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| 2019年度眉山市政府信息技术中心决算编制说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2020-09-28 13:25
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目 录 公开时间：2020年9月28日 第一部分部门概况4 一、基本职能及主要工作4 （一）主要职能4 （二）2019年重点工作完成情况4 二、机构设置5 第二部分2019年度部门决算情况说明5 一、收入支出决算总体情况说明5 二、收入决算情况说明6 三、支出决算情况说明6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况8 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况8 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明11 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明12 八、政府性基金预算支出决算情况说明13 九、国有资本经营预算支出决算情况说明13 十、其他重要事项的情况说明13 （一）机关运行经费支出情况13 （二）政府采购支出情况13 （三）国有资产占有使用情况14 （四）预算绩效管理情况14 第三部分名词解释26 第四部分附件29 附件129 附件232 附件343 附件452 第五部分附表63 一、收入支出决算总表63 二、收入决算表63 三、支出决算表63 四、财政拨款收入支出决算总表63 五、财政拨款支出决算明细表63 六、一般公共预算财政拨款支出决算表63 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表63 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表63 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表63 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表63 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表63 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表63 十三、国有资本经营预算支出决算表63
第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 市政府信息技术中心负责市本级电子政务外网技术维护，负责省政府办公厅方正公文交换系统（眉山）、省政府信息公开目录管理系统（眉山）、省行政权力依法规范公开运行平台（眉山）设备技术维护，负责市委市政府门户网站、市政府系统协同办公平台设备技术维护等工作。 （二）2019年重点工作完成情况。 积极推进电子政务外网升级改造，建成“一个入口、两个平台（资源管理平台、安全监管平台）和一套标准流程”的统一运维服务体系。目前眉山市电子政务外网已实现市、县（区）、乡镇（街道）全覆盖，电子政务外网接入终端近2万台，承载应用40余项，全年安全运行无事故。 自2017年底建成全市统一的电子政务外网协同办公平台（以下简称OA系统），已完成在全市各级各部门的推广使用。截至2019年底，全市共有1063个部门（单位）使用OA系统，注册用户数达25630人，登陆数为1130余万人（次）；通过OA系统传输和处理各类公文913725项，发起协同事项210123项，实现市、县（区）、乡（镇）三级政府及其部门“文件传输、工作协同、信息沟通、资源共享”的基本目标。 于2019年4月启动眉山市政府无纸化会议系统建设，2019年9月初步建成，10月正式投入试运行，已顺利通过市政府常务会议、市长例会等会议的试运行，提升了办会质效，践行了“低碳节能、集约节约”的“绿色、共享”发展理念。 按照国务院办公厅和省政府办公厅对政府网站工作的要求，完成了全市政府网站域名清理注销、域名规范工作，完成了全市政务新媒体清理注销和规范化运行工作，2019年举行互动交流共7期，全年未发生重大信息安全事故，市委市政府网站群安全稳定运行。 二、机构设置 市政府信息技术中心为市政府办公室下属事业单位，内设3个科室，无下属单位。 第二部分2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019年市政府信息技术中心收入、支出年初预算1178.29万元，与上年对比增加584.09万元，增加原因是2019年新增眉山市电子政务外网升级改造项目和眉山市政府无纸化会议系统建设，两个项目金额较大。
图1：收、支决算总计变动情况图 二、收入决算情况说明 2019年本年收入合计1178.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入471.94万元，占40.05%；政府性基金预算财政拨款收入706.35万元，占59.95%。
图2：收入决算结构图 三、支出决算情况说明 2019年本年支出合计1089.65万元，其中：基本支出301.40万元，占27.66%；项目支出788.25万元，占72.34%。
图3：支出决算结构图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年财政拨款收、支总计1178.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加584.09万元，增长98.30%。主要变动原因是2019年新增眉山市电子政务外网升级改造项目和眉山市政府无纸化会议系统建设，两个项目金额较大。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年一般公共预算财政拨款支出439.60万元，占本年支出合计的40.34%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少105.60万元，下降19.37%。主要变动原因是2019年1人调出，降低了一般公共预算财政拨款支出中的基本支出；厉行节约，鼓励利旧，降低了办公设备购置和后勤物管服务专项经费等一般公共预算财政拨款支出中的项目支出。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年一般公共预算财政拨款支出439.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出394.16万元，占89.66%；社会保障和就业（类）支出25.09万元，占5.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.50万元，占2.16%；住房保障（类）支出10.85万元，占24.68%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年一般公共预算支出决算数为439.60万元，完成预算93.15%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为109.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是各项支出严格按预算执行。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为146.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是各项支出严格按预算执行。 3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为138.20万元，完成预算81.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、鼓励利旧，降低了办公设备购置和后勤物管服务专项经费等支出。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为零，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资由社保统一发放，单位不再支出。 5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是基本养老保险支出严格按预算执行。 6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是职业年金支出严格按预算执行。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位参公人员医疗保险支出严格按预算执行。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位事业人员医疗保险支出严格按预算执行。 9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为10.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是职工住房公积金支出严格按预算执行。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出301.40万元，其中： 人员经费266.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费34.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是坚持先审批后支出，无预算不支出，严格按年初预算执行“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为零，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构 1.因公出国（境）经费支出为零，完成预算100%。主要原因是去年无因公出国（境）任务。 2.公务用车购置及运行维护费支出为零,完成预算100%。与2018年一致，主要原因是公车改革后，市政府信息技术中心不再保留公车，无公务用车购置及运行维护费支出。 3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.15万元，增长100%。主要原因是2018年无公务接待任务，2019年有1次公务接待任务。其中： 国内公务接待支出0.15万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：2019年9月12号，省大数据发展研究会来我单位进行业务调研，来访人员共12人，按照公务接待相关标准，我单位3名同志陪同接待，并按100元/人的标准进行了用餐，共报销公务接待费1500.00元。。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出650.05万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2019年，市政府信息技术中心机关运行经费支出34.96万元，比2018年减少4.09万元，下降10.47%。主要原因是单位厉行节约，进一步压缩支出。 （二）政府采购支出情况。 2019年，市政府信息技术中心政府采购支出总额1131.80万元，其中：政府采购货物支出850.30万元、政府采购工程支出为零、政府采购服务支出281.50万元。主要用于眉山市电子政务外网升级改造建设和眉山市政府无纸化会议系统建设。授予中小企业合同金额282.10万元，占政府采购支出总额的24.92%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的0.05%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2019年12月31日，市政府信息技术中心无公务车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，市政府信息技术中心在年初预算编制阶段，组织对眉山市电子政务外网升级改造项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体绩效目标顺利完成。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价： 1.项目绩效目标完成情况。 市政府信息技术中心在2019年度部门决算中反映“眉山市电子政务外网升级改造项目”“眉山市政府无纸化会议系统建设项目”“眉山市委市政府门户网站3年驻场服务”“眉山市政府系统协同办公平台运行维护”“市委市政府门户网站群及行政权力依法规范公开运行平台运行维护费”5个项目绩效目标实际完成情况。 （1）眉山市电子政务外网升级改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数948.87万元，执行数为424.85万元，完成预算的44.77%。通过项目实施，将眉山市电子政务外网建设成了一个高带宽、高可靠性、高冗余、高安全性及高传输质量的公共办公网络，统一覆盖本地二区四县，横向连接各政务部门，满足各级各部门日益增长的政务业务需要。发现的主要问题：申报项目预算时并未考虑实际执行情况（如跨年分次付款），导致预算资金完成率较低。下一步改进措施：申报项目预算时更加全面地考虑项目实施及付款情况，使预算金额更合理，提高预算完成率。 （2）眉山市委市政府门户网站3年驻场服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，眉山市委市政府门户网站群能及时响应国务院、省政府对网站作出的各种最新功能要求，同时通过专业的安全监控把网络攻击风险降到了最低，全年市委市政府网站安全平稳运行。发现的主要问题：因国务院和省政府对政府网站与政务新媒体的要求越来越高，我市在此项工作上人财物与其它市（州）相比投入相对不足，网站与政务新媒体管理维护工作要进入全省先进行列还有不小的差距。下一步改进措施：加大对政府网站与政务新媒体的建设资金和运维资金的投入力度，实现政府网站各项高级功能，不断提升人民群众的获得感和幸福感。 （3）眉山市政府无纸化会议系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数281.50万元，执行数为225.20万元，完成预算的80.00%。通过项目实施，眉山市政府无纸化会议系统于2019年12月27日完成项目初步验收，会议系统目前平稳运行，故障率小于1%，完成了项目预期功能指标。发现的主要问题：申报项目预算时并未考虑实际执行情况（如跨年分次付款），导致预算资金完成率较低。下一步改进措施：申报项目预算时更加全面地考虑项目实施及付款情况，使预算金额更合理，提高预算完成率。 （4）眉山市政府系统协同办公平台运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.80万元，执行数为28.80万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，进一步将协同办公平台推广至全市各级各部门（单位），保障协同办公平台平稳运行，完成平台功能性能调优。发现的主要问题：平台功能离用户使用需求还有较大差距。下一步改进措施：进一步完善平台功能，提高用户满意度。 （5）市委市政府门户网站群及行政权力依法规范公开运行平台运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.27万元，执行数为23.90万元，完成预算的56.54%。通过项目实施，进一步将协同办公平台推广至全市各级各部门（单位），保障市委市政府门户网站群托管硬件设备安全运行。发现的主要问题：按上级要求，行政权力依法规范公开运行平台关闭不再使用，造成预算资金完成率较低。下一步改进措施：进一步优化预算申报，提高预算完成率。
2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市政府信息技术中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。 本部门自行组织对眉山市电子政务外网升级改造项目、眉山市委市政府门户网站3年驻场服务项目、眉山市政府无纸化会议系统建设项目开展了绩效评价，绩效评价报告见附件（附件2—4）。
第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映单位事业人员的基本支出。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目（行政运行、一般行政管理事务等）以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分附件 附件1 眉山市政府信息技术中心 2019年部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）机构组成。市政府信息技术中心为市政府办公室下属事业单位，内设3个科室（综合科、外网技术科、网站技术科）。 （二）机构职能。市政府信息技术中心负责市本级电子政务外网技术维护，负责省政府办公厅方正公文交换系统（眉山）、省政府信息公开目录管理系统（眉山），负责市委市政府门户网站、眉山市电子政务外网协同办公平台（以下简称“OA系统”）设备技术维护等工作。 （三）人员概况。市政府信息技术中心2019年年末在职职工共14名，其中：参公人员12名，工勤人员1名，服务性辅助性岗位临时用工控制数1名；退休人员3名。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。2019年市政府信息技术中心收入总计1178.29万元（含上年结转结余），其中一般公共预算财政拨款收入471.94万元，政府性基金预算财政拨款收入706.35万元。按功能分类，一般公共服务支出收入425.96万元，社会保障和就业支出收入25.63万元，医疗卫生与计划生育支出收入9.50万元，城乡社区支出收入706.35万元，住房保障支出收入10.85万元。 （二）部门财政资金支出情况。2019年市政府信息技术中心支出总计1089.65万元，其中基本支出301.40万元，项目支出788.25万元。按功能分类，一般公共服务支出394.16万元，社会保障和就业支出25.09万元，医疗卫生与计划生育支出9.50万元，城乡社区支出650.05万元，住房保障支出10.85万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 市政府信息技术中心根据单位职责和具体负责的业务，制定了2019年部门绩效目标。2019年部门总体目标为：全面推进全市电子政务建设，完成眉山市电子政务外网升级改造工作，完善市委市政府网站群功能建设，推广OA系统使用。根据部门总体目标制定了项目完成目标、项目效果指标和项目满意度指标。 2019年底，眉山市委市政府门户网站群能及时响应国务院、省政府对网站作出的各种最新功能要求，同时通过专业的安全监控把网络攻击风险降到了最低，全年市委市政府网站安全平稳运行。以国家及省级标准规范为基础依据，结合眉山市现状，将眉山市电子政务外网建设成了一个高带宽、高可靠性、高冗余、高安全性及高传输质量的公共办公网络，统一覆盖本地二区四县，横向连接各政务部门，满足各级各部门日益增长的政务业务需要。将OA系统推广至市、县、乡三级各部门使用，促使全市各级各部门非涉密文件均通过该平台实现公文交换和内部流转，优化了办文时效。市政府无纸化会议系统于2019年12月27日完成项目初步验收，会议系统目前平稳运行，故障率小于1%，完成了项目预期功能指标。部门整体绩效目标顺利完成。 2019年市政府信息技术中心收入预算总计1178.29万元，实际支出总计1089.65万元，预算支出完成率92.48%，预算编制较为准确，支出控制有效，预算支出执行有力，无违规记录。 （二）专项预算管理。 市政府信息技术中心2019年度无专项预算。 （三）结果应用情况。 市政府信息技术中心根据2019年度部门绩效目标及实际工作开展情况，按照预算绩效评价体系进行了自评，评价质量较好。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。2019年度市政府信息技术中心部门整体支出绩效情况良好。 （二）存在问题。部门绩效目标定制不够细化，量化类的指标较少，进行绩效评价时难以界定完成情况。 （三）改进建议。进一步细化绩效目标制定，尽量分解目标进行量化，加强期中预算执行管理。 附件2 项目支出绩效自评报告 （眉山市电子政务外网升级改造项目） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.眉山市政府信息技术中心在该项目中负责项目的整体建设，包括可研报告、设计方案的编写、送审、技术路线的研究、项目工作的开展及最终项目成果验收、测评等；负责制定各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责对眉山市电子政务外网整体进行运维管理，包括故障处理、性能监测、流程审批、资源管理等工作；负责对运维工作人员的管理和考核。 2.2018年9月3日经眉山市大数据产业推进办公室同意批准立项。 立项依据：眉山市大数据产业推进办公室关于眉山市电子政务外网升级改造项目立项的批复（眉大数据办函〔2018〕66号）。 2018年11月28日经眉山市第四届人民政府59次常务会议议定项目建设经费控制在948.87万元内，由市财政按实审核解决。 资金申报的依据：眉山市人民政府常务会议决定事项通知(第59次会议3号)。 3.该项目的资金管理办法制定情况。按照《眉山市政府信息技术中心关于印发建设项目管理制度的通知》（眉信中心发〔2018〕12号）要求，严格资金管理。一是委托具有资质的单位编制可行性研究报告，选择技术上可行、经济上合理的建设方案；二是将初步投资概算及设计方案报市大数据产业推进办公室审核，并经过市大数据产业推进办公室委托的第三方财评公司评估；三是经市政府常务会议审定通过，确定建设经费；四是公开招标，五是按合同要求，按工程进度支付相应款项，一切支出遵循按计划、先批准、后付款的原则。 4.资金分配的原则及考虑因素。基于项目主要建设内容，项目建设资金主要由项目硬件设备费用、软件开发费用、数据迁移整理费用、集成费以及工程监理费、测评费等费用构成。考虑到项目的建设周期、运行周期以及具体建设情况，合同约定： 工程建设部分：履约保证金为合同金额的5%，项目终验后退还建设方。在基础硬件设备到货并验收合格、基础软硬件安装调试完毕并完成项目初验、项目终验、项目终验平稳运行一年后，分别支付合同金额的50%、20%、25%、5%。 监理部分：履约保证金为合同金额的5%，监理工作结束后退还建设方。在升级改造建设项目初验、终验合格后分别支付合同金额的60%、40%。 等保测评部分：在获得公安机关网安部门备案证、测评工作完成后分别支付50%。 （二）项目绩效目标。 1.项目主要内容。眉山市电子政务外网升级改造项目建设内容包括如下几个方面： （1）带宽提速。进行整体的骨干核心网络带宽提速，骨干带宽提升到1Gb。 （2）网络结构改造。对当前眉山市电子政务外网网络结构进行升级改造，建成以市电子政务外网运维中心为网络管理核心，以政务云为业务数据中心，三个运营商网络互为备份的多冗余、高可靠性、高稳定性的网络架构。 （3）IPv6改造。完成对当前眉山市电子政务外网IPv6的全面改造工作，完成支持IPv6设备的全方位升级部署，完成IPv4到IPv6地址的平滑过渡，制定合理的IPv6地址规划。 （4）安全防护系统建设。按照国家三级等级保护的基本要求和国家及省级电子政务外网对安全建设的安全防护标准及要求，结合眉山市本地电子政务外网实际情况，建设全方位安全防护体系。 （5）资源管理系统建设。建设本地电子政务外网资源管理系统，包含IP地址资源管理、用户资源管理、设备资源管理、接入终端管理、业务申请管理等。 （6）标准规范的建设。根据本市电子政务外网建设的实际需要制定相关使用、接入的规范指南。 （7）运维体系建设。建设满足眉山市电子政务外网运行维护要求的运维体系及系统。 2.项目实现的绩效目标。以国家及省级标准规范为基础依据，结合眉山市现状，将眉山市电子政务外网建设成了一个高带宽、高可靠性、高冗余、高安全性及高传输质量的公共办公网络，统一覆盖本地二区四县，横向连接各政务部门，满足各级各部门日益增长的政务业务需要。 项目绩效目标的量化、细化情况。一是数量指标，市到县主干带宽1GB，具备三家运营商线路接入能力，具备市、县、乡三级政务部门全覆盖能力。二是质量指标，建成以电子政务外网运维中心为网络管理核心，以政务云为业务数据中心，三个运营商互为主备线路的高冗余、高可靠性、高稳定性的网络架构。构建符合国家安全等级保护第三级安全防护体系。三是时效指标，资源管理平台实现电子政务外网接入申请、审核、安装实施、备案流程电子化，节省时间，提高效率。 项目实施进度计划。该项目经2018年11月28日眉山市第四届人民政府59次常务会议审定通过，同意实施电子政务外网升级改造，项目经费控制在948.87万元以内，由市财政按实审核解决。该项目包括工程建设、工程监理、等保测评三个部分。 具体实施进度如下： 工程建设部分：2019年1月28日，电子政务外网升级改造项目(工程建设部分)公开招标，中标方为电信眉山分公司，中标金额为849.70万元。于2019年3月5日与电信眉山分公司签订了眉山电子政务外网升级改造项目合同，2019年6月28日前完成设备安装调试。设备安装调试完成15日内初验，初验合格后试用期为90日，试用期结束后15日内完成终验。 工程监理部分：为保证工程质量，2019年1月16日比选采购了眉山市电子政务外网升级改造项目监理工程服务，中标方为四川公众监理咨询有限公司，监理费为19.69万元，于2019年1月25日与该公司签订了眉山市电子政务外网升级改造项目监理工程监理合同，由该公司全程负责工程进度、质量、安全等监理工作。监理期限为合同签订之日起到2019年6月30日。 等保测评部分：按国家电子政务外网有关技术标准和要求，市级电子政务外网按三级等保建设，等保测评在工程建设完成后进行，2020年4月9日通过比选采购眉山市电子政务外网升级改造项目网络安全等级保护测评服务，中标方为成都卓越华安信息技术服务有限公司，于2020年4月17日与该公司签订了合同，测评费为12.00万元，约定：自合同签订，电子政务外网核心网获得备案证且满足等保测评要求情况下60日内，中标方完成等级保护测评工作并递交测评报告。 3.建设内容、申报目标与实际相符，已建立冗余网络架构，市到县主干带宽1GB，骨干网络支持平滑扩展到10GB，具备三家运营商接入能力，具备市、县、乡三级覆盖能力，参照国家三级等保，构建政务外网安全防护体系，构建支持IPv6部署网络，支持IPv4至IPv6的平滑过渡，上线资源管理平台，实现统一运维，统一管理。 在实施过程中，因华为大数据中心、彭山区、青神县机房（相关配合部门建设内容，不属于项目建设内容）建设滞后，影响升级改造市级核心、县（区）汇聚设备安装、调试，造成工程延期。 （三）项目自评步骤及方法。 单位负责人、项目负责人、相关科室负责人、监理人员参与项目设备到货、安装调试、网络割接、软件开发等环节的自评工作。按照建设方案，通过实地查验、听取汇报等形式对实际建设情况进行评价并签字确认；在资金支付环节，按照财政相关规定，根据项目实际建设情况和合同约定支付资金。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 2018年11月28日眉山市第四届人民政府59次常务会议审定电子政务外网升级改造项目经费控制在948.87万元以内。由市财政按实审核解决。 2019年1月28日，电子政务外网升级改造项目（工程建设部分）公开招标，实际采购价为849.70万元。2019年1月16日比选采购眉山市电子政务外网升级改造项目监理工程服务，采购价为19.69万元。2020年4月9日比选采购眉山市电子政务外网升级改造项目网络安全等级保护测评服务，采购价为12.00万元。 2019年市财政预算批复为948.87万元，在政府性基金中支付。 （二）资金计划、到位及使用情况。 1.资金计划。该项目财政预算资金共计948.87万元。 2.资金到位。2019年批复下达预算948.87万元（政府性基金中支付），2019年6月19日向市财政申请支付电子政务外网升级改造第一笔费用424.85万元，2019年11月14日市财政批复下达资金424.85万元。 3.资金使用。按照项目合同约定，结合项目建设进度，电子政务外网升级改造项目工程建设部分，基础硬件设备到货并验收合格后，于2019年11月20日向承建单位支付了424.85万元（合同总额的50%）。剩余未支付的合同金额列入市政府信息技术中心2020年预算。 （三）项目财务管理情况。 作为项目实施单位，市政府信息技术中心财务管理制度健全，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《行政单位国有资产管理暂行办法》等财务管理制度，严格按照合同约定和工程进度依法依规进行账务处理。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 建设单位：眉山市政府信息技术中心 承建单位：中国电信眉山分公司 监理单位：四川公众监理咨询有限公司 等保测评单位：成都卓越华安信息技术服务有限公司。 项目配合单位：市财政局（资金预算、项目采购）、市政务服务管理局（市公共资源交易中心，项目招标、挂网公示）、市数字经济发展局（项目立项、方案评审、项目终验）、中国电信眉山分公司、中国移动眉山分公司、中国联通眉山分公司（线路运营商接入区建设及核心区、汇聚区链路接入）、华为眉山市大数据中心（项目核心机房提供方）、各县（区）电子政务外网管理部门（项目汇聚机房提供方）。 实施流程：项目前期准备工作（需求调研、可行性研究），项目立项申请及批复，项目初步设计方案含投资概算编制、评审，项目建设方案报市政府常务会议审定，需求论证、项目公开招标、确定中标人、签订合同，项目建设（需求调研、基础硬件设备到货、安装、调测、软件开发、网络割接、数据迁移、项目初验、试运行、项目终验）、项目实施过程中监理全程参与，初验后进行电子政务外网核心网三级等级保护测评。 （二）项目管理情况。 项目实施的过程中严格执行政府采购程序，2018年11月28日经眉山市第四届人民政府59次常务会议审定通过项目建设后，市政府信息技术中心于2018年12月9日，按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》规定，组织相关专家对电子政务外网升级改造项目进行需求论证，并挂网公示。同时向市财政采购备案，核准采购形式为集中采购，采购方式为公开招标。2019年1月3日，由眉山市政府采购中心作为采购代理机构发布招标文件，2019年1月28日完成招标，中标方为中国电信眉山分公司，按政府采购规定，及时完善了合同签订、备案、公示等工作。监理及等保测评因不足20万元，为单位自行采购。采购过程严格按照相关规定执行，有方案、纪要、比选文件、现场专家评审等相关资料，采购过程合法合规。项目实施过程中严格执行法人负责制，单位法人为项目第一责任人，对项目实施负总责，实施过程中严格执行监理制度，监理全程参与，负责工程进度、工程质量、工程安全等，并及时将情况反馈建设单位。项目实施过程中，项目推进、项目验收、资金支付等环节严格按合同约定执行，因不可抗力造成项目延期，承建单位出具延期申请。 （三）项目监管情况。 市政府办公室在项目建设过程中，安排纪检同志参与到项目关键环节（项目招标、项目初验）的具体工作中，杜绝项目建设过程中出现违纪违规行为。 市政府信息技术中心作为项目建设单位，严格遵守各项规章制度，在项目建设过程中全程参与，按照职能职责，对项目中标方、项目建设配合方在项目建设进程中相关工作进行协调、督促，确保项目建设顺利完工。 市财政局、市政务服务管理局（市公共资源交易中心）、市数字经济发展局指导项目建设单位在项目建设过程中各个环节按照招投标、政府采购、市本级电子政务工程建设项目管理办法等相关规定依法依规实施。 在各方协同努力下，眉山市电子政务外网升级改造项目于2019年12月28日完成网络割接，并网运行。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 电子政务外网升级改造项目（工程建设部分）于2019年12月28日完成网络割接，并网运行。该项目完成了眉山市电子政务外网组网规划，旧线路改造，市级核心区、县（区）汇聚区数据通信设备、安全防护设备、安装、调试，省、市出口割接，安全管理平台、资源管理平台开发等。该项目符合建设方案要求，网络运行正常。该项目系统繁杂，配合面广，涉及市、县（区）电子政务外网主管部门、各线路运营商、政务云服务商，也涉及省电子政务外网在眉山的边界设备，技术要求高，交叉作业多，因受眉山华为大数据中心机房、彭山、青神县级汇聚机房建设进度滞后影响，建设周期延长，但市政府信息技术中心仍然在抢抓工期，确保安全的条件下，科学统筹，仔细研究，加强协调，顺利完成主体建设任务。 （二）项目效益情况。 统一建设，节省了市到县的主干线路费用和区县节点建设费用；集中运维，减少了各级各部门运维费用；通过为各级各部门提供优质的政务服务网络基础支撑，提升了政务部门社会管理和公共管理水平；建设统一的电子政务外网网络架构，统一标准、突出重点、实现资源共享；建设统一的安全保障体系，减少安全隐患，有效加强信息安全保障能力；作为市级区域的信息汇聚点，眉山市电子政务外网升级改造的成功实施将造就一个新的信息生态环境，提升全市各行业的信息意识，促进眉山市本地信息化进程；安全、稳定的网络环境保证各级政务部门业务系统稳定、持续运行。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 电子政务外网升级改造项目严格按照已审定通过的建设方案建设，符合项目支出绩效评价要求，构建了高速、稳定、安全、可靠的电子政务外网和统一的运维管理模式，满足各级各部门日益增长的社会管理和公共服务的政务业务需要。 （二）存在的问题。 电子政务外网建设管理工作是一个长期的任务，涉及各级各部门，覆盖面广，管理和技术支撑并重。各用户单位，特别是基层单位，对电子政务外网认识不足，缺乏相关的管理人员和技术支撑人员，对各自的边界安全建设管理不力，存在网络安全隐患。 （三）相关建议。 加大对电子政务外网建设资金和运维资金的投入力度，加大对电子政务外网技术人员和管理人员培训资金投入力度，建好、管好、用好电子政务外网。 附件3 项目支出绩效自评报告 （眉山市委市政府门户网站3年驻场服务） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 因眉山市政府网站在2016年底全省政府网站绩效评估中排位靠后，市委办、市委网信办、市政府办相关领导带队前往凉山州、雅安市、宜宾市进行了考察学习。考察结束后，经市政府领导同意，针对眉山市政府网站存在的短板，于2017年启动并完成了“眉山市委市政府门户网站升级改版及3年驻场服务”项目(项目编号为MSCG2017030)政府采购，最终采购金额为135.00万元。此项目包含两部分内容：一是“眉山市委市政府门户网站升级改版”，金额为60.00万元，为一次性建设费用，建设工作于2017年11月30日通过验收；二是“眉山市委市政府门户网站3年驻场服务”，金额为75.00万元，分三年支付，每年支付25.00万元，服务期限为2017年12月1日至2020年11月30日，中标公司（西安博达软件股份有限公司）按合同要求派驻了2名固定人员和2名不固定人员为眉山市委市政府网站提供驻场运维服务。 1.市政府信息技术中心在该项目中的管理职能。市政府信息技术中心是眉山市委市政府门户网站的具体承办单位，负责眉山市委市政府门户网站日常的技术维护、栏目调整、功能开发等建设职能和网站巡查、季度考核通报等管理职能。 2.该项目立项、资金申报的依据。立项依据为时任眉山市人民政府常务副市长祝云同志在《眉山市信息化工作管理办公室关于眉山市委市政府门户网站升级改版的请示》（眉信办〔2017〕2号）上的批示；资金申报依据为时任眉山市人民政府常务副市长祝云同志在《眉山市信息化工作管理办公室关于眉山市委市政府门户网站升级改版的请示》（眉信办〔2017〕2号）上的批示和《眉山市财政局关于回复<关于眉山市委市政府门户网站升级改版的请示>建议意见的函》（眉财行函〔2017〕44号）。 3.该项目的资金管理办法制定情况。“眉山市委市政府门户网站3年驻场服务”资金管理办法按合同要求进行。 4.该项目的资金分配原则及考虑因素。该项目资金为每年25万元，为保证服务质量，合同约定以每年分两次的方式进行支付。 （二）项目绩效目标。 1.项目主要内容。西安博达软件股份有限公司提供驻场人员协助市政府信息技术中心对眉山市委市政府门户网站的建设维护工作，包括但不限于：日常信息的上传、更新、检查，全市网站普查，程序功能定制开发，客户即时需求的收集与实现，与第三方系统对接整合，产品部署升级调试，网络安全配置检测等。 2.项目应实现的具体绩效目标。实现眉山市委市政府门户网站群能及时响应国务院、省政府对网站作出的各种最新功能要求，同时通过专业的安全监控，把网络攻击风险降到最低，从而保证市委市政府网站安全平稳运行。即：保障市委市政府网站集群能安全平稳运行、保障市委市政府网站集群内各用户的业务能顺利开展，保障网站中各类问题能得到及时响应和解决，保障我市网站工作在被省政府考核时能不拖全市工作后腿，让群众满意、部门满意、领导满意。 3.申报内容的可行性。因国务院和省政府对政府网站的“信息公开、办事服务、互动交流”的要求越来越高，网站经常需要按照上级要求新增、扩展和升级各种功能，而市政府信息技术中心人手不足，考核成绩不理想，通过采购驻场服务可解决人手不足的问题，有效提高管理和维护效率并及时达到上级考核要求，不断满足社会各界对政府网站“信息公开、办事服务、互动交流”的需求。 （三）项目自评步骤及方法。 按照合同约定，市政府信息技术中心每半年对西安博达软件股份有限公司的驻场服务进行绩效考核，考核内容包括但不限于驻场人员的出勤情况、服务状态、服务水平、服务能力等。考核成绩经网站技术科初评后，提交市政府信息技术中心中层以上干部会议集体研究讨论，讨论通过后形成正式考核结果并书面送达西安博达软件股份有限公司，若考核结果为合格，市政府信息技术中心向西安博达软件股份有限公司支付半年驻场服务费用。 市政府信息技术中心网站技术科按照合同支付要求，严格按照财务制度对西安博达软件股份有限公司的发票、合同复印件等凭证进行初审后填写报账表，再提交市政府信息技术中心综合科进行复审，再报市政府信息技术中心主任签字，最后报市财政局进行支付。 二、项目资金申请及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 本项目资金申报依据为《眉山市财政局关于回复<关于眉山市委市政府门户网站升级改版的请示>建议意见的函》（眉财行函〔2017〕44号）。按照合同约定，本项目每年预算25.00万元，服务三年共计75.00万元，服务时间从2017年12月1日至2020年11月30日，2018年、2019年市政府信息技术中心分别上报本项目预算25.00万，2018年、2019年市财政分别批复本项目预算25.00万元。 （二）资金计划、到位及使用情况。 1.依据《眉山市财政局关于回复<关于眉山市委市政府门户网站升级改版的请示>建议意见的函》（眉财行函〔2017〕44号），本项目所需资金“在2017年预算安排市信息化办市委市政府门户网站和市电子政务外网平台信息安全等级保护三级改造项目经费180万元中列支，市财政不再追加安排经费”。资金计划按照合同约定和实际驻场情况，以绩效考核合格为标准，每半年支付12.50万元。 2.资金到位。市财政局按照市政府信息技术中心工作实际，每年为本项目拨付预算款25.00万元，市政府信息技术中心按照合同约定在半年考核后请西安博达软件股份有限公司立即开具相应发票后及时进行了支付，确保按时履行合同义务。具体支付情况为：2018年6月底考核合格，2018年7月5日支付12.00万元（因2018年6月市委市政府网站被上级监测到服务器残存未删除的旧信息而被通报问责，市政府信息技术中心对西安博达软件股份有限公司2018年度的驻场服务费扣减了5000元作为处罚）；2018年11月底考核优秀，2018年12月11日支付12.50万元；2019年6月底考核优秀，2019年7月16支付12.50万元；2019年12月底考核优秀，2019年12月27日支付12.50万元。 3.资金使用。本项目合法合规地按照合同约定，已向西安博达软件股份有限公司49.50万元驻场服务费。（其中，因2018年6月市委市政府网站被上级监测到服务器残存未删除的旧信息而被通报问责，市政府信息技术中心对西安博达软件股份有限公司2018年度的驻场服务费扣减了5000元作为处罚。） （三）项目财务管理情况。 本项目依据合同双方约定，严格按照财务制度和规定，及时规范地向西安博达软件股份有限公司支付了驻场服务费。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 1.组织机构。 本项目组长为邵兵祥，成员为曾勇、胡平世、窦忠、刘畅。 2.实施流程。 （1）申请。向眉山市电子政务建设领导小组办公室提交项目初步设计方案进行评审，并形成评审意见；向市财政局征求经费意见；由市政府信息技术中心向市政府常务副市长申请。 （2）招标。通过市财政局和眉山市公共资源交易中心以单一来源采购的形式组织采购本项目。 （3）签订合同。市政府信息技术中心与西安博达软件股份有限公司就驻场服务商订合同条款，并报市政府办领导同意后签订。 （4）开展服务。西安博达软件股份有限公司按合同派驻现场服务人员开展服务。 （5）服务结算。市政府信息技术中心按照合同每半年对西安博达软件股份有限公司的驻场服务进行考核，若考核结果为合格则向西安博达软件股份有限公司支付驻场服务费。 （二）项目管理情况。 本项目严格按照相关法律法规进行管理，项目的申请、招标、签订合同、开展服务、服务结算等各环节的文字材料集结成档，涉及项目管理活动中有重大调整事项的，由项目组长召集成员召开专门会议集体研究讨论，并将讨论意见报市政府办领导同意。 （三）项目监管情况。 本项目严格按照相关法律法规进行监管，通过向领导汇报、向各部门（单位）公开征集意见、邀请纪检组全程参与、邀请专家评审论证等，保障了项目公开、公平、公正开展，保障了资金使用合理、合规、合法；在项目实施阶段，通过对驻场人员的日常管理、合理分配相关工作任务，保障了市委市政府网站集群内各用户的业务顺利开展，保障了各类问题能得到及时响应和解决，保障了我市网站工作在被省政府考核时不拖全市工作后腿。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 本项目驻场服务，以驻场人员提供日常服务为主要内容，驻场人员日常服务包括但不限于：日常信息的上传、更新、检查，全市网站普查，程序功能定制开发，客户即时需求的收集与实现，与第三方系统对接整合，产品部署升级调试，网络安全配置检测。即：以保障市委市政府网站集群安全平稳运行、保障市委市政府网站集群内各用户的业务能顺利开展，保障网站中各类问题能得到及时响应和解决，保障我市网站工作在被省政府考核时不拖全市工作后腿等为目标。目前，市委市政府网站集群安全平稳运行、各用户的业务顺利开展、各用户在网站工作中遇到的问题得到及时响应和解决、市委市政府门户网站未受到国务院和省政府的批评或通报，达到了让群众满意、部门满意、领导满意的项目预期成果。 （二）项目效益。 政府网站是沟通政府和群众的桥梁，本项目在未实施前，全市政府网站工作存在诸多问题，导致群众不满意、部门不满意、领导不满意。项目实施后，市委市政府网站集群安全工作得以加强，被黑客攻破的可能性减小，网站得以安全平稳运行，及时发现和化解存在的安全风险，从项目实施到现在，网站集群未出现任何重大安全事故、各用户的业务顺利开展、各用户在网站工作中遇到的问题得到及时响应和解决、市委市政府门户网站未受到国务院和省政府的批评和通报，达到了让群众满意、部门满意、领导满意的项目预期成果。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 本项目符合项目支出绩效评价要求，能为社会各界提供安全的政务信息查询平台，能为政府各部门提供权威的政务信息发布平台，不断为提升我市政府良好形象、提升政府公开透明度、提升政府公信力作出贡献。本项目达到项目绩效目标。 （二）存在的问题。 因国务院和省政府对政府网站与政务新媒体的要求越来越高，我市在此项工作上人财物与其它市（州）相比投入相对不足，网站与政务新媒体管理维护工作要进入全省先进行列还有不小的差距，如：市政府网站与市级各部门业务系统的数据共享对接还很困难；群众还不能从政府网站上直接查询相关办事数据；政府网站以用户为中心的功能还非常弱；用户不能注册，即使注册后其可用性也不高，还不能达到政务系统高度整合、智能推送等目的。 （三）相关建议。 加大对政府网站与政务新媒体的建设资金和运维资金的投入力度，实现政府网站各项高级功能，不断提升人民群众的获得感和幸福感。 附件4 项目支出绩效自评报告 （眉山市政府无纸化会议系统建设项目） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.眉山市政府信息技术中心在该项目中负责项目的整体建设、运行维护，包括前期的需求调研、学习考察，需求可研报告、初步设计方案（含投资概算）的编写、送审，项目工作的开展，项目成果验收等；负责制定各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责对眉山市眉山市政府无纸化会议系统整体进行运维管理，包括会务保障、故障处理、性能监测等工作；负责对驻场和会务保障人员的管理和考核。 2.2019年5月21日，市政府办公室党组会议议定：同意眉山市政府信息技术中心按程序启动眉山市政府无纸化会议系统建设相关工作。5月30日，眉山市数字经济发展局同意眉山市政府无纸化会议系统建设项目立项，同时说明了项目建设内容和项目建设资金限额。6月10日，眉山市数字经济发展局组织专家评审通过了眉山市政府无纸化会议系统建设项目初步设计方案（含投资概算）。6月12日，眉山市第四届政府76次会议议定：根据市数字经济发展局组织的专家评审意见，原则同意《眉山市政府无纸化会议系统建设方案（送审稿）》，由市政府信息技术中心负责，依法依规加快组织实施，确保于6月30日前确定承建方并签订合同，7月31日前建成投运；同时项目所需一次性建设经费要控制在310万元以内，最终以实际中标价为准，由市财政统筹解决。7月4日，在市公共资源交易中心进行了竞争性谈判招标采购，确定最终中标价为281.5万元。 3.资金管理办法制定情况：严格按照《眉山市政府信息技术中心关于印发建设项目管理制度的通知》（眉信中心发〔2018〕12号）要求，严格资金管理。一是委托具有资质的单位编制可行性研究报告，选择技术上可行、经济上合理的建设方案；二是将初步投资概算及设计方案报市数字经济发展局审核，并经过市数字经济发展局委托的第三方财评公司评估；三是经市政府常务会议审定通过，确定建设经费；四是按相关规定进行政府采购；五是按合同要求，按工程进度支付相应款项，一切支出遵循按计划、先批准、后付款的原则。 4.资金分配的原则及考虑因素。 基于项目主要建设内容，项目建设资金主要由项目基础软硬件环境搭建、市政府常务会议室无线网络改造、市政府常务会议室无线终端采购、无纸化会议系统软件平台建设、会议系统和电子政务外网协同办公平台对接、项目3年运维（含1名常驻人员）等费用构成。同时考虑到项目的建设周期、运行周期以及具体建设情况，合同约定支付时：一是约定了5%的履约保证金，平稳运行1年后退还建设方；二是在合同生效、项目初验、项目终验、项目终验平稳运行6个月后，分别支付合同金额的50%、30%、10%、10%建设费用。 （二）项目绩效目标。 1.项目主要建设内容：以市政府常务会议为基础，实现与眉山市电子政务外网协同办公平台及短信平台无缝对接，逐步满足其他各类会议的需求；项目基础软硬件环境搭建、市政府常务会议室无线网络改造、市政府常务会议无线终端采购、无纸化会议系统软件平台建设、安全运维保障体系建设、无纸化会务服务保障体系建设。 2.项目总体绩效目标：为积极贯彻、落实国家、省、市有关电子政务建设发展的文件精神，全面提升眉山市政府会议管理水平，推行眉山市政府会议无纸化，在学习考察的基础上，以市政府常务会议为突破口，与眉山市电子政务外网协同办公平台及短信平台无缝对接，同时满足其他各类会议无纸化召开需求。 项目绩效目标的量化、细化情况：一是数量指标，会议系统远期满足全市各级各部门用户使用，市政府常务会议终端80台，3年运行期内，每年1名公司人员常驻眉山做好会务保障；二是质量指标，会议系统全年平稳运行，故障率小于1%，实现与眉山市电子政务外网协同办公平台对接、集成语音转写功能、支持对会议功能、移动审阅功能、会议组织功能等项目预期功能指标；三是时效指标，主要是所有故障发生及时响应，会议进行中故障应在10分钟内解决，其他简单故障应在2小时内解决，重大故障应在24小时内解决；四是社会效益指标，为全市各级各部门提供优质的平台运维服务，提升各级各部门的办文、办会、业务协同等工作效率；五是生态效益指标，极大减少市政府常务会议等各类会议的纸质会议材料印制；六是满意度指标，会议系统平稳顺畅运行，用户疑问得到及时解答，通过会议系统使用切实降低行政工作量。 项目实施进度计划：
3.经过项目建设前期的充分考察学习，需求、可行性研究分析，初步设计方案的精心编制和审查论证和项目建设过程中严格遵循初步设计方案，同时兼顾系统使用人员的个人体验和建议意见，项目建设功能性指标、质量指标、数量指标、时效性指标以及项目的经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展效益均符合项目建设实际，项目目标申报合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 单位负责人、项目负责人、相关科室负责人、监理人员参与眉山市无纸化会议系统建设项目的设备到货、安装调试、软件开发等环节，按照建设方案，通过实地查验、听取汇报、试运行体验等形式对实际建设情况进行评价并签字确认，在资金支付环节，按照合同要求，准备相关支付依据，先向市财政申请支付资金，资金正式下达后，按照财务规定办理。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 2019年6月12日，眉山市第四届政府76次常务会议审定眉山市政府无纸化会议系统建设项目投资概算控制在310万元以内（以最终采购中标价为准），同时结合《眉山市政府无纸化会议系统建设方案（市人民政府常务会议送审稿）》，最终申请追加预算309.62万元（以最终采购中标价为准）。 项目于2019年7月4日在市公共资源交易中心进行了竞争性谈判招标采购，确定最终中标价为281.5万元。市财政按项目实际中标价批复预算281.5万元。 （二）资金计划、到位及使用情况。 1.资金计划。项目新增预算资金均来自市财政资金，共计281.5万元。 2.资金到位。市财政按程序及时拨付新增预算资金281.5万元。 3.资金使用。按照项目合同约定，结合项目建设进度，合同签订时支付合同总额50%，计140.75万元；项目于2019年12月27日，通过项目业主组织的初步验收，按照合同约定，初验合格后支付了合同总额30%，计84.45万元。合同约定的终验合格支付10%，终验平稳运行6个月后支付合同总额10%，已列入市政府信息技术中心2020年预算。 （三）项目财务管理情况。 作为项目建设单位，市政府信息技术中心财务管理制度健全，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《行政单位国有资产管理暂行办法》等财务管理制度，严格按照合同约定和工程进度，依法依规进行账务处理。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 项目业主主管单位：市人民政府办公室 项目业主：市政府信息技术中心 项目建设单位：成都启迪信息技术有限公司 项目配合单位：市财政局（资金预算、项目采购）、市政务服务管理局（市公共资源交易中心，项目招标、挂网公示）、市数字经济发展局（项目立项、方案评审、项目终验）、华迪计算机集团有限公司（项目与眉山市电子政务外网协同办公平台数据对接开发）、中国电信眉山分公司（市政府常务会议室网络提供方）、中国移动眉山分公司（临时数据机房提供方）、华为眉山市大数据中心（项目基础软硬件环境提供方）。 实施流程：项目前期准备工作（考察学习、需求调研、可行性研究），项目立项申请及批复，项目初步设计方案含投资概算编制、评审，项目建设方案报市政府常务会议审定，项目建设经费预算追加，项目招标（变更采购方式、需求论证、专家推荐产生供应商、竞争性谈判、招标结果公示），项目建设（软件开发、网络改造、部署调试、试运行调优、运行、项目初验、项目终验）。 （二）项目管理情况。 眉山市政府无纸化会议系统在项目建设过程中，项目涉及各方严格落实眉山市市本级电子政务工程建设项目管理办法、政府采购和招投标以及廉洁从政相关规定，精心组织实施，确保项目顺利建设完成、投入运行。 （三）项目监管情况。 市政府办公室作为项目业主主管单位，也是软件产品的主要使用单位，在项目建设过程中，安排纪检同志参与到项目关键环节（项目招投标、项目初验）的具体工作中，杜绝项目建设过程中出现违纪违规行为；项目建成试运行和正式运行过程中，积极提出软件需要修改完善的功能点，促使软件更加人性化、更加切合实际工作。 市政府信息技术中心作为项目业主，严格遵守各项规章制度，在项目建设过程中全程参与，按照职能职责，对项目中标方、项目建设配合方（华迪计算机集团有限公司、中国电信眉山分公司、中国移动眉山分公司、华为眉山市大数据中心）在项目建设进程中相关工作实施进行协调、督促，确保项目建设顺利完工。 市财政局、市政务服务管理局（市公共资源交易中心）、市数字经济发展局指导项目业主单位在项目建设过程中的各个环节按照招投标、政府采购、市本级电子政务工程建设项目管理办法等相关规定依法依规实施。 在各方协同努力下，眉山市政府无纸化会议系统建设项目依法依规顺利建设完成，投入运行。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 项目完成总体情况：项目建设在市政府办公室、市政府信息技术中心、市财政局、市政务服务管理局、市数字经济发展局以及中标公司、其他相关配合单位的共同协作努力下，于2019年10月7日正式交付使用，在运行过程中不断切合各位参会者使用实际，不断改进完善，并于2019年12月27日完成项目初步验收。在项目建设中顺利实现了项目软件与眉山市电子政务外网协同办公平台及短信平台无缝对接，逐步满足其他各类会议的需求；完成了项目基础软硬件环境搭建、市政府常务会议室无线网络改造、市政府常务会议无线终端采购、无纸化会议系统软件平台建设、安全运维保障体系建设、无纸化会务服务保障体系建设。 项目数量指标完成情况：会议系统建设满足远期全市各级各部门用户使用，完成市政府常务会议终端80台采购，承建公司每年派1名工作人员常驻眉山做好会务保障。 项目质量指标完成情况：会议系统目前平稳运行，故障率小于1%，实现与眉山市电子政务外网协同办公平台对接、集成语音转写功能、支持对会议功能、移动审阅功能、会议组织功能等项目预期功能指标。 项目时效指标完成情况：会议系统运行过程中故障发生及时响应，会议进行中故障能在10分钟内解决，其他简单故障能在2小时内解决，重大故障能在24小时内解决。 （二）项目效益情况。 项目经济效益：项目按照以市政府常务会议为基础，满足远期各类会议无纸化需求为最终目标，实现了远期全市各类会议无纸化集约建设，极大节约了全市无纸化会议系统软件经费、云计算资源服务经费。 社会效益：项目建设为全市各级各部门提供优质的平台运维服务，提升各级各部门的办文、办会、业务协同等工作效率打下了坚实基础。 生态效益：极大减少市政府常务会议等各类会议的纸质会议材料印制。 可持续效益：会议系统平稳顺畅运行，用户疑问得到及时解答，三年驻场运维服务保障了软件平台的可持续长期使用和长期的优质运维服务。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 项目在建设前期，经过充分的考察学习，需求、可行性研究分析，初步设计方案的精心编制和审查论证；项目建设过程中严格遵循初步设计方案，同时兼顾系统使用人员的个人体验和建议意见，保障项目建成后，符合最初设定的项目建设目标，实现了项目建设的经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展效益。另外，在各方协调配合、纪检同志参与监督的情况下，项目建成严格遵循了各项规章制度，未发生违规违纪事件。 （二）存在的问题。 项目建成时间离预期时间滞后，主要原因是：一是未能准确估计项目软件与眉山市电子政务外网协同办公平台对接开发过程中出现的技术难点攻克花费时间周期较长；二是项目基础会议软件体验过程中，使用人员提出的个性化需求在开发时间花费较长，未能提前预估；三是华为基础软硬件资源提供花费时间超出预期。 （三）相关建议。 在项目建设过程中，充分考虑可能出现的客观因素，特别是此类涉及多家软件公司对接开发的项目，充分预估开发过程中可能出现的难点，预留充足的难点攻克时间，从而保障项目有条不紊顺利推进。 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【四川省眉山市政府信息技术中心（本级）.xls】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
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