中共眉山市委办公室

2020年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2020年部门预算公开表

1．部门预算收支总表

1—1部门预算收入总表

1—2部门预算支出总表

2．财政拨款收支预算总表

2—1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2—2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3．一般公共预算支出总表

3—1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3—2  一般公共预算项目支出预算表

3—3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4．政府性基金预算表

4—1  政府性基金“三公”经费支出预算表

5．政府采购预算表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．推动习近平总书记重要指示特别是对四川工作指示的贯彻落实，推动中央、省委和市委决策部署和省委、市委领导指示批示的贯彻落实。

2．统筹协调市委重大活动、重点工作、重要会议等。

3．保障市委运行，负责市委日常公文办理、文稿服务、后勤保障等工作。

4．负责处理国家安全委员会办公室日常事务，领导、组织、协调涉及国家安全的各项工作。

5．主管、监督、指导全市档案工作。

6．完成市委交办的其他工作。

（二）2020年主要工作

1．强有力开展统筹协调工作。加强纵向沟通，积极争取上级部门对我市各项工作的关心支持；强化横向联络，健全完善重大会议活动筹办、重要文稿起草、重点项目实施、重点工作推进等各类专项推进协调机制；加强对内整合，优化工作流程、整合优势资源，强化办公室系统、内部各科室的协作配合。

2．多手段开展督促检查工作。深入抓好政治督查，将习近平总书记重要指示批示精神和中央、省委、市委重大决策部署的贯彻落实作为督促检查的重中之重。突出抓好专项督查，围绕市委“开放发展攻坚年”各项工作部署，聚焦“八大攻坚”开展督查。

3．针对性开展信息调研工作。围绕市委关注重点、工作推进难点、社会民生热点，按照“五位一体”总体布局，紧扣市委中心工作、重点工作开展专题调研，高质量服务市委、服务发展。

4．规范化开展基层基础工作。规范做好中央、省委、市委文件，办理市委领导的重大活动安排、市委各类大中型重要会议承办，保障市委高效运转，同时，高质量、高标准做好脱贫攻坚、河长制、双创等中心工作。

5．创新性开展队伍建设工作。加大年轻干部上挂下派力度，持续优化干部队伍结构，强化干部思想教育和作风建设，锤炼干部忠诚干净担当的政治品格，建设模范机关。

二、部门概况

市委办公室内设科室13个，包括市委督查室、市委常委办、综合科、秘书一科、秘书二科、档案管理科（秘书三科）、政策法规科、会务科、调研一科、调研二科、信息科、政工科、行政科。2019年末在职职工67人，其中：行政人员61人，控制人员数6人。退休人员12人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，市委办公室2020年预算为1675.18万元，全部为经费拨款。按照收支平衡的原则安排支出预算为1675.18万元，其中：基本支出984.62万元，项目支出为690.56万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

市委办公室2020年一般公共预算收入1675.18万元。一般公共预算支出1675.18万元，包括：一般公共服务支出1444.94万元，社会保障和就业支出118.18万元，卫生健康支出52.30万元，住房保障支出59.76万元。

市委办公室2020年一般公共预算收支比2019减少55.51万元，其中：基本支出减少12.51万元，原因是2019年度调出人员6人，退休1人，减少了相应的人员支出和公用支出。项目支出减少43万元，原因是办公设备购置费、会议费、目标专项经费、双创工作经费等专项支出，市委办公室充分考虑项目轻重缓急，减少资金安排。

一般公共预算支出具体情况为：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1444.94万元，主要用于：保障机关正常运行的各项开支，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为79.69万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为38.49万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为43.24万元，主要用于办公室基本医疗保险缴费。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为9.05万元，主要用于部门事业单位基本医疗保险缴费。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为59.77万元，主要用于办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市委办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市委办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

中共眉山市委办公室2020年安排机关运行经费237.99万元，其中：办公费35万元，邮电费20万元，因公出国（境）费用10万元，会议费30万元，公务接待费10万元，工会经费9.96万元，福利费9.59万元，公务用车运行维护费33万元，其他交通费用56.44万元，其他商品和服务支出24万元。

五、“三公”经费情况

市委办公室2020年“三公”经费预算数53万元，其中：因公出国（境）经费10万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费33万元。

因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行费与2019年预算持平，没有变化。其中，市委办公室现有公车11辆，实物保障1辆，应急公务用车10辆，2020年未安排公务用车购置费。

中共眉山市委办公室2020年“三公经费”预算情况表

 

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1．常委会议室系统维护专项经费绩效目标：保障市委常委会会议室会议系统安全运行，确保市委常委会会议顺利召开。

2．信息化建设及网络运行维护费绩效目标：保障单位日常办公及信息化建设需求，规范化管控，降低网络及软硬件设备维护成本，提高数据保密性和运行效率。

3．办公设备购置经费绩效目标：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备。

4．双创工作专项经费绩效目标：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行。

5．脱贫攻坚工作专项经费绩效目标：坚决贯彻精准扶贫精准脱贫基本方略，高质量完成全年脱贫攻坚目标任务。

6．派驻纪检组工作经费绩效目标：保障驻市委办纪检组日常工作期间的相关办公费用等支出。

7．后勤物管服务专项经费绩效目标：保障办公区域日常水、电、气及办公室租赁等办公环境后勤服务需要。

（二）国有资产占用情况

中共眉山市委办公室截至2019年12月31日共占用国有资产372.49万元。包括办公家具40件，通用设备113件，公务用车11辆。2020年无100万以上采购计划。

（三）政府采购情况

中共眉山市委办公室2020年政府采购预算40万元，全为办公设备购置。

七、 专业名词解释

    （一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（五）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

 

 

中共眉山市委办公室

2020年5月22日