2019年度眉山市退役军人事务局部门决算

目录

公开时间：2020年9月23日

第一部分 部门概况....................................................................................................4

一、基本职能及主要工作...................................................................................4

二、机构设置.......................................................................................................9

第二部分度部门决算情况说明..................................................................................10

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................10

二、收入决算情况说明.......................................................................................10

三、支出决算情况说明.......................................................................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................18

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................20

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................20

第三部分 名词解释....................................................................................................21

第四部分 附件............................................................................................................25

附件1....................................................................................................................25

附件2....................................................................................................................26

第五部分 附表............................................................................................................27

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市退役军人事务局是主管拥军优抚和褒扬纪念、退役安置、退役军人政策咨询等事务的市政府工作部门。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.抓机构组建，运行机制上下联动全面形成。一是成立两个领导小组。成立了由市委书记任组长，市委副书记、市长任副组长的市委退役军人事务工作领导小组和市双拥工作领导小组，为全力推进全市退役军人事务工作奠定了坚实的组织保障基础。二是全面完成机构改革。市级层面，市退役军人事务局于2018年12月24日在全省率先挂牌成立，市委编委批复我局行政编制16人，领导职数一正三副，人员由原民政、人社部门和涉改部门人员转隶组成，共计26人（其中行政编制16人，事业编制10人）。按照“三定”规定要求设置了办公室、政策法规与权益维护科、移交安置与就业创业科、拥军优抚与褒扬纪念科、规划财务科、党建人事科等6个科室，全面完成了科室职能界定和人员配置工作；县级层面，6个县（区）退役军人事务局均正式挂牌成立，“三定”规定已全部出台，人员转隶、办公场所已落实到位。目前6个县（区）已初核行政编制共43人（其中东坡区10人、彭山区6人、仁寿县10人、洪雅县6人、丹棱县5人、青神县6人），全市退役军人事务工作的行政架构已经全面搭建完成。三是全力推进“两中心两站”建设。6月23日，全市退役军人事务部门“两中心两站”建设现场会在彭山区召开，对“两中心两站”建设进行了全面部署。截至目前，市本级和6个县（区），131个乡镇（街道），1276个行政村（社区）服务中心（站）全部挂牌成立，到位专（兼）职工作人员1169人。我市按照部厅规范要求出台了具有眉山特色的全市退役军人服务中心（站）建设指导意见，集中统一、上下贯通的全市退役军人服务保障体系已经初步形成，工作运行良好。

2.抓移交安置，就业创业环境进一步优化。一是退役军人安置任务全面完成。今年，全市共接收退役士兵和军转干部共1526人（其中，自主就业退役士兵1216人，符合政府安排工作的转业士官230人，二等功义务兵1人，安置军转干部64人，自主择业军转干部10人，转改文职干部5人），接收复员干部3人，接收随调家属1人。自主就业退役士兵一次性地方经济补助已经全部发放到位，符合政府安排工作条件的转业士官和军转干部均安置完毕。二是就业创业环境进一步优化。联合14个部门出台了《眉山市促进新时代退役军人就业创业二十条措施》，为全市退役军人就业创业提供“全链条”服务；携手眉山工程技师学院注册打造眉山退役军人教育培训联盟和实训基地。积极探索设立眉山市驻外退役军人联络点7个，为退役军人就业创业和权益维护提供帮助。三是促进就业举措多点发力。组织开展退役军人专场招聘活动13次，推荐就业1201人；与市邮政储蓄银行签订战略合作协议，通过最高300万，3年全额贴息小额担保贷款等形式扶持16名退役军人创业；会同市人社局扎实开展“退役军人就业创业大赛”，14个退役军人创业项目进行市级初赛，3个项目入围省晋级赛，1个项目获得决赛前10名；积极推荐200余名退役军人参加消防员招考，被录用40人；经过广泛宣传发动，全市1776名退役士兵报名高职院校参加学历提升教育；积极会同市委组织部，建立公务员招录、事业单位招聘退役军人优先机制，全年拿出25个岗位定向招录基层公务员，573名退役军人进村（社区）两委班子。

3.抓优抚优待，保障管理水平精准提升。一是精细化开展“两参”人员档案专项清理工作，全市清理核查“两参”人员档案7936份，为进一步做好“两参”人员优抚优待工作夯实了坚实基础。二是精准化开展优抚对象数据更新工作，全市共完善33439名优抚对象信息，为优抚资金的精准测算发放提供了可靠的数据支持。三是精确化调整优抚对象抚恤补助标准，足额发放抚恤和生活补助。全年，共为各类优抚对象按时足额发放抚恤和生活补助金2.15亿元，为6616名重点优抚对象医疗补助994.05万元，为3665户发放义务兵家庭优待金4262.76万元，为30971人生活困难的重点优抚对象发放价格临时补贴1140.22万元。组织325人进行了带病回乡体检，审批了254人享受带病回乡待遇。上报评残材料66份，接收部队转移伤残抚恤关系36人。

4.抓双拥褒扬纪念，拥军爱军氛围更加浓厚。一是做好光荣牌悬挂工作。市区两级1月29日在东坡湖广场联合举办了为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作的启动仪式，分管副市长亲自为退役军人和现役军人家属代表悬挂光荣牌。全市共悬挂光荣牌11.2万块，在全省提前完成了全市光荣牌悬挂任务。二是做好慰问活动。圆满完成市委、市政府主要领导春节慰问驻眉部队活动。市县两级党政走访慰问烈军属、伤残军人、困难复员退伍军人和军队离退休干部等6800余人次，发放慰问信、年画12.8万份，送春联8900余幅、慰问品2万余件，慰问金180余万元。三是开展双拥文化建设。组织中国爱国拥军促进会走进武警眉山支队开展“翰墨丹青壮军魂”文化拥军系列活动，丰富官兵文化生活。眉山阳光置业房地产开发有限公司总经理彭斌茹捐献1000万元设立“强军奉献奖”，成功入选“2018年中国双拥年度人物”。四是做好双拥模范城创建。深入开展第11届省级双拥模范城（县）创建命名表彰活动，按照省上创建工作办法实施细则和评分标准，市双拥工作领导小组办公室全面部署了全市各县（区）的双拥模范（先进）城（县、区）创建工作，目前该项工作正在全市深入推开。五是做好清明祭扫活动。组织开展“传承·2019清明祭英烈”群众性祭扫纪念烈士和学习瞻仰活动，全市六个县（区）烈士陵园共接待各级机关团体、学校、企事业单位165个，先后有7万人次参加祭奠活动。组织全市及五区县开展“9.30”烈士公祭活动，346个单位1300余人参加公祭烈士活动。

5.抓权益维护，涉军信访维稳整体可控。截至目前，共办理退役军人来信来访2417件，3101人次，办结2386件，办结率98.7%，全市无一起到省进京非访、集访事件发生。一是建立健全工作机制。全面上线全国退役军人网上信访系统，市、县两级全面接通，实现全市退役军人网上信访系统上下贯通。制定出台退役军人《信访基础工作制度》等文件，规范了信访工作人员日常工作行为规范，有效提升服务质量。二是着力推进重点工作。全力推进全市“退役军人矛盾问题攻坚化解年”活动，深入推进领导接访、下访、约访和包案化解退役军人历史遗留突出问题，在政策框架内努力维护群众合法权益。全市共化解部级挂账督办件3件、市县两级督办件29件；市县分管领导下访22人次，市县退役军人事务局领导接访下访82人次，接待重点人员总数102人次；领导包案10件，全部化解。三是突出多元化解矛盾。充分发挥党委退役军人事务工作领导小组办公室作用，聚合多部门参与、深入排查矛盾纠纷的合力，突出解决退役军人切身利益的矛盾问题，靶向制定精准化解和帮扶援助措施，努力做到“事心双解”。今年以来，全市共开发1022个公益性岗位，较好地解决了部分自谋职业转业士官、复员士官生活困难问题。四是推动建立法律服务平台。积极与四川达宽律师事务所签定长期合作协议，设立“退役军人法律服务工作站”，并向县区辐射，切实推动退役军人矛盾问题依法依规稳妥解决。五是深化慰问帮扶。综合运用低保、临时救助、助学助医残等各类救助政策为困难退役军人解决实际问题，尽最大努力帮助他们摆脱困境。目前，全市财政拨款建立“困难退役军人关爱帮扶基金”1150万，并出台管理暂行办法，对24名退役军人给予了6.74万元的关爱帮扶。积极搭建与市慈善总会、红十字会社会慈善资金筹措平台，拓展关爱帮扶渠道，广泛开展定向募捐项目，以点带面辐射到全市6区县。筹集关爱抗战老兵专项捐款97万元。

二、机构设置

眉山市退役军人事务局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入眉山市退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 眉山市退役军人事务局（机关）

2. 眉山市军队离退休干部服务管理中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1222.97万元、支出总计650.36万元。由于我局于2018年12月组建成立，无2019年预算和2018年决算，因此无法对决算收支情况进行上年度比对。

（图1：收、支决算总计变动情况图蓝色为收入，黄色为支出）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1024.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入992.35万元，占96.82%；其他收入32.62万元，占3.18%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计650.36万元，其中：基本支出370.89万元，占57.03%；项目支出279.47万元，占42.97%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1190.35万元、支出总计650.36万元。由于机构于2018年12月组建成立，无2019年预算和2018年决算，因此无法对决算收支情况进行上年度比对。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出650.36万元，占本年支出合计的100%。由于我局于2018年12月成立，无2019年预算和2018年决算，因此无法对决算收支情况进行上年度比对。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出650.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出639.95万元，占98.4%；卫生健康支出4.86万元，占0.75%；住房保障支出5.55万元，占0.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为650.36，完成预算65.54%。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为128.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为9.25万元，完成预算60.1%，决算数小于预算数的主要原因为部分款项于下年结算，年终未进行支出。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:支出决算为65.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:支出决算为1.02万元，完成预算0.2%，决算数小于预算数的主要原因为当年款项年底下达，尚未在结账前分配给区县，此款项已于2020年初分配下达给各区县。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因为当年款项年底下达，尚未在决算前将款项支付，此项工作已经于2019年年底开展，款项于2020年年初支付。

9. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为201万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为98万元，完成预算196%，决算数大于预算数主要原因为存在48万的存量资金安排筹建经费和公务用车采购经费。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为104.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为18.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出370.89万元，其中：

人员经费331.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费39.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为23.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算22.33万元，占94.94%；公务接待费支出决算1.19万元，占5.06%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务用车购置及运行维护费支出22.33万元,完成预算100%。因2018年无预决算，因此无法进行比较。

其中：公务用车购置支出19.14万元。全年按规定购置公务用车1辆，金额19.14元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.19万元。主要用于拥军优抚和褒扬纪念及退役安置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.19万元，完成预算100%。因2018年无预决算，因此无法进行比较。国内公务接待支出1.19万元，主要用于接待上级调研和接待外省市来眉学习参观、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，97人次（不含陪同人员），共计支出1.19万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，眉山市退役军人事务局机关运行经费支出39.58万元，因2018年无预决算，因此无法进行比较。

（二）政府采购支出情况

2019年，眉山市退役军人事务局政府采购支出总额39.42万元，其中：政府采购货物支出39.42万元。授予中小企业合同金额39.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.84万元，占政府采购支出总额的55.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，眉山市退役军人事务局共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于业务开展和调查走访所需的公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

本部门于2018年12月机构改革新组建成立，未对2019年资金使用进行预算无预算绩效目标，2019年所需经费皆为年中逐一追加，因此无预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级部门对本部门进行的专项划拨。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险部分。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金部分。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:指对符合条件的退役士兵和转业士官进行安置的支出。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:指退役军人事务部门下属的军队移交离退休干部管理机构的人员经费、公用经费等支出。

11.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:指退役士兵职业教育和转业士官待分配期间的管理教育、医疗等支出。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:指军转干部安置的人员经费和自主择业金等支出。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

14. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指开展拥军优属活动支出。

16. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:指事业单位基本支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位职工医疗保险及生育保险单位部分缴费支出

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市退役军人事务局2019年部门整体支出绩效评价报告

由于我局于2018年12月成立，2019年无预算。因此未对2019年部门整体支出进行绩效评价，无评价报告。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

由于我局于2018年12月成立，2019年无预算。因此未对2019年部门整体支出进行绩效评价，无评价报告。

第五部分附表

（详情请见公开附件表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表