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第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分2019年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、预算绩效情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 25

附件1 25

附件2 29

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算支出决算表 33

 

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.指导全市行政机关公文处理工作，办理发送市政府、市政府办公室的文电。

2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.负责市政府重大活动的组织协调工作，负责市政府会议的会务服务工作。

4.研究市政府部门和县（区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审批。

5.围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

6.督促检查市政府决定事项及市政府领导指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

7.负责市政府值班工作，指导、督查县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8. 负责指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9.负责全市政务信息组织、编写、报送，负责政府信息公开工作和机关行政效能建设工作的组织、指导、监督、考核。

10.负责全市民生工程督办工作。组织办理涉及市政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案

11.负责全市人民防空工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.智力服务优质高效。坚持调查研究与决策服务相结合，聚焦领导关注点、群众期盼点、工作梗阻点，形成调研文章10余篇，为市委、市政府决策部署提供有力支撑。政务信息被国务院办公厅采用18条，被省政府办公厅采用136条，得到国务院、省政府领导批示7条。高标准高质量参与承办了联合国教科文组织“历史村镇的未来”国际会议等大型会节活动20余次，牵头和参与承办中央、国家部委、省委省政府领导莅眉调研活动30余次。

2.办文办会精简务实。坚决整治“文山会海”，制定精文减会八项措施，2019年文件、会议在2018年基础上均减少1/3以上，公文成品差错率严格控制在1‰以内。全面全力推进眉山市电子政务外网协同办公平台建设，实现了市县乡三级“文件传输、工作协同、信息沟通、资源共享”目标。2019年9月，建成眉山市政府无纸化会议系统，运用于市政府常务会、市长例会等会议，实现了会议全程数字化、无纸化。

3.自身建设有力有序。把思想政治建设放在首位，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神等。组织干部职工赴眉州监狱接受警示教育，观看《蒙尘的初心》等。全面梳理完善办文、办会、办事等方面制度规范，汇编形成《眉山市人民政府机关工作手册（2019年版）》。

4.督查问效落地落实。严把“督查”关，坚持强化结果运用，抓实跟踪问效，全年市政府系统各类督查考核精简过半，印发督查通报、报告75期，提出有针对性工作建议140余条，督促整改问题400余个。

5.为民服务尽心尽力。全市十大民生工程117个项目及20件民生大事已全部完成或超额完成年度目标任务，累计筹集拨付资金156.27亿元。扎实开展人大代表和政协提案办理工作，修订了《眉山市人民政府办理人大代表建议和政协提案办法》，151件市人大代表建议和197件市政协提案均全部按时办结，满意率100%。

6.值班工作有序运行。全面落实政务值班和信息报送任务，严格落实领导在岗带班和值班人员24小时值班制度。处理值班期间文电420件，全年累计抽查单位685个（次），印发值班工作通报1次，共上报重要信息6条。

7.政务信息公开透明。持续深化政府信息公开，全年主动向社会公开信息2万余条，累计办结群众向市政府提出的信息公开申请203件，依法按期答复率100%。高效推进政府网站与政务新媒体建设工作，举办“在线访谈”7期，关停整合政府网站88个、政务新媒体103个。

二、机构设置

市政府办公室下属2个事业单位。

纳入市政府办2019年度部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）市政府办公室

（二）市政府发展研究中心（原市政府研究室）

（三）市政府总值班室（原市政府应急指挥中心）

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3692.73万元，比上年减少703.97万元，减少原因是单位机构改革后，机关事务管理局划出政府办后，各类经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3547.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3515.12万元，占99.08%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.28%；其他收入22.75万元，占0.64%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3692.73万元，其中：基本支出3075.53万元，占83.29%；项目支出617.2万元，占16.71%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3669.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少726.72万元，下降16.53%。主要变动原因是单位机构改革后，机关事务管理局划出政府办后，各类经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出3649.98万元，占本年支出合计的98.84%。与2018年4355.67万元相比，一般公共预算财政拨款减少705.69万元，下降16.20%。主要变动原因是单位机构改革后，机关事务管理局划出政府办后，各类经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出3649.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3166.55万元，占86.76%；社会保障和就业（类）支出276.89万元，占7.59%；卫生健康支出96.94万元，占2.66%；住房保障支出109.60万元，占3.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算支出决算数为3649.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为2449.04万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为304.72万元，完成预算100％。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为56.70万元，完成预算100％。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为356.10万元，完成预算100％。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为7.12万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为2.74万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为187.25万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为79.78万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为88.67万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为8.27万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为109.60万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3052.78万元，其中：

人员经费2657.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费395.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为96.75万元，完成预算77.53%，决算数小于预算数的主要原因是我办继续认真贯彻落实中央八项规定及省市相关要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.24万元，占6.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算88.50万元，占91.47%；公务接待费支出决算2.01万元，占2.08%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出6.24万元，完成预算52.00%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2018年增加2.46万元，增长65.08%。主要原因是出国（境）任务增加。

开支内容包括：省政府组织的“第六届中法地方政府论坛”和眉山市委统战部组织的赴台学习考察。出访地点为法国、台湾，取得成效是共同推进项目合作，推动经济信息对接、跨境电商发展，推进两地友好城市建设。

2.公务用车购置及运行维护费支出88.50万元,完成预算82.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加32.90万元，增长59.17%。主要原因是本年单位新购车辆2辆。

其中：公务用车购置支出38.79万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，金额38.79万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：越野车2辆，轿车13辆。

公务用车运行维护费支出49.71万元。用于保证市政府机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施督查指导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.01万元，完成预算33.50%。公务接待费支出决算比2018年增加0.81万元，增长67.50%。主要原因是接待任务增加。

其中：

国内公务接待支出2.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，202人次（不包括陪同人员），共计支出2.01万元，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对8项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运行和日常工作的正常开展，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“应急机动经费”、“招商引资经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.应急机动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数380万元，执行数为367.80万元，完成预算的96.79%。主要用于政务值班和信息报送任务，领导在岗带班和值班人员24小时值守保障。此项经费主要保障了市政府办公室应急相关会议顺利进行和重要工作的贯彻落实，夯实了应急准备基础，提升了全市预防和应对突发事件的能力。

项目支出绩效目标完成情况表 （2019年度）
项目名称			应急机动经费
预算单位			市政府办公室
预算执行情况（万元）	预算数:		380万元		执行数:		367.8万元
	其中-财政拨款:		380万元		其中-财政拨款:		367.8万元
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	落实政务值班和信息报送任务，落实领导在岗带班和值班人员24小时值守保障。				全面落实政务值班和信息报送任务、领导在岗带班和值班人员24小时值守保障。全年处理值班期间文电420件，累计抽查单位685个（次），印发值班工作通报1次，上报重要信息6条。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标		全年度应急值班值守	100%	100%
	效益指标	质量指标		提升政府各部门预防和应对突发事件的能力	逐步提高	显著提高
	满意度指标	质量指标		市级各部门对应急管理工作满意度	90%以上	95%以上

2.招商引资经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数109万元，执行数为106.80万元，完成预算的98.86%。主要用于围绕市委、市政府工作目标，服务全市经济社会发展，保障招商引资相关会议、接待、洽谈等顺利开展；此项经费主要保障了市政府招商引资工作的顺利进行，达成了招商引资目标，有效服务于全市的经济社会发展。

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称			招商引资经费
预算单位			市政府办公室
预算执行情况（万元）	预算数:		109万元		执行数:	106.8万元
	其中-财政拨款:		109万元		其中-财政拨款:	106.8万元
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	围绕市委、市政府工作目标，服务全市经济社会发展，保障招商引资相关会议、接待、洽谈等顺利开展。				全市十大民生工程117个项目和20件民生大事均全面完成年度目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标		完成市委市政府下达的目标任务	120		137
	效益指标	质量指标		招商引资对全市经济社会发展	显著提高		显著提高
	满意度指标	质量指标		服务对象满意度	95%		98%

3.网络维护和政务信息公开项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为98.90万元，完成预算的98.90%。此项经费主要保障了OA协同办公平台正常运行，保障了电子政务和市政府门户网站稳定运行，持续深化政府信息公开，畅通了政府和群众的互动渠道，展示了眉山电子政务工作实绩。

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称		网络维护费和政务信息公开经费
预算单位		市政府办公室
预算执行情况（万元）	预算数:	100万元	执行数:	98.9万元
	其中-财政拨款:	100万元	其中-财政拨款:	98.9万元
	其它资金:	0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	保障OA协同办公平台正常运行，保障电子政务和市政府门户网站稳定运行，持续深化政府信息公开。		保障了OA协同办公平台正常运行，保障了电子政务和市政府门户网站稳定运行，全年主动向社会公开信息2万余条，累计办结群众向市政府提出的信息公开申请203件，依法按期答复率100%。高效推进政府网站与政务新媒体建设工作，举办“在线访谈””7期，关停整合政府网站88个，政务新媒体103个。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	向社会公开信息	1.8万条	2万余条
	效益指标	社会效益指标	保障了电子政务和市政府门户网站稳定运行	90%	95%
	满意度指标	满意度指标	满意	90%	95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市政府办机关运行经费支出395.18万元，比2018年减少272.36万元，下降40.80%。主要原因是机构改革市机关事务管理局划出市政府办导致机关运行经费支出下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，市政府办政府采购支出总额29.32万元，均为政府采购货物支出。主要用于日常运行工作。授予中小企业合同金额29.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市政府办公室共有车辆15辆，其中：应急保障用车12辆，特种专业技术用车3辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）关于公务用车购置费预算调整的说明

2019年初，我单位公务用车购置和运行维护费预算为68万元，预算执行中，我单位报财政批复同意调整公务用车购置费预算，调增公务用车购置费预算38.79万元，用于应急保障用车更新购置。调整后我单位公务用车购置和运行维护费预算为106.79万元，其中公务用车购置费38.79万元，公务用车运行维护费68万元。

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指市政府办公室下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指市政府办公室离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指市政府办公室用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指市政府办公室下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

附件1

眉山市人民政府办公室2019年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

眉山市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）下属市政府总值班室、市政府发展研究中心2个非独立核算事业单位。2019年纳入部门决算的单位数共3个，其中：行政单位1个（眉山市人民政府办公室）；事业单位2个（市政府总值班室和市政府发展研究中心）。

（二）机构职能

1.指导全市行政机关公文处理工作，办理发送市政府、市政府办公室的文电。

2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.负责市政府重大活动的组织协调工作，负责市政府会议的会务服务工作。

4.研究市政府部门和县（区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审批。

5.围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

6.督促检查市政府决定事项及市政府领导指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

7.负责市政府值班工作，指导、督查县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8. 负责指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9.负责全市政务信息组织、编写、报送，负责政府信息公开工作和机关行政效能建设工作的组织、指导、监督、考核。

10.负责全市民生工程督办工作。组织办理涉及市政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案

11.负责全市人民防空工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2019年末，在职职工110人，其中行政人员71人，事业人员5人，工勤人员17人，控制人员和临聘人员17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入合计3547.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3515.12万元，占99.08%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.28%；其他收入22.75万元，占0.64%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出合计3692.73万元，其中：基本支出3075.53万元，占83.29%；项目支出617.2万元，占16.71%。

三、部门整体预算绩效管理情况

2019年以来，在市委市政府的坚强领导下，政府办公室党组团结带领办公室干部职工，守正创新、开拓奋进，强化政治机关、服务机关、廉洁机关、责任机关建设，充分发挥参谋助手、运作枢纽、管理保障、示范窗口作用，圆满完成各项目标任务。

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2019年预算工作。一是严格按照省市财政部门预算编制要求，认真贯彻落实中央、省市关于“厉行节约”的一系列指示要求，切实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，确保了市委市政府工作稳定运行，各项工作顺利开展，服务全市经济社会发展。

（二）结果应用情况。

2019年，市政府办公室全面贯彻落实市委市政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，以政治建设为统领，统一思想行动，以发挥作用为核心，服务发展大局，以优质高效为标准，促进规范运转。认真落实预算绩效考核各项要求，确保了政府办机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。四、评价结论及建议

从自评情况来看，市政府办公室预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运行，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。但整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不够准确、不够完善的情况。建议进一步完善整体支出绩效考核指标，优化预算绩效管理信息系统。

附件2

网络维护和政务信息公开项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.本单位在本项目管理中的职能：完成市委市政府OA协同办公平台、电子政务和市政府门户网站的运行维护任务。

2.项目全年预算数100万元，主要用于OA协同办公平台、电子政务和市政府门户网站的运行维护和政务信息公开。

3.资金分配的原则及考虑因素：本项目预算资金100万元，其中网络运行维护70万元，政务信息公开30万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。保障OA协同办公平台正常运行，保障电子政务和市政府门户网站稳定运行，持续深化政府信息公开。

2．项目应实现的具体绩效目标。保障OA协同办公平台正常运行，保障电子政务和市政府门户网站稳定运行，全年主动向社会公开信息1.8万条，社会满意度指标90%以上。

3.本单位申报的内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位规定时间内完成绩效目标并报送财政

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。我单位规定时间内完成绩效目标并报送财政

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。我单位按财政要求严格预算执行管理。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。贯彻落实市委市政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标-填制预算绩效目标申报表并上报财政-项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控-定期对项目进行绩效自评。

（二）项目管理情况。我单位目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况，目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况。我单位按财政要求严格预算执行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目全年预算数100万元，执行数为98.90万元，完成预算的98.90%。通过实施保障了OA协同办公平台正常运行，保障了电子政务和市政府门户网站稳定运行。全年主动向社会公开信息2万余条，累计办结群众向市政府提出的信息公开申请203件，依法按期答复率100%。高效推进政府网站与政务新媒体建设工作，举办“在线访谈””7期，关停整合政府网站88个，政务新媒体103个。

（二）项目效益情况。

全年主动向社会公开信息2万余条，累计办结群众向市政府提出的信息公开申请203件，依法按期答复率100%。高效推进政府网站与政务新媒体建设工作，举办“在线访谈””7期，关停整合政府网站88个，政务新媒体103个。

五、评价结论及建议

本项目全面完成了预算绩效目标。存在的问题是绩效考核的指标体系还不够完善，针对性还不够强。下一步改进的措施是进一步完善绩效考核指标，优化预算绩效指标体系。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表