社区居民“双创”工作主人翁意识。购买“爱我东坡湖·护我东坡岛”“志愿服务四进活动”公益项目，常态化开展“双创”志愿活动100余次。

3.围绕凝聚青年，竭诚服务青年成长。一是落实青年发展规划。召开眉山市落实《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》工作联席会议第一次全体会议暨工作推进会，就全市贯彻落实青年发展规划进行安排部署，印发《眉山市关于落实<四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）>工作联席会议议事规则》、《眉山市关于落实<四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）>2019年工作要点》，重点项目有力推进。二是悉心关爱重点青少年。制定出台《共青团眉山市委“童伴计划”项目实施办法》，全市共运行18个“童伴计划”项目，聘请“童伴妈妈”23人，累计开展活动1300余次，覆盖留守儿童2万余人次。暑假期间招募49支省内外高校大学生志愿者队伍，依托乡镇（街道）团（工）委阵地，开展学业辅导、兴趣培养、文体活动、自护教育等农村留守儿童喜闻乐见的活动869次，覆盖留守儿童1.1万人次。三是密切联系服务青年。“青年之家”入驻团中央云平台11个，发布线上线下活动300余次，覆盖青少年8000余人次，得到了团中央调研组肯定。开展“青春之约·浪漫眉州”青年交友联谊活动20余场，1000余名单身青年参与。

二、机构设置

中国共产主义青年团眉山市委员会无下属二级单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度团市委收、支总计626.56万元。与2018年决算相比增加了1.67万元，增幅为0.27%，主要变动原因是2019年项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年团市委本年收入合计626.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入543.80万元，占86.79%；政府性基金预算财政拨款收入82.76万元，占13.21%。

三、支出决算情况说明

2019年团市委本年支出合计626.56万元，其中：基本支出199.46万元，占31.83%；项目支出427.10万元，占68.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年团市委财政拨款收、支总计626.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1.67万元，增长0.27%。主要变动原因是单位项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2019年一般公共预算财政拨款支出543.80万元，占本年支出合计的86.79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少81.10万元，下降12.98%。主要变动原因是每年财政下拨的会节经费不一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出543.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出453.79万元，占83.45%；社会保障和就业（类）支出18.92万元，占3.48%；卫生健康（类）支出7.18万元，占1.32%；农林水支出55.70万元，占10.24 %；住房保障（类）支出8.21万元，占1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为543.81万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为165.15万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为288.64万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为13.68万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为5.24万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.22万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为0.96万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为4.71万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为50.99万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：支出决算为8.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出199.46万元，其中：

人员经费169.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费30.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.19万元，下降38%。主要原因是单位在本年度内接待事项（人次）减少，接待费用减少。其中：

国内公务接待支出0.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：接待省团委调研组餐费等事项支出，接待费3100元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出82.76万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，团市委机关运行经费支出30.40万元，比2018年减少3.08万元，下降9.20%。主要原因是单位加强日常运行管理，厉行廉政建设减少资源浪费。

（二）政府采购支出情况

2019年，团市委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，团市委共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.绩效管理情况

2019年团市委根据年度总工作计划从严把握预算编制，合理安排预算资金，对每项财务运行情况从严审核把关，将绩效管理贯穿始终，坚决杜绝铺张浪费行为，切实提高资金使用效果。

各部室负责人严格履职，精心安排，根据任务计划，当年逐项完成工作任务。通过绩效管理开展，进一步加强青少年思想引领、服务青少年健康成长、助推眉山经济社会发展，对推动全市青少年发展提供了有力组织保证。

团市委在建立完善各项规章制度的同时，加大制度的执行力度，强化对日常经费的预算、支付、结算等的监督管理。各项工作经费支出均按工作进度完成资金拨付，按照当年预算合理调配资金。日常公用经费支出均控制在预算范围内严格按照预算安排进行整体支出。

2.存在问题

在整体支出过程中遇到一些新情况、新问题，如受到上级要求、工作需要等情况，在资金未能及时下达指标时，存在互相挪用现象。

3.改进计划

下一步，我们将科学合理编制年初预算，在确保资金安全的前提下加快预算执行进度，加强绩效结果应用。一是严格实施项目绩效目标管理，将绩效目标作为编制年初预算的重要参考值，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，强化预算执行进度考核；三是加强预算绩效动态监控工作，对各项目的阶段性完成情况及时进行动态跟踪、监督检查、调整预算、纠偏处理和问题整改，确保实现项目预期效益。

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

8.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表