中共眉山市委目标绩效管理办公室

2020 年部门预算编制的说明

目录：

一、单位基本要素及主要工作（单位基本要素，2020 年主要工作等）

二、部门概况（部门主要情况，在职人员数等）

三、收支预算情况（2020 年收支总体情况，一般公共预算收支情况及增减变化说明，一般公共预算支出具体情况，国家资本经营预算收支情况）

四、机关运行预算安排情况说明

五、 “ 三公” 预算情况

六、其他重要事项说明

七、专业名词解释

附件： 2020 年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1—1 部门预算收入总表

1—2 部门预算支出总表

2.财政预算收支预算总表

2—1 财政预算支出预算表（政府经济分类科目）

2—2 财政预算支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3—1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3—2 一般公共预算项目支出预算表

3—3 一般公共预算“ 三公” 支出预算表

4.政府性基金预算表

4—1 政府性基金“ 三公” 支出预算表

5.政府采购预算表

一，基本原理及主要工作

（一）基本原理

中共眉山市委目标绩效管理办公室（简称市委目标绩效管理办公室）是市委主管全市目标绩效管理工作的职能部门，基本构成主要包括以下几个方面：

1.贯彻贯彻省委，省政府和市委，市政府有关目标绩效管理的决策部署。

2.负责承办省委，省政府对市委，市政府的目标绩效考核工作。

3.负责拟订全市目标绩效管理办法，年度考评方案及相关措施，并组织实施。

4.负责市委，市政府对县（区），园区新区，市级部门（单位）和中央（省）驻市单位年度目标任务的编制，分解和下达。

5.负责市委，市政府目标任务的跟踪监控，通报和评估。

6.负责全市目标绩效考评工作，提出考评结果，等次评估和绩效考评成果运用建议。

7.负责对全市目标绩效管理工作中出现的新问题，新情况进行分析，研究，并提出改进和完善的措施及建议。

8.负责县（区），园区新区，市级部门（单位）和中央（省）驻市单位目标绩效管理工作的日常监督和指导。

9.完成市委交办的其他任务。

（二） 2020 年主要工作

深入贯彻落实中央，省委，市委全会精神，围绕省委，市委2020 年工作总体部署，以省市目标任务完成为重点，深化科学化，差异化，规范化考评，全面实施目标绩效管理。

1. 加强目标绩效管理制度建设。修订完善的眉山市目标绩效管理办法，加强目标绩效管理机制建设，规范区县目标绩效管理工作。

2. 科学制定目标任务。全面下达 “ 开放发展攻坚年” 目标任务，分解省定目标任务，实施差异化考评。

3. 强化目标任务推进力度。加大目标任务监控力度，加强目标任务分析研判。

4. 提升目标绩效考评科学化水平。丰富和完善考评方式，开展参与者满意测评，探索开展专家评议。

5. 强化目标绩效考评结果运用。逗硬共识目标绩效奖惩，强化目标绩效通报。

6. 完整执行考核项目备案审批制，简化考核程序，规范牵头单位考核行为。

7. 提高目标绩效工作宣传交流力度。利用新闻媒介和网络平台宣传目标绩效管理先进经验，编印《目标绩效管理工作》简报宣传介绍各种经验实践。

二，部门概况

市委目标绩效办公室内设 3 个科室，2019 年末在职职工共有8 人，其中，行政人员6 人，控制数人员2 人。

三，收支预算情况

（一） 2020 年收支总体情况

按照综合预算的要求，市委目标绩效办 2020 年的收入预算为232.85 万元，按照收支平衡的原则安排预算为232.85 万元，其中基本支出97.85 万元，项目支出135 万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

市委目标绩效办2020 年一般公共预算收入232.85 万元。一般公共预算支出232.85 万元，包括：一般公共服务支出210.64 万元，社会保障和就业支出11.24 万元，卫生健康支出5.12 万元，住房保障支出5.85 万元。市委目标绩效办为2019 年机构改革新组建单位，是2020 年新增预算单位，预算收支没有增减变化。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为210.64 万元，主要用于保障机关正常运行的支出扩展，包括基本工资，津贴等人员的支出及办公费等日常公共预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020 年预算数为7.80 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项） 2020 年预算数为 3.45 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2020 年预算数为 4.52 万元，主要用于办公室基本医疗保险缴费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）职业单位医疗（项）2020 年预算数为0.59 万元，主要用于办公室基本医疗保险缴费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为5.85 万元，主要用于办公室按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴以及以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）国家资本经营预算收支情况及增减变化说明

市委目标绩效办2020 年没有使用国内资本经营预算预算安排的支出。

四，机关运行预算安排情况

市委目标绩效办公室2020 年预算安排机关部署预算（日常公共支出）25.24 百万，其中：办公费5 万元，邮电费1 万元，会议费3 万元，公务接待费1 万元，工会预算0.97 万元，福利费1.01 万元，其他交通费用5.26 万元，其他商品服务支出8 万元。

五， “ 三公” 预算情况

市委目标绩效办2020 年“ 三公” 预算预算数1 万元，其中：因公出国（境）预算0 万元，公务用车购置及运行维护费0 万元，公务接待费1 万元。

公务接待费主要用于执行公务，考察审查，检查指导等公务活动扩展的交通费，住宿费，用餐费等。

市委目标绩效办2020 年“ 三公预算案” 预算情况表

单位：万元

六，其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1. 后勤物管服务专项预算：保障办公区域日常水、电及办公室租赁等办公环境后勤服务需要。

2. 办公设备和家具的购置预算：我办为新组建单位，需要购置一套用于办公的设备和家具，保障办公室人员日常办公需求及业务正常运行。

3. 信息化建设及运行维护预算：保障单位日常办公及信息化建设需求，规范科学化管控，降低网络及软硬件设备维护成本，提高数据保密性。

4. 目标绩效考核工作专项预算：用于保障全市目标绩效管理工作正常实施。

5. 双创工作专项预算：主要用于双创期间对接包保社区的项目推进费用，促进全市“ 双创” 工作顺利开展。

（二）国有资产占用情况

截至 2019 年12 月，市委目标绩效办未占用的国有资产。

（三）政府采购情况

市委目标绩效办2020 年政府采购预算28.5 万元，其中：办公设备和家具购置28.5 万元。

七，专业名词解释

1. 财政预算收入：财政当年拨付的资金

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3. 其他收入：除上述“ 财政拨款收入” ，“ 事业收入” ，“ 经营收入” 等以外的收入

4. 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出

5. 项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6. 机关运行费用：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的预算资金，包括办公费，印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用

7.“ 三公” 预算：扣除财政预决算管理的“ 三公” 预算，是指部门用财政分配安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费，住宿费，伙食费，培训费，公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待支出

中共眉山市委目标绩效管理办公室

  2020年5月24日