二、部门概况

眉山市信访局2019年末在职职工27人，其中：行政人员12人，事业人员13人，临时用工控制数2人；退休人员2人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况。

按照综合预算的要求，眉山市信访局2020年预算收入为483.8095万元，均为当年财政拨款。按照收支平衡的原则安排预算支出为483.8095万元，其中：基本支出376.3095万元，项目支出107.5万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。

眉山市信访局2020年一般公共预算收入483.8095万元，一般公共预算支出483.8095万元，包括：一般公共服务支出394.1357万元，社会保障和就业支出45.1488万元，医疗卫生和计划生育支出19.845万元，城乡社区支出2万元，住房保障支出22.68万元。市信访局2020年一般公共预算收支比2019年减少2.6121万元，其中：基本支出减少2.6121万元，原因为2019年度调出行政人员1人。具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为216.6243万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公用房物管费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为36.04万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展信访工作的项目支出。如信息化视频接访系统运行维护费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2020年预算数为47.684万元，主要用于：信访工作的专项支出。如全国、全省、全市重大会节点和敏感时期信访工作的专项经费、接访中心便民设施建设经费、社情民意收集、信访积案攻坚等工作经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为93.7874万元，主要用于：局机关下设事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，社保等人员经费以及工会费等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为30.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数14.6688万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的职业年金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为0.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定给退休人员发放的对个人和家庭的补助。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为10.7207万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为9.1243万元，主要用于：局机关下属事业单位基本医疗保险缴费。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为2万元，主要用于：信访局2020年创建国家文明城市、创建国家卫生城市工作的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为22.68万元，主要用于：局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

眉山市信访局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

眉山市信访局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市信访局2020年预算安排机关运行经费75万元，其中：办公费20万元，水费0.5万元，电费6万元，邮电费5万元，差旅费20万元，维修（护）费4万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用2.5万元，其他商品服务支出9万元。

五、“三公”经费情况

眉山市信访局2020年“三公”经费预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2019年预算持平。

公务接待费与2019年预算持平。

公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车1辆。2020年未安排公务用车购置费。2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属事业单位信访工作应急用车。

眉山市信访局2020年“三公”经费预算情况表