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公开时间：2020年9月28日

　

　　第一部分　部门概况　４

　　一、基本职能及主要工作　４

　　二、机构设置　７

　　第二部分　２０１９年度部门决算情况说明　８

　　一、收入支出决算总体情况说明　８

　　二、收入决算情况说明　８

　　三、支出决算情况说明　９

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　９

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　１０

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　１１

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明　１２

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明　１４

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明　１５

　　十、其他重要事项的情况说明　１５

　　第三部分　名词解释　２１

　　第四部分　附件　２３

　　第五部分　附表　２７

　　一、收入支出决算总表　２７

　　二、收入决算表　２７

　　三、支出决算表　２７

　　四、财政拨款收入支出决算总表　２７

　　五、财政拨款支出决算明细表　２７

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表　２７

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表　２７

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　２７

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表　２７

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　２７

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　２７

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表　２７

　　十三、国有资本经营预算支出决算表　２７

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山日报社系直属市委的公益性差额拨款事业单位，《眉山日报》系市委主办主管的市委机关报，眉山网系市委机关网。
   宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致；发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就；坚持新闻工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在四个文明建设中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议；积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委的“耳目”；以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担；编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用；完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。

（二）2019年重点工作完成情况。

   1、宣传抓重点，充分发挥市委机关报宣传主阵地作用

   抓好战役宣传，形成宣传强势。围绕市委、市政府中心工作突出抓好战役性宣传，抓好党的十九届二中三中四中全会精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神、省委十一届三次四次全会精神、贯彻省委书记彭清华莅眉调研指示精神、新中国成立70周年、社会主义核心价值观、安全维稳、民生工程、脱贫攻坚、乡村振兴、“四城连创”（创建国家文明城市、创建国家卫生城市、创建国家森林城市、创建国家历史文化名城）等的宣传报道工作。

 报纸全面改版，聚焦主责主业。在10月份进行了报纸全面改版，改版后突出中央、省委、市委重点工作报道，突出国际国内新闻报道，突出民生新闻报道，突出基层工作亮点报道。报纸质量提高，新闻报道体现了“三贴近”，获省级以上好新闻件数增加，1件新闻作品获中国地市报党报分会三等奖。

   2、全员抓外宣,外宣工作实现新突破

 加强外媒合作，树好眉山形象。加强了与新华社、人民网、新华网、中青网、腾讯、今日头条和成都平原经济圈媒体的交流合作。与网易客户端、腾讯新闻客户端、川报观察、人民日报客户端（人民号）等搭建合作平台，签订合作协议，实现新媒体资源互惠共享、互利共赢。

采写重头稿件，主流媒体发表。我社记者采写的有关招商引资、重大会节、脱贫攻坚、乡村振兴、绿色眉山、文明建设、东马、泡博会等方面的新闻在《人民日报》、新华社等规定的省级以上主流媒体刊发重头稿件219篇，超额完成全年目标任务15%。同时还在新华社客户端新媒体发稿100多件。

   3、积极抓融合,全媒体集群影响力不断提升

 不断改进完善，推进融合发展。新媒体影响力进一步提升。眉山日报全媒体矩阵（眉山网、眉山在线客户端、眉山发布微博、眉山网微博、眉山日报微信、四川手机报—眉山党政参考等）共发各类稿件7万余篇，开设各类专题（话题）60余个，代管代建网站（网页）12个，微信公众号7个，没有出现政治和技术差错。10月份视觉眉山网正式上线，图片库正式建成。

发挥传播优势，开展视频直播。先后开展了“眉山泡菜：健康食品 世界共享”等重大活动，取得了较好成效。特别是图文并茂的直播“眉山泡菜：健康食品 世界共享”，网页浏览量100万+；《徐彬洋，谢谢你背了我6年》稿件经过眉山日报全媒体矩阵首发后，被人民日报、新华社、中新社等300余家媒体转载报道，总点击量超过5000万。眉山网等全媒体集群影响力提升，东坡老家论坛会员、微信微博粉丝、眉山在线新闻客户端用户85万，超额完成全年目标任务9%。

4、奋力抓增收,为报社的运行和发展提供经济保障

进一步完善经营专刊公司代理制，所有专刊实行公司代理。加强经营策划，策划并组织开展庆祝新中国成立70周年、“成都平原经济区媒体社长总编辑‘绿化全川 樱漫眉山’”主题采风活动、《追寻香格里拉》原创芭蕾舞剧、俄罗斯国家模范交响乐团、“艺行东坡”2020.眉山市新年音乐会等经营活动，由法治专刊筹划的党建专题专刊实现专题专刊经营创收零突破，实现创收40万元。在“双创”工作及市竹博会、西博会、泡博会等活动期间，积极开展了创收宣传活动，取得了良好效果，经营收入超额完成全年目标任务28%。    

2019年,我社有13项工作被市委、市政府评为先进集体受到表彰。受到市委、市人大、市政府主要领导书面肯定表扬3次。

二、机构设置

眉山日报社为一级预算单位，无部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计2878.51万元。与2018年相比，收、支总计各增加639.33万元，增长28.6%。主要变动原因是财政拨款收入增加，相应的文化体育与传媒支出也增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2854.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2822.09万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款收入17万元，占0.6%；其他收入15万元，占0.5%。

  三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2467.74万元，其中：基本支出1389.62万元，占56.3%；项目支出1078.12万元，占43.7%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2863.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加653.51万元，增长29.6%。主要变动原因是我社因人员及绩效工资增加，财政拨款收入增加，相应的财政拨款支出也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2435.74万元，占本年支出合计的98.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加250.15万元，增长11.4%。主要变动原因是我社因人员增加，财政拨款收入增加，相应的财政拨款支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2435.74万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出2435.74万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2435.74，完成预算85.6%。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为375万元，与调整预算数持平。

2、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）: 支出决算为2060.74万元，完成预算83.4%，决算数小于调整预算数的主要原因是厉行节约，压缩了部分公务开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1389.62万元，其中：

人员经费1229.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费159.78万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.03万元，完成预算43.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府六个坚持。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.87万元，占18.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.05万元，占70.3%；公务接待费支出决算1.11万元，占11.1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出1.87万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年减少1.91万元，下降50.5%。主要原因是2019年比2018年减少了1人随市委领导赴台考察。

开支内容包括：按照市委统一部署，市长率团赴台湾开展经贸交流活动。此次活动成果丰硕，进一步宣传了中央对台工作方针，推进了重大项目，捕捉了投资商机，搭建了合作平台，扩大了眉山影响。作为考察团成员，高质量完成了图文资料的拍摄写作，和新闻报道的采写刊发。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.05万元,完成预算35.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少12.89万元，下降64.6%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府六个坚持。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：其他用车4辆。

公务用车运行维护费支出7.05万元。主要用于采访、办理日常事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出1.11万元，完成预算37.0%。公务接待费支出决算比2018年增加0.24万元，增长27.6%。主要原因是外宣和兄弟单位来访接待增加。其中：

国内公务接待支出1.11万元，主要用于接待外宣和兄弟单位来访开支的用餐费。国内公务接待11批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出1.11万元，具体内容包括：接待资阳日报社考察学习人员936元，接待新华社、人民日报社领导1123元，接待内江、乐山日报社考察学习人员2010元，接待乐山日报社考察学习人员713元，接待遂宁日报社考察学习人员1700元，接待南充日报社考察学习人员898元，接待新华社、人民日报社、新京报、光明日报编辑记者2560元，接待到报社讲课的蓉城专家398元，接待巴中日报社考察学习人员784元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，眉山日报社机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，眉山日报社政府采购支出总额21.28万元，其中：政府采购货物支出16.37万元、政府采购服务支出4.91万元。主要用于采访、编辑等日常办公购买设备。授予中小企业合同金额21.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.55万元，占政府采购支出总额的73.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，眉山日报社共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要用于采访、办理日常事务等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019 年我社部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1、项目绩效目标完成情况。

本单位在 2019 年度部门决算中反映“稿费”、“专项收入弥补基本支出”、“眉山新闻网运行费”等 3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“稿费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为102.37 万元，完成预算的 85.3%。通过项目实施，保障了报纸和眉山网的正常运行。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有 偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（2）“专项收入弥补基本支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 731 万元，执行数为731万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支付聘用人员工资薪金、日常公用经费，缓解了我单位聘用人员多经费不足的情况，保障了报纸和眉山网的正常运行。

（3）“眉山新闻网运行费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支付眉山网人员的工资、差旅费、办公费、培训费等支出，确保眉山网正常运转。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			稿费
预算单位			眉山日报社
预算执行情况(万元)	预算数:		120	执行数:	102.37
	其中-财政拨款:		120	其中-财政拨款:	102.37
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保质保量做好报纸和眉山网			全年完成了报纸和眉山网稿费86.37万元，新华社供稿16万元，保障报纸和眉山网的正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	稿费	保质保量做好报纸和眉山网	全年完成了报纸和眉山网稿费86.37万元，新华社供稿16万元，保障报纸和眉山网的正常运行。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			专项收入弥补基本支出
预算单位			眉山日报社
预算执行情况(万元)	预算数:		731	执行数:	731
	其中-财政拨款:		731	其中-财政拨款:	731
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用专项收入弥补聘用人员工资薪金，保障了报纸和眉山网的正常运行。			支付聘用人员工资薪金、日常公用经费，缓解了我单位聘用人员多经费不足的情况，保障了报纸和眉山网的正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	人员经费	用专项收入弥补聘用人员工资薪金，保障了报纸和眉山网的正常运行。	支付聘用人员工资薪金、日常公用经费，缓解了我单位聘用人员多经费不足的情况，保障了报纸和眉山网的正常运行。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			眉山新闻网运行费
预算单位			眉山日报社
预算执行情况(万元)	预算数:		50	执行数:	50
	其中-财政拨款:		50	其中-财政拨款:	50
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障眉山网的正常运行			支付眉山网人员的工资、差旅费、办公费、培训费等，确保了眉山网正常运转
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	眉山新闻网运行费	保障眉山网的正常运行	支付眉山网人员的工资、差旅费、办公费、培训费等，确保了眉山网正常运转

2、部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山日报社2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个税手续费返还收入、宣传经费等。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指本单位用于报纸出版发生的费用。

8. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）：指本单位用于公用支出的费用。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

第四部分 附件

眉山日报社2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山日报社实行党组集体领导、总编辑负责制。领导班子现为6人：党组书记、总编辑1人，党组成员、副总编辑3人，党组成员1人，党组成员、机关党委书记1人。内设中层机构为15个中心、部、室、网：办公室（人力资源部、纪检监察室）、总编室（群工部）、编辑中心、周刊部、视觉中心、全媒体新闻中心、时政新闻部（外宣部）、理论评论部、眉山网、广告中心（发行部）、深度报道部、综合新闻部、区县新闻部、周刊部、党群工作部。

（二）机构职能。

(1)宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致。

(2)发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就。

(3)坚持新闻工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在四个文明建设中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议。

(4)积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委的“耳目”。

(5)以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担。

(6)编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用。

(7)完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。

（三）人员概况。

2019年末在职职工114人，其中：事业人员29人，聘用人员85人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年眉山日报社财政资金收入2863.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2839.09万元，年初财政拨款结转和结余24.42万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年眉山日报社财政资金支出2863.52万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2435.74万元，城乡社区支出17万元，年末财政拨款结转和结余410.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

眉山日报社2019年年初整体预算绩效目标任务为： 提高办报质量，实现重大政治性、政策性宣传“零差错”；新媒体影响力不断提升，东坡老家论坛会员、微信微博粉丝、眉山在线新闻客户端用户78万，较上年目标任务增长10%；外宣工作不断加强，在省级以上主流媒体刊发重头稿件190篇，较上年目标任务增长20%。

2019年目标完成情况：聚精会神抓党建，全面落实管党、治党主体责任，认真落实党建工作“一岗双责”；办报质量提高，实现了重大政治性、政策性宣传“零差错”，一般性差错明显减少；眉山网等全媒体集群影响力提升。东坡老家论坛会员、微信微博粉丝、眉山在线新闻客户端用户85万，超额完成全年目标任务9%；在规定的省级以上主流媒体刊发重头稿件219篇，超额完成全年目标任务15%。同时在新华社客户端、现场云等平台发稿取得新突破。按年初编制执行支出，完成年初预算，无违规记录。

（二）结果应用情况。

我社坚持实事求是，客观深入地对整体支出开展了评价；及时将整体支出绩效自评情况随同决算一并公开；针对绩效监控过程中发现的问题，都能及时整改，确保预算绩效管理结果在预算执行中得到有效运用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年我社部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按时完成年初预算绩效目标，达到预期效果。

（二）存在问题。

绩效目标管理基础薄弱，缺乏系统管理。

（三）改进建议。

加强预算法律法规的宣传和学习，进一步增强预算管理意识。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表