2019年度

眉山市森林公安部门决算

目录

公开时间：2020年9月28日

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................4

二、机构设置....................................................4

第二部分度部门决算情况说明..........................................6

一、收入支出决算总体情况说明.....................................6

二、收入决算情况说明.............................................6

三、支出决算情况说明.............................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........................13

十、其他重要事项的情况说明......................................13

第三部分 名词解释..................................................18

第四部分 附件......................................................20

附件1..........................................................20

第五部分 附表......................................................23

一、收入支出决算总表............................................23

二、收入决算表..................................................23

三、支出决算表..................................................23

四、财政拨款收入支出决算总表....................................23

五、财政拨款支出决算明细表......................................23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算........................23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............23

十三、国有资本经营预算支出决算表................................23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。眉山市森林公安局是林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

（二）2019年重点工作完成情况。突出主业，敢于亮剑，严打涉林违法犯罪。2019年，全市共立刑事案件128件，破案147件，其中重特大案件17件。刑事案件破案数创历年新高，较去年同期增长42%，其中森林刑事案件破案71件，野生动物刑事案件破案76件，移送起诉133件，移送起诉率90.4%。办理各类涉林行政案件271件，其中森林行政案件263件，野生动物行政案件8件。共收缴木材250.1立方，野生动物及其制品42805只、头、件，打击处理各类违法犯罪人员399人，有效的打击了违法犯罪分子的嚣张气焰，极大的保护了林区森林资源安全。

二、机构设置

眉山市森林公安局内设5个中层机构，分别是办公室、法制科、政工科、警务保障科、刑侦治安大队，核定公安专项政法编制15名，临时用工控制数2名。其中：局长、政委各1名（按副县级配备），副局长1名（按正科配备），科级中层职数5名。眉山市森林公安局下属二级单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计487万元。与2018年相比，收、支总计各减少5.42万元，下降1.1%。主要变动原因是减少了项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计482.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入482.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计475.5万元，其中：基本支出433.01万元，占91%；项目支出42.49万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计487万元。与2018年相比，收、支总计各减少5.42万元，下降1.1%。主要变动原因是减少了项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出475.5万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少12.07万元，下降2.4%。主要变动原因是减少了项目经费开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出475.5万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）138.59万元，占29.15%；社会保障和就业支出（类）33.01万元，占6.94%；医疗卫生支出（类）12.47万元，占2.62%；节能环保支出（类）6.05万元，占1.27%；农林水支出（类）271.13万元，占57.02%；住房保障支出（类）14.25万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为475.5万元，完成预算98.62%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为138.59万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.74万元，完成预算100%，与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.27万元，完成预算100%，与预算数持平。

4. 医疗卫生支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.17万元，完成预算100%，与预算数持平。

5. 医疗卫生支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.05万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:

支出决算为195.33万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为72.44万元， 完成预算94.21%，决算数小于预算数的主要原因是2019年枪弹款和宣传费用未付。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.25万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出433.01万元，其中：人员经费386.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费46.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.68万元，完成预算52%，决算数小于预算数的主要原因是森林公安处于体制改革过渡期，业务工作量有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.57万元，占50.78%；公务接待费支出决算0.11万元，占1.22%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.57万元,完成预算76.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.08万元，下降19.12%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车2辆。

公务用车运行维护费支出4.57万元。主要用于在开展打击破坏森林资源违法犯罪活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算3.67%。公务接待费支出决算比2018年减少0.51万元，下降82.26%。主要原因是处于体制改革过渡期，厉行节约，接待活动有所减少。

其中：国内公务接待支出0.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待省、市森林公安局人员前来参观考察用餐费用，共计0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，眉山市森林公安局机关运行经费支出46.37万元，比2018年增加28.35万元，增长57.33%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，眉山市森林公安局因处于改革过渡期，未进行政府采购工作，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，眉山市森林公安局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展执法执勤任务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对森林公安综合执法项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整支出管理水平得到提升，较好地完成了年初目标，在全市范围内有针对性地开展了数次打击破坏森林资源犯罪的专项行动，2019年，全市共立刑事案件128件，破案147件，其中重特大案件17件。刑事案件破案数创历年新高，较去年同期增长42%，其中森林刑事案件破案71件，野生动物刑事案件破案76件，移送起诉133件，移送起诉率90.4%。办理各类涉林行政案件271件，其中森林行政案件263件，野生动物行政案件8件，维护了林区社会治安持续稳定。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“森林公安综合执法” 1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）森林公安综合执法项目绩效目标完成情况综述。

1.森林公安综合执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.64万元，执行数为39.13万元，完成预算的77.27%。通过项目实施，保护了林区森林资源安全，极大的震慑了违法犯罪份子的嚣张气焰，涉林案件高发态势有所缓解，发现的主要问题：一是绩效管理工作基础薄弱，对绩效管理的重要性认识不足，绩效管理的内容涉及诸多方面，包括绩效计划、绩效沟通、绩效考评以及绩效分析等方面，需要制定一套完善的绩效管理制度；二是缺乏有效的沟通，绩效目标的设定还不够科学、全面。下一步改进措施：制定符合单位实际，操作性强的绩效管理制度，使整个绩效管理过程形成一个完整的闭环管理系统，强化与单位业务部门的沟通协调，全面了解本单位各项工作运转流程，形成科学、合理、全面的绩效计划和目标。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			森林公安综合执法项目
预算单位			眉山市森林公安局
预算执行情况(万元)	预算数:		50.64	执行数:	39.13
	其中-财政拨款:		50.64	其中-财政拨款:	39.13
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加大案件查处力度，维护森林资源安全。			2019年，全市共立刑事案件128件，破案147件，其中重特大案件17件。刑事案件破案数创历年新高，较去年同期增长42%，其中森林刑事案件破案71件，野生动物刑事案件破案76件，移送起诉133件，移送起诉率90.4%。办理各类涉林行政案件271件，其中森林行政案件263件，野生动物行政案件8件。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	市局立刑事案件2起，行政案件3起。	2019年，加大案件查处力度，立刑案2起，行案3起。	有针对性地开展了打击行动，市局立刑案5起，行案1起。
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	挽回经济损失	为国家、集体挽回经济损失150余万元。	为国家、集体挽回经济损失150余万元。	实际为国家、集体挽回经济损失250余万元。
	效益指标
	……
	满意度指标	满意指标	群众满意率达90%以上。	群众满意率达90%以上。	群众满意率大幅提升，满意率达93%以上。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市森林公安局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

11.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 指政府维护公共安全方面的行政单位的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指本单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金支出。

6. 医疗卫生支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）、: 指财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指用于进行环境保护方面的行政单位的基本支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 指林业部门在保护森林资源方面的行政单位的基本支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:指维护森林资源安全方面的支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业执法与监督（项）:指维护森林资源安全，打击涉林违法犯罪方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房保障方面的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市森林公安局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。眉山市森林公安局内设5个中层机构，分别是办公室、法制科、政工科、警务保障科、刑侦治安大队。

（二）机构职能。眉山市森林公安局是林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

（三）人员概况。核定公安专项政法编制15名，临时用工控制数2名。其中：局长、政委各1名（按副县级配备），副局长1名（按正科配备），科级中层职数5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年收入合计487万元，其中：一般公共预算财政拨款收入487万元，占100.0%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出475.5万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）138.59万元，占29.15%；社会保障和就业支出（类）33.01万元，占6.94%；医疗卫生支出（类）12.47万元，占2.62%；节能环保支出（类）6.05万元，占1.27%；农林水支出（类）271.13万元，占57.02%；住房保障支出（类）14.25万元，占3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行评价。年初，严格按照财政要求编制部门预算，全面完整地反映本部门真实收入情况，基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我局严格按照专项经费管理使用规定，对2019年森林公安综合执法项目进行了严格管理，通过细化支出用途，明确支出范围，科学编制项目预算。在预算执行过程中，严格按照工作进度执行预算，确保全年工作目标任务如期完成。无违规记录的情况。

（二）结果应用情况。

我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益。2019年，先后接受市审计局和市委第三巡察组的专项检查，整体支出绩效良好，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2019年度基本支出基本保障了正常的工作运转，在各项支出上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是严格按照专项资金使用管理规定执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年我局整体支出发挥了保障有效履行职责的职能，较好地完成了上级森林公安机关和林业部门交办的各项重点工作任务，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用情况良好，先后接受了市审计局和市委第三巡察组的专项检查，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况，年终目标考核在全省森林公安系统名列前茅。

（二）存在问题。绩效目标设置不够具体明确，预算编制绩效导向性有待加强，项目监督管理的责任意识还需进一步加强；内控制度执行有待进一步加强，固定资产管理的规范性有待提高。

（三）改进建议。

加强预算编制工作的准确性，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，加强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。进一步完善内控制度，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实，才能充分发挥制度的作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表