2019年度

眉山市邮政业服务中心决算

 

目录

 

公开时间：2020年9月28日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为邮政业提供服务。贯彻执行国家关于邮政业运行安全的相关政策、标准和规范；承担本市邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；承担本市邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；承担本市邮政业日常运行安全监测、预警工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；配合做好本市重点地区、重点部位通信安全的特殊保障工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理、运行和维护工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是配合治理快递末端网点违规收费问题。配合眉山市邮政管理局多次深入仁寿县视高镇、汪洋等多个乡镇和洪雅县东岳镇、槽渔滩镇，对所有品牌的末端网点进行调研，并配合眉山市邮政管理局组织仁寿县所有快递末端网点负责人培训，落实治理违规收费的坚决精神和严格要求，鼓励企业整理快递资源、共用干线车、建立乡镇快件中转中心。截止2019年8月底，眉山市快递末端违规收费问题得到基本解决。

二是配合解决邮政业车辆通行难问题。配合眉山市邮政管理局与市公安局、市交通运输局联合印发《眉山市邮政业车辆管理办法》，由眉山市快递协会对符合管理要求的700余辆邮政业车辆进行统一喷绘、统一备案、统一发牌，给予非工信部目录内的快递正三轮摩托车3年过渡期，为眉山市邮政业车辆通行、停靠、事故处理提供便利，也为行业车辆实施统一管理打下基础。

三是配合完成快递服务农业金牌项目建设。配合眉山市邮政管理局积极推进建设快递+眉山春橘金牌项目建设，组织全市邮政、快递企业负责人培训，明确数据填报要求、时间节点，并建立微信交流群。积极联系市农业农村局、市商务局到柑橘产量高的区县、乡镇调研，对统计数据进行深度挖掘，全程参与“眉山春橘”区域品牌建设。

四是配合落实2018年行业发展奖补政策。根据《眉山市促进快递业健康发展实施方案》《眉山市促进快递业发展奖补考核办法》，对2018年快递业务量及增速、安检机使用、智能快件箱建设满足条件的企业进行核实，共计114余万元奖补资金已经市政府同意。丹棱县、青神县政府也出台了快递与电商协同发展的相关优惠政策。

五是配合建设仁寿县快件集中处理中心。根据市人大邮政法执法检查形成的意见，配合眉山市邮政管理局联合仁寿县邮政业服务中心，多次对接仁寿县政府，并组织企业代表、建设公司去南充、遂宁学习快件处理中心建设经验，获批100亩地建设仁寿县快件集中处理中心，解决仁寿县快递公司用地难、租金高问题，给企业发展吃了颗定心丸。

六是配合推进普遍服务质量大提升。结合眉山市“创文创卫”工作，配合眉山市邮政管理局下发《关于做好眉山市邮政普遍服务质量大提升工作的通知》，要求邮政企业严格按照《邮政普遍服务标准》在7月份之前自查完善，7月份开始开展邮政普遍服务质量大提升专项检查，重点检查邮政普遍服务营业场所达标、村邮站建设运行、党报党刊的投递服务等情况。

七是配合拍摄制作三项制度教育宣传片。针对快递从业人员流动性大、素质参差不齐、企业培训不到位等现状，配合眉山市邮政管理局总结监管经验，挑选多媒体公司，多次完善文本，全程参与三项制度教育宣传片制作，邀请双流机场的安检专家，传授常见违禁物品，尤其是各类毒品的辨识方法，以及各种物品在安检机中成像的识别。宣传片作为企业对员工安全培训的基础资料，将在具备条件的邮政、快递网点滚动播放，提高行业从业者工作规范率。

   二、机构设置

市邮政业服务中心为公益一类正科级事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

眉山市邮政业服务中心2019年度财政拨款收支总计107.18万元，较2018年减少了37.24万元，减少25.8%。主要变动原因是2018年安全监管平台建设项目暂停，2019年经费支出减少。 

 

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2019年眉山市邮政业服务中心本年收入合计106.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.74万元，占100%。 

 

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年眉山市邮政业服务中心本年支出合计105.84万元，其中：基本支出86.74万元，占82%；项目支出19.1万元，占18%。

 

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计107.18万元。与2018年相比减少了37.24万元，减少25.8%。主要变动原因是2018年安全监管平台建设项目暂停，2019年经费支出减少。 

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出105.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少16.73万元，减少13.6%。主要变动原因是2018年安全监管平台建设项目暂停，2019年经费支出减少。

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出105.84万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）7.99万元，占7.5%；卫生健康支出（类）2.22万元，占2.1%；交通运输支出（类）63.54万元，占60.1%；住房保障支出（类）3.32万元，占3.1%；其他支出（类）28.77万元，占27.2%。

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为105.84万元，完成预算99.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.23万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.76万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.22万元，完成预算100%。

4. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）: 支出决算为44.44万元，完成预算100%。

5. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）: 支出决算为14.1万元，完成预算94%。

6. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为3.32万元，完成预算100%。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为28.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出86.74万元，其中：

人员经费83.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　公用经费3.35万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年眉山市邮政业服务中心“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1万元，增长100%。主要原因是2017年底人员配齐，2018年业务较少，未有接待产生，2019年开展业务较多。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，68人次，共计支出1万元，具体内容包括：四川省邮政业安全中心调研、陕西省邮政业安全中心调研、国家邮政局调研等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

眉山市邮政业服务中心2019年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

眉山市邮政业服务中心2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，眉山市邮政业服务中心机关运行经费支出86.74万元，比2018年减少7.68万元，减少8.1%。主要变动原因是2018年安全监管平台建设项目暂停，2019年经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度，眉山市邮政业服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，眉山市邮政业服务中心共有车辆0辆， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对行业监管项目和双创项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“行业监管”“双创”2个项目绩效目标实际完成情况。

行业监管项目全年预算数15万元，执行数为14.1万元，完成预算的94%。通过项目实施，完成全市邮政快递企业依法监管，规范监管秩序，规范和引导企业的经营行为；开展行业培训、行业检查（含车辆租用、出差补贴等）、行业内及社会宣传（含宣传印刷费、媒体服务费等）、调研等；确保2019年眉山邮政业持续稳定快速发展。发现的主要问题：项目监管力度不强。无专业财务人员配备，缺少对资金使用分析意识，对于专项资金的使用只是数字上的简单汇总，而没有从财务角度加以分析和运用，缺乏对资金使用情况的综合评价，没有通过费用预算进行专项资金支出控制，对资金使用结余或者超支的具体原因做出科学、合理的分析。下一步，将通过对专项资金使用培训及制度完善进一步提高对市级专项资金的使用管理。

双创项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保包保区域符合双创规定和双创要求。通过开展问卷调查、文明宣讲和礼品发放等形式多样的集中宣传和入户宣传活动，动员和组织辖区范围内居民、商家参与有关创建活动；督促社区、小区按要求完成双创氛围营造和规范管理，提高市民知晓率、支持率和参与率，实现辖区市民全覆盖。指导督促住宅小区存在的违章搭建、乱堆杂物、乱停乱行、乱涂乱画、毁绿种菜、非法经营、饲养畜禽等行为进行治理；制止违章搭建、堆放废品、非法经营、乱倒垃圾等行为；督促指导物管小区、非物管小区规范管理。发现的主要问题：项目执行比率较慢。从实际情况看，主要为一些项目未按月付，存在季付及不定期付款等情况，形成全年的支付比率不均衡。下一步，将对资金支付按时间进度使用，并进一步核对。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			安全监管、双创
预算单位			眉山市邮政业服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	19.1万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	19.1万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.安全监管：开展全市邮政快递企业依法监管，规范监管秩序；行业培训、行业检查（含车辆租用、出差补贴等）、行业内及社会宣传（含宣传印刷费、媒体服务费等）、调研等；确保邮政业持续稳定快速发展。 2.双创：确保包保区域符合双创规定和双创要求			1.安全监管：有效治理快递末端网点违规收费问题；协调推进仁寿县快件集中处理中心建设；完成快递服务农业金牌项目建设；推进普遍服务质量大提升；配合制作“收寄验视、实名收寄、过机安检”教育宣传片。确保全市邮政快递企业依法监管，规范监管秩序；行业培训、行业检查（含车辆租用、出差补贴等）、行业内及社会宣传（含宣传印刷费、媒体服务费等）、调研等；确保2019年眉山邮政业持续稳定快速发展。 2.双创：通过开展问卷调查、文明宣讲和礼品发放等形式多样的集中宣传和入户宣传活动，动员和组织辖区范围内居民、商家参与有关创建活动；督促社区、小区按要求完成双创氛围营造和规范管理，提高市民知晓率、支持率和参与率，实现辖区市民全覆盖。指导督促住宅小区存在的违章搭建、乱堆杂物、乱停乱行、乱涂乱画、毁绿种菜、非法经营、饲养畜禽等行为进行治理；制止违章搭建、堆放废品、非法经营、乱倒垃圾等行为；督促指导物管小区、非物管小区规范管理。确保包保区域符合双创规定和双创要求，并按要求推进。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	行业监管	开展全市邮政快递企业依法监管，规范监管秩序；行业培训、行业检查（含车辆租用、出差补贴等）、行业内及社会宣传（含宣传印刷费、媒体服务费等）、调研等。	完成全市邮政快递企业依法监管，规范监管秩序；行业培训、行业检查（含车辆租用、出差补贴等）、行业内及社会宣传（含宣传印刷费、媒体服务费等）、调研等；确保邮政业持续稳定快速发展。
	项目完成指标	可持续性	确保邮政业持续稳定快速发展	确保2019年眉山邮政业持续稳定快速发展。	确保眉山邮政业持续稳定发展、快速安全运行

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市邮政业服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

眉山市邮政业服务中心2019年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市邮政业服务中心为公益一类正科级事业单位，由市邮政管理局代管，核定事业编制5名，人员控制数2名，其中领导职数1名。其人事、编制及经费按地方规定执行。

（二）机构职能。

为邮政业提供服务。贯彻执行国家关于邮政业运行安全的相关政策、标准和规范；承担本市邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；承担本市邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；承担本市邮政业日常运行安全监测、预警工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；配合做好本市重点地区、重点部位通信安全的特殊保障工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理、运行和维护工作。

（三）人员概况。

眉山市邮政业服务中心核定事业编制5名（含领导职数1名），人员控制数2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年眉山市邮政业服务中心本年收入合计106.74万元，其中财政拨款收入106.74万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年眉山市邮政业服务中心本年支出合计105.83万元，其中：基本支出86.74万元，占82%；项目支出19.1万元，占18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

安全监管工作：配合眉山市邮政管理局多次深入仁寿县视高镇、汪洋等多个乡镇和洪雅县东岳镇、槽渔滩镇，对所有品牌的末端网点进行调研，并配合眉山市邮政管理局组织仁寿县所有快递末端网点负责人培训，落实治理违规收费的坚决精神和严格要求，鼓励企业整理快递资源、共用干线车、建立乡镇快件中转中心。配合解决邮政业车辆通行难问题。配合眉山市邮政管理局与市公安局、市交通运输局联合印发《眉山市邮政业车辆管理办法》。配合眉山市邮政管理局积极推进建设快递+眉山春橘金牌项目建设，积极联系市农业农村局、市商务局到柑橘产量高的区县、乡镇调研，对统计数据进行深度挖掘，全程参与“眉山春橘”区域品牌建设。配合建设仁寿县快件集中处理中心，解决仁寿县快递公司用地难、租金高问题。配合眉山市邮政管理局下发《关于做好眉山市邮政普遍服务质量大提升工作的通知》。配合拍摄制作三项制度教育宣传片，配合眉山市邮政管理局总结监管经验，挑选多媒体公司，多次完善文本，全程参与三项制度教育宣传片制作，邀请双流机场的安检专家，传授常见违禁物品，尤其是各类毒品的辨识方法，以及各种物品在安检机中成像的识别。宣传片作为企业对员工安全培训的基础资料，将在具备条件的邮政、快递网点滚动播放，提高行业从业者工作规范率。

双创工作：根据市上包保区域调整分工，我单位包保社区由之前的大石桥街道红星西路社区5、6、7、8网格，调整为大石桥街道旭光社区第42、43网格，积极与社区对接，克服单位人员少任务重等困难，深入新划分的包保社区摸清基本情况，开展问卷调查、文明宣讲和礼品发放等形式多样的集中宣传和入户宣传活动，动员和组织辖区范围内居民、商家参与有关创建活动；督促社区、小区按要求完成双创氛围营造和规范管理，提高市民知晓率、支持率和参与率，实现辖区市民全覆盖。会同街道社区研究督促业主单位落实门前“五包”、院内“四治”，清除主次干道、背街小巷、居民小院内等公共场所的生活垃圾、建筑垃圾等。指导督促住宅小区存在的违章搭建、乱堆杂物、乱停乱行、乱涂乱画、毁绿种菜、非法经营、饲养畜禽等行为进行治理；制止违章搭建、堆放废品、非法经营、乱倒垃圾等行为；督促指导物管小区、非物管小区规范管理。全面系统掌握网格内的各项任务底数和详细情况，再次将全局进行分工部署，全员参与到包保工作中来并落实5万元专项工作经费用于双创工作。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表