2019年度

四川天府新区眉山管理委员会部门决算

目录

 

 

第一部分 部门概况………………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明……………………………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………16

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………………16

第三部分 名词解释………………………………………………………………………18

第四部分 附表……………………………………………………………………………22

一、收入支出决算总表………………………………………………………………22

二、收入决算表………………………………………………………………………22

三、支出决算表………………………………………………………………………22

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………22

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………………22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………22

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………………………22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委、政府的重要决策部署。负责制定天府新区眉山统筹管理区域行政管理规章制度。

（2）负责天府新区眉山统筹管理区域内党的政治建设、思想建设、组织建设工作。负责政治、信访、统战民宗、干部、人才、工会、共青团、妇联等工作。

（3）负责研究天府新区眉山统筹管理区域的重大发展战略，组织编制国土空间规划以及控制性详细规划、城市设计、产业规划、社会事业发展等各类专项规划，并按要求组织实施。

（4）负责天府新区眉山统筹管理区域产业发展、招商引资和项目准入、审查、建设工作。

（5）负责天府新区眉山统筹管理区域的自然资源管理、生态环境保护、住房和城乡建设、城乡管理、交通运输管理、应急管理、市场监管、综合执法等工作。

（6）负责天府新区眉山统筹管理区域各项公共服务和社会事务管理工作。

（7）协调、配合市级相关部门的派出机构，做好纪检监察、公安、生态环境保护、税务等工作。

（8）承担市级相关职能部门授权委托的职能职责和彭山区、仁寿县授权委托的各项管理事项。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，是眉山天府新区追赶跨越、极不平凡的一年。一年来，面对宏观环境复杂多变、区域竞争不断加剧、增长动能加速转换的严峻形势，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察天府新区重要指示精神，在省委、省政府和市委、市政府的坚强领导下，认真落实省委、市委历次全会部署，紧扣“天府公园城、眉山创新谷、开放新高地”总体定位和“一核两翼一屏障”空间布局，攻坚克难、砥砺奋进，实现了新区机构重组、功能重塑、产业重构，推动新区提速、提质、提效发展。

描绘了新区“好蓝图”。省委、省政府出台《关于加快天府新区高质量发展的意见》，市委、市政府下发《关于加快眉山天府新区高质量发展的实施意见》，《眉山环天府新区经济带规划》获市政府批准实施，中国（四川）自贸区眉山协同改革先行区在全省率先挂牌，擘画了新区发展新的历史方位和美好蓝图。

展示了新区“大作为”。加州智慧城、川港合作示范园（一期）开工建设，乐高乐园全球发布，联想拉卡拉成为全省税收委托代征申报唯一试点。中法农业科技园、中日国际康养城、联想创新科技园、阿格瑞OLED、恒大童世界等重大项目加快推进，实体经济做大做强，成为支撑新区经济发展的新增长极。

实现了新区“实运行”。市委、市政府下发党工委管委会“三定规定”，出台《关于深化“放管服”改革推动眉山天府新区扩权赋能的实施方案》，新区金库正式设立，眉天投集团公司正式组建，体制机制进一步理顺，新区实体化运行迈出了决定性步伐。

全年，天府新区眉山片区GDP实现136亿元、增长10.6%；全社会固定资产投资144.2亿元、增长22.6%；地方一般公共预算收入13.5亿元、增长51.3%；社会消费品零售总额57亿元，增长15%；服务业增加值43.4亿元、增长13.8%，主要经济指标领跑全市，成为引领全市高质量发展的先行示范区。

二、机构设置

四川天府新区眉山管理委员会下属二级单位28个，其中行政单位14个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。

无纳入四川天府新区眉山管理委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7812.35万元。与2018年相比，收、支总计各增加3271.39万元，增长41.87%。主要变动原因是按照“天府公园城·眉山创新谷”定位，高标准做好眉山天府新区规划建设，加快推进眉山天府新区高质量发展，财政追加预算收入46194000元，四川天府眉山管理委员会“三定方案”于2019年7月获市委批准，从2019年2月起调入了130余名优秀人才，导致本年基本支出、项目支出大幅度增加，主要是产业策划、环天府新区经济带规划、企业高质量发展奖补等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计4750.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4418.92万元，占93.01%；政府性基金预算财政拨款收入332万元，占6.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4956.12万元，其中：基本支出2064.90万元，占41.66%；项目支出2891.22万元，占58.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计7812.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3271.39万元，增长41.87%。主要变动原因是按照“天府公园城·眉山创新谷”定位，高标准做好眉山天府新区规划建设，加快推进眉山天府新区高质量发展，财政追加预算收入46194000元，四川天府眉山管理委员会“三定方案”于2019年7月获市委批准，从2019年2月起调入了130余名优秀人才，导致本年基本支出、项目支出大幅度增加，主要是产业策划、环天府新区经济带规划、企业高质量发展奖补等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4956.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3476.59万元，增长234.98%。主要变动原因是按照“天府公园城·眉山创新谷”定位，高标准做好眉山天府新区规划建设，加快推进眉山天府新区高质量发展，财政追加预算收入4619.4万元，四川天府眉山管理委员会“三定方案”于2019年7月获市委批准，从2019年2月起调入了130余名优秀人才，导致本年基本支出、项目支出大幅度增加，主要是产业策划、环天府新区经济带规划、企业高质量发展奖补等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4956.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出179.93万元，占3.64%；社会保障和就业（类）支出17.45万元，占0.35%；卫生健康支出（类）6.63万元，占0.13%；城乡社区支出（类）3685.53万元，占74.36%；资源勘探信息（类）等支出1059万元，占21.37%；住房保障支出（类）7.58万元，占0.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4956.12万元，完成预算66.26%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为57.33万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为13.67万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为106.53万元，完成预算18.2%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及省市相关规定，加强日常经费管理；部分经费结转至下一年度使用。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.63万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.82万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为1752.15万元，完成预算60.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分规划编制类项目跨年度执行，项目资金结转至下一年度支付。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为1933.38万元，完成预算73.51%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转至下一年度。

11.资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为440万元，完成预算88.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转至下一年度。

12.资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：支出决算为619万元，完成预算94.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转至下一年度。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2064.90万元，其中：

人员经费1376.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费687.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.8万元，占72.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.52万元，占21.58%；公务接待费支出决算0.99万元，占6.07%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出11.8万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2018年减少32.8万元，下降73.54%。主要原因是本年度出国任务减少。

开支内容包括：赴台参加“中华企业经贸交流协会”活动；赴美国、日本、韩国执行招商展览，推进眉山加州智慧城森林硅谷项目、眉山川大伯克利大学项目、中日康养城项目合作；赴日本交流访问，推动中日康养城项目合作。通过经贸交流活动，增强了国外客商对合作项目的信心，拓展了交流合作渠道，积极展示了眉山天府新区新形象。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.52万元，增长17.33%。主要原因是公务出行次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.52万元。主要用于执行公务活动、开展考察调研工作、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1万元，下降50%。主要原因是从严控制公务接待。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动发生的用餐费等接待支出。国内公务接待12批次，125人次，共计支出1万元，具体内容包括：天府新区眉山区域调研、重点项目建设调研督察等省内相关单位交流学习及接受相关部门督察指导等工作发生的接待支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，四川天府新区眉山管理委员会机关运行经费支出687.92万元，比2018年增加616.12万元，增长858.11%。主要原因是管委会四川天府眉山管理委员会2019年2月面向全省遴选14人，2019年7月管委会“三定方案”获市委批准，8月起从市级部门、区县调入近120人，故机关运行经费较上年差距较大。

（二）政府采购支出情况

2019年，四川天府新区眉山管理委员会政府采购支出总额3020.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3020.6万元。主要用于眉山天府新区区域产业策划服务项目、眉山管委会政务服务无差别受理上线咨询服务采购、自然资源和生态保护局服务外包采购、眉山天府新区公园城专项规划、眉山天府新区地理信息公告平台建设项目采购、眉山天府新区风貌控制总体规划采购。授予中小企业合同金额3020.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3020.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，四川天府新区眉山管理委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2019年度本部门未开展预算绩效管理工作。

1.项目绩效目标完成情况。
   2019年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

2.部门绩效评价结果。

2019年度本部门未开展部门绩效评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19.资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

20.资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表