研究拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案；研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市委、市政府各级部门和市、区县机构改革方案；协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市委、市政府各部门与区县之间的职责分工；审核市委、市政府各部门和市人大常委会机关、市政协机关、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关、驻外办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；监督编制执行情况，并上报市委、市政府和市委机构编制委员会；承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其它工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.聚焦机构改革，高质量推动改革任务落地落实

（1）全面完成党政机构改革。全市共设党政机构267家，规范设置了机关事业单位107家，理顺了人大政协专委会设置，根除了挂牌机构、议事协调机构实体化，党政主要机构和职能配置与省上基本对应，确保了上下贯通、执行有力。

（2）全面完成乡镇机构改革。确保乡镇行政机关、直属事业单位、派驻乡镇单位、卫生健康服务机构、中小学校编制总量不减。着力强化了乡镇公共管理、公共服务、公共安全、民生保障职能，基本构建起了符合基层政权定位、推动乡村振兴、简约高效的基层治理体制。

（3）全面推进事业单位改革。稳步推进综合行政执法改革，稳步推进生产经营类事业单位改革，稳步推进事业单位规范调整。

2.围绕中心大局，高标准保障重点领域健康发展

（1）优化管理体制，创新谋划强发展。优化园区布局，助力开放发展，实施园区激励。

（2）突出民生工程，用心用情强保障。推动教育均衡发展，助力优秀人才引进，关心未成年人成长。

（3）回应群众关切，夯实基层强服务。理顺东坡工商质监分局归位管理，制定乡镇属地管理事项清单，推进经济发达镇行政体制改革。

（4）促进安定和谐，营造氛围强稳定。加强新时代公安队伍建设，完善应急管理体系建设，健全退役军人服务保障机制。

3.注重监督管理，高效率统筹机构编制规范运行

（1）强化机构编制刚性约束。建立健全长效机制，坚持机构编制巡察审计，开展规范性文件清理。

（2）强化事业单位监督管理。率先完成年报公示，高效完成登记赋码，加强公示信息抽查。

（3）强化信息服务保障。网上名称管理规范，实名制管理精准高效，机构编制审核常态化。

4.加强党的建设，高水平打造坚强过硬的政治机关

（1）突出主题教育，提高政治站位。认真组织学习，深入调查研究，落实问题整改。

（2）加强制度建设，提升管理水平。坚持学习制度，严格管理制度，落实“一岗双责”制度，建立信息调研制度。

（3）强化队伍建设，打造铁军队伍。关爱干部成长，凝聚团队精神，深化脱贫攻坚，奋战创卫创文。

二、机构设置

市委编办为一级预算单位，所属1个公益一类事业单位。

纳入市委编办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：眉山市机构编制电子政务中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计909.44万元，与2018年相比，基本持平。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计890.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入890.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计827.24万元，其中：基本支出801.08万元，占96.8%；项目支出26.16万元，占3.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入909.44万元，与2018年基本持平。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出827.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少64.64万元，减少7.8%。主要因为2019年厉行节约，压缩当年项目支出，部分项目支出（如专项改革支出等）需结转来年使用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出827.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）706.53万元，占85.4%；社会保障和就业支出（类）66.62万元，占8.1%；医疗卫生支出（类）25.24万元，占3.1%；住房保障支出（类）28.84万元，占3.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为827.24，完成预算91%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为620.37万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为26.16万元，完成预算29.2 %，主要因为2019年厉行节约，压缩当年项目支出，且部分项目支出（如专项重点改革支出等）还需结转来年使用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为48.07万元，完成预算100 %。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.55万元，完成预算100 %。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.69万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.54万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出801.07万元，其中：

人员经费705.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.22万元，完成预算26.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，控制公车运行和公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.32万元，占59.5%；公务接待费支出决算0.9万元，占40.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，完成预算28.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.04万元，下降60.7%。主要原因是:2019年初，市委编办按相关要求对油卡进行清理，收回未用完的燃油卡用于单位公车出行使用，故2019年市委编办公车运行费中无燃油费产生。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.32万元。主要用于完成我办机构编制工作、脱贫攻坚工作等所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.90万元，完成预算22.5%，与2019年比，基本持平。

国内公务接待支出0.90万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出0.90万元，具体内容包括：接待阿坝州、遂宁、德阳等编办来眉考察学习0.3万元，接待省委编办、中央编办等来眉调研0.6万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市委编办机关运行经费支出96万元，比2018年增加43.78万元，增长83.8%。主要原因是我办用运转类项目经费弥补公用经费不足，故机关运行经费支出增加，项目支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，市委编办政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公桌等办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

市委编办按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况；绩效目标任务合理可行，符合客观实际，单位职责与预算项目的实施内容相匹配，情况良好。

市委编办所有项目均为运转类项目，无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指单位的发展与改革事务中基本支出。

10. 一般公共服务（类）人力资源事务（项）其他人力资源事务（项）：指单位其他人力资源方面的支出。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指保障单位正常运转的基本支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（类）行政运行：指保障单位正常运转的基本支出。

14. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（类）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的离退休（项）：指未实行归口管理的单位开支的退休支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

市委编办2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市委编办，党委工作机关，一级预算单位，所属公益一类正科级事业单位市机构编制电子政务中心。内设综合科、党群科、政编科、事编科、事登科、督调科、事业单位监管科七个科。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

截止2019年底，市委编办共有职工38人，其中在职34人（行政23人，机关工勤3人，事业5人，临控3人），退休4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

市委编办2019年财政资金收入909.44万元，上年结转18.86万元，当年收入890.58元，均为财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

市委编办2019年财政资金支出827.24万元，其中基本支出801.08万元，项目支出16.16万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

市委编办绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，我们对绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况；绩效目标任务合理可行，符合客观实际，单位职责与预算项目的实施内容相匹配，完成情况较好。

在编制2019年度预算时，我办按照《中华人民共和国预算法》《四川省财政厅关于编制省级部门2019-2021年支出规划和2019年部门预算的通知》（川财预〔2018〕101号）等文件要求，严格落实关于厉行节约的相关规定，参考2018年项目支出，结合2019年年度工作计划，合理编制年度收支预算和“三公”经费，及时编制和报送了绩效目标。

（二）结果应用情况。

按照《四川省财政支出绩效评价操作规程》的相关要求，我们坚持实事求是，客观深入地对整体支出开展了评价；待财政批复2019年部门决算后，我们及时将整体支出绩效自评情况随同决算一并公开；针对绩效监控过程中发现的问题，我们都能及时整改，确保预算绩效管理结果在预算执行中得到有效运用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办高度重视绩效管理工作，年度预决算编制符合全办事业发展，各项支出规范。财政支出既保证了重点项目支出，又确保了全办正常运转，圆满完成了全年各项目标任务，在年度绩效目标考核中，取得了一定成绩。

（二）存在问题。

一是预算编制的科学化和精细化程度不够，在编准、编实、编细项目预算经费上还可多下功夫。

二是对预算绩效工作的宣传力度还可进一步加强，特别是强化干部职工的绩效意识和支出责任等方面可加大引导力度。

（三）改进措施。

一是结合年度工作任务和上年度经费开支情况，进一步完善公用经费的定额标准体系，对日常开支进行定额约束，确保公用支出预算编制科学化、精细化、规范化。

二是编制项目预算时，结合工作任务，以定量分析为主、定性分析为辅，细化项目绩效目标，为编制项目预算提供可靠的依据。

三是加强绩效工作的宣传力度，提高全员对预算绩效的认识，确实把“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的绩效管理理念，深入到全办干部职工心中。

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况