目 录

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明才 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 28

附件1 28

附件2 32

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共眉山市委组织部是中共眉山市委主管组织工作、干部工作和人才工作的市委工作部门。

1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

8.承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

1. 紧跟中心大局，给力开放发展作出新贡献。

扎实开展主题教育，把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育作为重大政治任务。圆满完成机构改革，结合乡（镇）行政区划调整，强化党建引领，发挥龙头作用。完善基层组织体系、选优配强乡（镇）干部队伍。聚力推进开放发展，聚焦“开放发展突破年”主题，实施优秀干部“开放发展提能计划”，举办专题研讨班。

2. 突出政治建设首位，做到“两个维护”得到新加强。

强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把党的创新理论武装作为党员干部补钙壮骨、固本培元的基础工程，作为党员干部教育培训的头等大事。严明政治纪律规矩，巩固发展风清气正的政治生态，广泛开展“遵党章、学党章、讲党章”“学党章、学准则”等活动。深化“新时代先锋工程”，干部队伍建设呈现新气象选优配强领导班子队伍。

3. 深化“战斗堡垒工程”，组织体系建设实现新提升。

健全组织体系聚“合力”，推进标准化、规范化、智慧化建设，聚焦“七个基本”，分9个领域实行对标建设、对标升级。厚储组织力量激“潜力”，实施农民工党建“引雁还巢”工程等。强化组织保障添“动力”，扎实推进扫黑除恶专项斗争，集中整治软弱涣散村（社区）党组织。

4. 深化“眉山优才工程”，集聚优秀人才开创新局面。

搭建人才事业发展平台，与加州大学伯克利分校、北京外国语大学等签订合作协议。培育本土产业人才大军，对应省“千人计划”，实施高端人才项目资助计划。

5.坚持从严治部，推动自身建设取得新成效。

锤炼政治品格，扎实开展部机关主题教育工作，制定“1+6”工作方案。提升能力水平，严把入口，面向“双一流”大学补充组工干部新鲜血液。转变工作作风，严格落实“基层减负年”部署要求。

二、机构设置

中共眉山市委组织部，下属1个行政单位、1个参公事业单位，2个其他事业单位。

纳入中共眉山市委组织部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市委组织部机关

2. 市委组织部党员教育中心

3. 党员干部宣传信息管理中心

4. 高层次人才服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3163.55万元。与2018年相比，收、支总计各增加106.83万元，增长3.49%。主要变动原因是单位人员增加，相应收入支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3026.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2844.54万元，占93.98%；其他收入182.34万元，占6.02%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3163.56万元，其中：基本支出1475.75万元，占46.65%；项目支出1687.81万元，占53.35%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2981.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少75.51万元，下降2.47%。主要变动原因是单位年初结转结余数额较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2981.22万元，占本年支出合计的94.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少15.17万元，下降0.51%。主要变动原因是单位本年一般公共预算财政拨款收入减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2981.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2749.35万元，占92.22%；社会保障和就业（类）支出128.15万元，占4.30%；卫生健康支出48.40万元，占1.62%；住房保障支出55.31万元，占1.86%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2981.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）： 支出决算为1172.63万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为964.81万元，完成预算100％。

3.  一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为38.41万元，完成预算100％。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为573.50万元，完成预算100％。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为92.18万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为35.97万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为44.32万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.08万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为55.31万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1442.9万元，其中：

人员经费1335.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费107.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.91万元，完成预算89.10%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省市相关要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.79万元，占76.21%；公务接待费支出决算2.12万元，占23.79%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.79万元,完成预算97.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.89万元，增长15.08%。主要原因是单位公务用车维护费支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出6.79万元。主要用于各项干部、党建、人才、公务员工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.12万元，完成预算70.67%。公务接待费支出决算比2018年增加0.26万元，增长13.98%。主要原因是单位接待任务增加。

其中：

国内公务接待支出2.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次，217人次（不包括陪同人员），共计支出2.12万元，具体内容包括：中、省组织部来眉考察干部公务接待，雅安、广元等市州来眉交流公务接待用餐等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我部机关运行经费支出107.80万元，比2018年减少65.23万元，下降37.70%。主要原因是单位加强日常运行管理，厉行廉政建设减少资源浪费。

（二）政府采购支出情况

2019年，我部政府采购支出总额7.29万元，其中：政府采购货物支出7.29万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我部共有车辆2辆，主要是用于日常组织事务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中共眉山市委组织部预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。本部门还自行组织了1个项目（眉山优才工程）支出绩效评价，从评价情况来看，项目绩效目标制定准确、预算编制规范、支出控制有序、项目绩效实现情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“眉山优才工程” “全市党代表活动”“两新党组织党建” “全市援藏援彝工作”“全市干部教育培训”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人才工作科“眉山优才工程”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算总数1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。依据《“眉山优才工程”实施方案》《天府眉山高端人才项目资助实施办法（试行）》《“眉州本土菁才”奖励办法（试行）》《眉山市高层次人才安居保障实施办法（试行）》等政策文件，实施“眉山优才工程”中的天府眉山高端人才项目资助计划、眉州本土菁才培育计划、眉山市高层次人才安居保障等人才项目，贯彻落实中央、省委关于人才工作的重大部署，推进人才强市战略，最大限度集聚各方人才，激发创新创业活力，建设西部人才汇聚和价值实现高地，为建设环成都经济圈开放发展示范市提供人才和智力保障。

（2）组织一科“全市党代表活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51万元，执行数为41万元，完成预算的80.39%。通过项目实施，保障了党代表常态开展调查研究、学习提能，推动党代表提升了履职本领、促进了作用发挥，进一步增强了参与决策的能力水平。本项目完成情况较好。决算数小于预算数的主要原因是因为党代表工作调动等原因，造成党代表人数比年初预计人数减少。

（3）组织四科“两新党组织党建工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数106万元，执行数为100万元，完成预算的94.3%。通过项目实施，进一步夯实了两新组织党建工作基础，保障了两新组织党组织日常运行，推动了两新党组织书记履职能力提升，进一步推动了两新组织“两个覆盖”提质扩面。本项目完成情况较好。

（4）干部三科“全市援藏援彝工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算200万元，执行数为180万元，完成预算的90%。通过项目实施，有效保障了援藏援彝干部的工作、生活等方面的经费需要，加强了我市对援藏援彝干部的关心关爱和管理保障力度，为我省藏区彝区脱贫攻坚任务如期完成贡献眉山力量。本项目完成情况较好。决算数小于预算数的主要原因是部分援彝经费项目经费通过市财政直接列支。

（5）干部教育培训科“全市干部教育培训”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数280万元，执行数为202万元，完成预算的72.14%。通过项目实施，充分发挥干教经费的基础保障和引导带动作用，提高干部教育培训质量效益，为奋力推动治眉兴眉再上新台阶提供坚实保障。本项目完成情况较好。决算数小于预算数的主要原因是部分市委组织部委托市级部门主办的重点班次经费直接在市级部门财政经费中列支

 

 

项目绩效目标完成情况表 （2019 年度)
项目名称				两新党建工作
预算单位				市委组织部组织四科
预算执行情况（万元)	预算数:			106	执行数:	100
	其中-财政拨款:			106	其中-财政拨款:	100
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	100%				100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述)	实际完成指标值（包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	覆盖范围		两新组织党组织覆盖率达70%以上	两新党组织覆盖率分别达到86.6%和80.2%
	项目完成指标	质量指标	党建工作质量		打造两新党建示范单位20个以上	系统打造园区、楼宇商圈等党建示范点33个，3个单位被评为全省百强民营企业和两新组织党建工作示范单位
	效益指标	社会效益指标	对两新组织党建工作的促进作用		保障两新组织党组织日常运行，推动两新党组织书记履职能力提升，进一步推动两新组织“两个覆盖”提质扩面。	100%完成
	满意度指标	满意度指标	两新组织党员群众满意度		两新组织党员群众满意度95%以上	两新组织党员群众满意度99%

 

项目绩效目标完成情况表 （2019年度) 项目名称 援藏援彝工作 预算单位 市委组织部干部三科 预算执行情况（万元) 预算数 200 执行数: 180 其中-财政拨款 200 其中-财政拨款: 180 其它资金 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 100% 100% 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述) 实际完成指标值（包含数字及文字描述) 项目完成指标 时效指标 按时保障好工作组经费、慰问经费、体检费等 按期兑现到位 按期兑现到位 效益指标 影响力指标 协助受援地解决眉山援藏援彝干部人才工作、生活等费用 组织的关心关爱让眉山援藏援彝干部人才能全身心投入脱贫攻坚工作，努力作出成绩 中央、省级媒体多次报道我市援藏援彝干部人才事迹，多人受到省级表彰 满意度指标 满意度指标 援藏援彝干部人才满意度 尽力解决工作、生活困难，为援藏援彝干部人才提供工作、生活保障 持续推进。援藏援彝干部工作、特别是生活条件得到改善

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“眉山优才工程”项目开展了绩效评价，《中共眉山市委组织部2019年“眉山优才工程”经费绩效评价报告》见附件（附件2）。

备注：本次公开内容若存在同一项目前后差0.01万元，或汇总数与明细项目合计数差0.01万元的情况，是由于金额单位由元调整为万元、并保留小数点后两位时，数据四舍五入造成的尾差。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类)组织事务（款)行政运行（项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类)组织事务（款)一般行政管理事务（项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类)组织事务（款)事业运行（项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类)组织事务（款)其他组织事务支出（项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类)住房改革支出（款)住房公积金（项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

市委组织2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共眉山市委组织部（以下简称“市委组织部”），下属1个行政单位、1个参公事业单位，2个其他事业单位。依次是：市委组织部机关、市委组织部党员教育中心、党员干部宣传信息管理中心、高层次人才服务中心。

（二）机构职能

中共眉山市委组织部是中共眉山市委主管组织工作、干部工作和人才工作的市委工作部门。

1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

8.承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

9.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

截止2019年12月31日，市委组织部实有在职人员66人，其中行政人员52人（含纪检组4人、工勤编制2人），参公事业人员9人、事业人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计3026.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2844.54万元，占93.98%；其他收入182.34万元，占6.02%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计3163.56万元，其中：基本支出1475.75万元，占46.65%；项目支出1687.81万元，占53.35%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据年度总工作计划从严把握预算编制；分清轻重缓急，合理安排预算资金；遵守财务规定，加强内部管控，对每项财务运行情况从严审核把关，坚决杜绝违规操作行为，杜绝超标准设备配置和超标准费用开支。

（二）结果应用情况

各专项工作牵头负责人严格履职，精心安排，根据任务计划，当年逐项完成工作任务，只有少量专项工作尚有后续待完成任务。通过工作开展，进一步加强党的领导，加强党员经常性教育，加强干部队伍建设、管理和监督，宣传党的路线、方针、政策，对推动全市经济社会发展提供了有力组织保证。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市委组织部在建立完善各项规章制度的同时，加大制度的执行力度，强化对日常经费的预算、支付、结算和专项经费的监督管理。各项工作经费支出均按工作进度完成资金拨付，按照当年预算合理调配资金。日常公用经费支出、专项工作经费支出，均控制在预算范围内严格按照预算安排进行整体支出。

（二）存在问题

在整体支出过程中遇到一些新情况、新问题，如专项工作经费不足或资金未能及时下达指标时，存在互相挪用现象；在财务报账过程中存在票据附件不全现象等。

（三）改进建议

下一步，我们将科学合理编制年初预算，在确保资金安全的前提下加快预算执行进度，加强绩效结果应用。一是严格实施项目绩效目标管理，将绩效目标作为编制年初预算的重要参考值，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，强化预算执行进度考核；三是进一步加强预算绩效动态监控工作，对各项目的阶段性完成情况及时进行动态跟踪、监督检查、调整预算、纠偏处理和问题整改，确保实现项目预期效益。

附件2

中共眉山市委组织部

2019年“眉山优才工程”经费绩效评价报告

 

为全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《眉山市市级项目支出绩效管理办法》（眉财绩〔2020〕14号）相关文件精神，我部就2019年“眉山优才工程”经费绩效自评报告如下。

一、经费概况

为贯彻落实市委四届十二次、十三次全会精神，加快建设环成都经济圈开放发展示范市，加大高层次人才引进、培育、激励力度，全市人才工作以“眉山优才工程”为统揽，系统推进政策优才、项目优才、服务优才，聚焦实施创新驱动发展战略、建设“3135”现代产业体系、深化人才发展体制机制改革，重点支持一批能够突破关键技术、发展新兴产业、引领创新发展的高层次人才和创新创业团队。

（一）经费支出范围、支出项目及发放方式

1.经费支出范围。《四川省人才工作领导小组办公室关于印发<2019年人才工作目标考核指标体系>的通知》《中共眉山市委关于进一步加强人才工作的意见》《中共眉山市委办公室、眉山市人民政府办公室关于印发<“眉山优才工程”实施方案>的通知》中明确的人才资金奖补及其他相关支出。

2.经费支出项目。天府眉山高端人才项目资助计划、眉州本土菁才培育计划、市本级高层次人才安家补助和生活补贴等支出。

3.经费使用方式。资金使用严格按照《眉山市人才工作专项资金使用管理办法（试行）》相关要求，经市人才工作相关会议审定后，报市财政局，经市政府主要领导审定，按程序从市人才工作专项资金列支。

（二）经费支出绩效目标

认真贯彻落实中央、省委关于人才工作的重大部署，推进人才强市战略，最大限度集聚各方人才，激发创新创业活力，建设西部人才汇聚和价值实现高地，为建设环成都经济圈开放发展示范市提供人才和智力保障。

（三）经费支出与绩效目标相符性

2019年“眉山优才工程”经费资助的项目、人才及团队与实际资助的项目、人才及团队完全相符，均是严格按照专家评审委员会终评结果、人才工作相关会议议定事项在实施，不存在擅自调整资助对象的情况，项目申报的目标是合理可行的。

二、经费支出实施及管理情况

（一）经费预算、到位及使用情况

1.经费预算及到位情况。2019年眉山市财政局、中共眉山市委组织部预算 “眉山优才工程”相关项目经费1000.00万元，实际到位1000.00万元。明细如下：

序号	支出项目	支出经费 （万元）	占比
1	天府眉山高端人才项目 资助经费	170.00	17.00%
2	眉州本土菁才培育计划培育、 奖励经费	313.50	31.35%
3	市本级高层次人才安家补助、 生活补贴经费	516.50	51.65 %

2.经费使用情况。截止自评日，2019年“眉山优才工程”经费累计支出1000.00万元。

（二）经费财务管理情况

按照《中华人民共和国预算法》相关要求，眉山市人才工作领导小组成员单位会同相关部门制定了《“眉山优才工程”实施方案》《天府眉山高端人才项目资助实施办法（试行）》《“眉州本土菁才”奖励办法（试行）》《眉山市高层次人才安居保障实施办法（试行）》等政策文件，项目支出实行国库集中支付方式，资金支出严格依据相关财务制度和相关政策规定的奖补标准和工作流程，不存在资金截留、挤占和挪用现象。

（三）“眉山优才工程”相关项目组织实施情况

眉山市人才工作领导小组办公室是“眉山优才工程”相关项目的组织和协调单位，会同市人社局、市科技局、市教体局、市卫健委、市商务局、市农业农村局、市文联、市经信局等单位，共同做好相关项目申报、评审、考核、监管等工作。项目管理主要是依据《“眉山优才工程”实施方案》《天府眉山高端人才项目资助实施办法（试行）》《“眉州本土菁才”奖励办法（试行）》《眉山市高层次人才安居保障实施办法（试行）》等政策文件。

三、经费绩效情况

（一）“眉山优才工程”实施情况

2019年，“眉山优才工程”完成资助项目3个，资助人数合计1217人，其中，天府眉山高端人才项目支持人数4人，包括高端创业人才1人，高端创新人才2人，创新创业团队1个；眉州本土菁才培育计划支持人数567人；市本级高层次人才安家补助、生活补贴支持人数646人，包括安家补助支持人数110人，生活补贴支持人数536人。“眉山优才工程”实施以来，眉山市人才工作发生了格局性变化，对于眉山市吸引人才、留住人才、用好人才以及加强科研技术创新具有一定成效，基本实现预期目标绩效。

（二）“眉山优才工程”项目情况

“眉山优才工程”的实施在吸引和集聚高层次创新创业人才及团队、支持各类重点产业发展急需紧缺人才方面发挥了重要作用，截止2019年底，眉山市引进国家特聘专家、长江学者等国家级人才12名，省特聘专家等省级人才37名，海外高层次人才141名，硕博人才629名，为进一步优化眉山市人才发展环境，加大高层次人才及团队引进、培育、使用力度，更好地实现高质量发展提供了人才和智力保障。

四、自评结论

总体看来，“眉山优才工程”各类项目奖补决策程序较严密、规划较合理；资金划拨较及时、项目管理较规范。项目实施取得了较好的经济和社会效益，为进一步优化眉山市人才发展环境，为建设环成都经济圈开放发展示范市提供了有力的人才和智力保障。但评价中发现存在激励方式单一、绩效目标不够细化、量化等问题。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

激励方式单一、绩效目标不够细化、量化等问题。

（二）相关建议

1.建议今后优化“眉山优才工程”人才项目申报类型，整合相关支持计划，加大重点人才项目支持、倾斜力度。

2.丰富对眉山市高层次人才激励方式，提高经费支出的合理性。经费主要用于项目奖补，人才培训、人才奖励较少，人才激励方式单一，可能会导致经费使用效能欠佳。

3.结合市财政局《眉山市市级项目支出绩效管理办法》，不断完善眉山市人才工作专项资金支持各类项目、人才、团队的决策、实施、管理流程，制定符合“眉山优才工程”实际的更精准、更细化、更可量化的指标，准确评价项目绩效。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表