目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

基本职能:

1.贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主建国会章程》的要求及民建中央、省、市委的有关决定开展工作。

2.组织参加中共眉山市委召开的民主协商会、座谈会，在坚持四项基本原则的前提下，积极地提出意见和建议，反映真实情况。

3.负责民建眉山市委全体委员会议、主委会议及会内其他重要会议的具体工作，起草文件。

4.履行参政议政、民主监督职能，组织会内政协委员参加政治协商、民建监督和其他活动;联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化。

5.开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育，民主法制教育活动。

6.抓好统一战线理论、会的建设理论和会史研究工作。

7.发挥民建的经济界优势和群体功能，推动会员参加精神文明建设的各项实践。

8.组织会员发挥自身优势，搞好办学讲学，培养“四有”新人。抓好科技咨询服务，注重社会效益，为地方经济建设服务。

9.抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

10.承办民建中央、省委以及中共眉山市委交办的其它事项。

主要工作：

2020年是决胜全面建成小康社会、第一个百年奋斗目标实现之年，是全面打赢抗疫总体战、脱贫攻坚战和“十三五”规划收官之年。2020年民建眉山市委重点开展七项重点工作：一是巩固“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动成果，二是推动企业复工复产，三是做好三个总支换届工作，四是深入开展“五个好”魅力基层组织创建工作，五是助力脱贫攻坚，决胜全面小康，六是紧扣中心建言献策，七是成立民建眉山市委监督委。

（一）巩固“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动成果。一是牢牢把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主线，深入开展主题学习讨论活动。二是认真开展主题征文活动。三是积极开展民建优良传统教育。

（二）推动企业复工复产。一是积极捐款捐物抗击疫情。二是深入开展会员企业走访调研。把服务会员企业复工复产、帮助会员企业渡过难关作为当前一项重要工作来抓，成立复工复产帮扶调研小组，深入企业走访调研，掌握会员思想动态及会员企业疫情防控情况，排查摸清企业复工复产方面的困难和需求，及时形成社情民意向市委、市政府和有关部门反映，为企业复工复产提供高效便捷的贴心服务。

（三）做好三个总支换届工作。按照建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党的要求做好总支（支部）换届，切实加强基层组织领导班子建设。

（四）深入开展“五个好”魅力基层组织创建工作。按照民建省委关于“五个好”魅力基层组织创建工作的总体要求，全力打造机关总支和东坡总支创建工作，全面推进全市魅力基层组织创建工作。

（五）助力脱贫攻坚，决胜全面小康。深入联系村槽渔滩关顶村、瓦屋山镇小店村开展脱贫攻坚及疫情防控调研，确保困难群众稳定脱贫不返贫，促进脱贫攻坚向产业振兴发展，由脱贫走向致富。

（六）围绕中心建言献策。紧扣全面建成小康社会、打赢三大攻坚战、推进城乡基层治理制度创新和能力建设、促进民营经济健康发展等主题深入开展调研，积极建言献策。发挥好反映社情民意信息在应对突发事件中的快车道作用。不断提升各专委会政治协商能力和参政议政的总体水平。

（七）成立民建眉山市委监督委。成立民建眉山市委监督委，推动会内监督务实开展。进一步规范领导班子民主生活会和述职评议会制度。

除完成七项重点工作外，还要继续从思想政治建设、履职能力建设、组织建设、社会服务四方面做好会的建设。（一）以思想政治建设统领会的全面工作。一是抓住“关键少数”，重点加强领导班子思想政治建设。二是建设学习型参政党，加强青年会员思想教育，开展新会员培训。三是搞好会内外宣传和阵地建设。（二）开展参政议政重点课题调研、开展理论研究。依托政党协商、政治协商等平台，以“民建在新时代如何更好地发挥作用”、“魅力组织建设研究”“推进城乡基层治理制度创新和能力建设”“融入成渝地区双城经济圈建设”“民营经济健康发展”“乡村产业振兴”和“工匠精神”为主题开展好专题调研和理论研究，形成高质量的理论研究文章。（三）强本固基，切实加强自身建设。一是把代表人士队伍建设作为工作重点，储备既有一定数量、又有高质量的会内人才队伍。二是不断提高会员整体素质。三是强化服务意识，围绕建设“六型”机关，提高机关执行力，持续推进机关工作有序高效开展。（四）多措并举打造社会服务精品。聚智聚力，引导鼓励会员企业参加社会公益事业，提高服务频次、质量。

二、部门概况

中国民主建国会眉山市委员会2019年末在职职工1人，其中行政人员1人，无退休人员。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，中国民主建国会眉山市委员会2020年收入预算为50.62万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为50.62万元，其中基本支出33.88万元，项目支出16.74万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

中国民主建国会眉山市委员会2020年一般公共预算收入50.62万元。一般公共预算支出50.62万元，包括：一般公共服务支出42.82万元，社会保障和就业支出4.03万元，医疗卫生和计划生育支出1.76万元，住房保障支出2.01万元。中国民主建国会眉山市委员会2020年一般公共预算收支比2019增加1.68万元，其中：基本支出增加1.79万元，主要原因为行政事业人员集中调资，以及产生的养老保险、职业年金、公积金和医疗保险的变动。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为21.40万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为21.42万元，主要用于：我委完成物业管理支出以及参政议政、社会服务、干部轮训、一般会务活动等专项业务工作的经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为2.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数1.34万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1.76万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为2.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中国民主建国会眉山市委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

中国民主建国会眉山市委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

中国民主建国会眉山市委员会2020年预算安排机关运行经费（日常公用支出）24.44万元，其中：办公费14.72万元，会议费4万元，培训费2.5万元，委托业务费1.4万元，其他商品服务支出1.82万元。

五、“三公”经费情况

中国民主建国会眉山市委员会2020年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、参政议政绩效目标：为组织会内政协委员参加政治协商、民建监督和其他活动。联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化提供保障；

3、“不忘合作初心，继续携手前进”主题学习实践教育活动绩效目标：按照民建省委及市委统战部要求，为开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育，民主法制教育及培训工作提供保障。

（二）国有资产占用情况

民建眉山市委截止2019年12月共占用国有资产2.94万元，其中：单价50万元以上通用设备0元，单价100万元以上专用设备0元。

（三）政府采购情况

民建眉山市委2020年政府采购预算1万元，其中：办公设备购置1万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                                      中国民主建国会眉山市委员会

                                             2020年5月18日