眉山市交通运输局

2020年部门预算编制的说明

目录：

一、单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

二、部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

三、收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

四、机关运行经费安排情况说明

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项

七、专业名词解释

附件：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据市政府批准的三定方案（眉府办发〔2010〕48号），眉山市交通运输局的主要职责是：

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全市交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）2020年主要工作。

2020年，市交通运输局将坚决贯彻落实党的十九届四中全会、省委十一届六次全会精神，立足推动成渝双城经济圈建设，坚决贯彻落实好市委、市政府各项决策部署，进一步加快推进交通项目建设，切实抓好行业监管工作，持续提升运输服务水平，为推动眉山高质量发展提供有力的交通保障。

1.深入思考研究推动成渝经济圈发展眉山交通努力方向。

一是坚定北上，以市域铁路为突破口，加快项目建设，加速同城化进程。依托市域铁路S5线（含仁寿支线、天府国际机场支线）、S13线布局，将S5线西延丹棱、洪雅并通接瓦屋山山地轨道交通；将S13线南延青神，为乐山接驳预留通道，做到全市两区四县（含眉山天府新区）轨道全覆盖，建西部地区市域铁路发展示范市。力争今年内开工建设S5线（含仁寿支线），“十四五”期间建成通车，实现轨道历史性突破。

二是借势东进，深度分析成渝主轴线路网结构，连通双城“主动脉”。航空为主，依托眉山毗邻成都双流国际机场、天府国际机场的区位优势，畅通空运物流、客流，打造临空经济区，眉山可通过洪雅、丹棱通用机场连接成渝两地重要城市，有效促进旅游发展和人文交流。轨道支撑，通过“三横二纵”（三横：成都都市圈环线铁路、雅眉乐自隆城际、连汪燕铁路（货运）；二纵：成贵高铁、市域铁路S5线）、“一货四客”铁路强化眉山与重庆的轨道对接。陆路成网，以高速公路为骨架，快速通道为重要纽带，织密眉山东向陆路通道网络。以成乐、成赤、简蒲、遂资眉“两横两纵”高速公路为基础，眉山“四横七纵”高速公路全面融入成渝高速公路网，全部接入成渝间4个（成渝、成安渝、遂渝、泸渝）高速公路主通道。

三是沿江而下，建设成都平原第一港，贯通长江上游黄金水道。随着眉山岷江5个航电枢纽（尖子山、汤坝、季时坝、虎渡溪、汉阳航电枢纽）、航道等级由六级提升到四级和眉山港（彭山港区、东坡港区、青神港区）的建成，成都平原货物可经岷江第一港进入重庆、南京、上海，带动岷江沿线经济发展。利用岷江长江航道，构建“一轨一高一快”沿江综合交通走廊，打造沿江经济带。“一轨”即成都-眉山-乐山-宜宾-泸州-重庆高铁（“成贵高铁+渝昆高铁”）；“一高”即沿江高速，“成乐高速+成渝经济区环线高速”；“一快”即沿江快速通道，谋划天府大道继续沿岷江、长江延伸至重庆。

2.坚定不移实施好千亿交通大会战。2020年，全市交通项目建设计划完成投资150亿元。一是开工建设一批。计划新开工成眉市域铁路S5线、成乐高速扩容眉山互通至夹江界段、滨江大道北段东线、工业大道青龙互通至新津大件外绕段、仁简快速通道、天府仁寿大道二峨山段、黑龙滩环湖东路等项目。二是加快推进一批。计划续建汤坝航电、尖子山航电、连汪燕铁路仁寿段、环天府新区快速通道、天府大道眉山段、眉山环城公路南环线段、丹蒲快速路等项目。三是确保完工一批。计划完工成宜高速仁寿段、工业大道G351线至夹江界段、红星路南延线、洪雅至峨眉山旅游快速通道等项目。四是加强储备一批。要在加快推进开工项目、在建项目的同时，继续着手包装储备一批项目，积蓄交通建设后劲，确保成熟一个、推出一个、开工一个。

3.持续提升运输服务水平。一是进一步加大打非治违力度，严查“两客一危”运输行业，营造良好的运输环境，提供更安全的出行保障。强化巡游出租车管理，让改革成效长期持久。二是推动智能公交信息化建设，提高城市公交运输服务与管理水平，促进安全、便捷、高效、绿色的现代城市综合交通运输体系建设。三是加快开展以租代买购置动车组事宜，争取进一步加密眉山东站停靠车次。

二、部门概况

眉山市交通运输局下属二级预算单位10个，分别为市交通运输局局机关（内设科室：办公室、监察内审科、政策法规科、行政审批科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、财务科、人事教育科、公路水路管理科、科技科；内设机构：机关党委、交战办、高速办）、市交通建设中心、市交通技工学校、市交通职业技术学校、市交通运输中心、市地方海事中心、市交通运输行政执法支队、市公路收费管理处、市交通建设工程造价管理站、市综合交通枢纽建设推进中心。2019年末在职职工303人，其中：行政人员45人，事业人员166人，控制数人员和临聘人员92人。退休人员104人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况。

按照综合预算的要求，眉山市交通运输局2020年收入预算为10643.88万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为10643.88万元，其中基本支出2686.05万元，项目支出7957.83万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。

眉山市交通运输局2020年一般公共预算收入3852.68万元。一般公共预算支出3852.68万元，包括：社会保障和就业支出314.20万元，卫生健康支出140.29万元，交通运输支出3237.86万元，住房保障支出160.33万元。2020年一般公共预算收支比2019年增加207.91万元，基本支出减少1538.58万元，原因为一是机构改革新增1个单位，二是调整部分项目；项目支出增加614.85万元，原因是按照项目确定2020年投资项目计划，充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金，增加了资金安排。具体情况为：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为1.44万元，主要用于退休人员支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为213.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费却支出（项）2020年预算数98.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数101.85万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为38.44万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为2082.77万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为1155.09万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展交通综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性交通管理工作的项目支出。如后勤物管服务、办公设备购置、交通建设管理等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为160.33万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

眉山市交通运输局2020年政府性基金预算拨款收入4998.00万元，政府性基金支出4998.00万元，包括城乡社区支出648.00万元，交通运输支出4350.00万元。2020年政府性基金收支比2019年减少921.51万元，原因是按照项目确定的2020年投资项目计划，充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了资金安排，并用其他资金安排了项目建设。具体情况为：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）2020年预算数为648.00万元，主要用于高铁眉山东站至成都东站补贴专项和交通运行监测与应急指挥（二期）工程建设专项款。

交通运输（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）2020年预算数为1161.00万元，主要用于收费公路建设贷款还本付息。

交通运输（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）2020年预算数为1438.00万元，主要用于收费公路养护及安保工程等。

交通运输（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）2020年预算数为1751.00万元，主要用于收费公路运营及超限超载治理工作。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

眉山市交通运输局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市交通运输局2020年预算安排机关运行经费684.76万元，其中：办公费42.60万元，印刷费2.90万元，水费8.30万元，电费43.50万元，邮电费23.00万元，物业管理费1.04万元，差旅费155.70万元，维修（护）费3.73万元，会议费16.20万元，培训费19.50万元，公务接待费11.80万元，劳务费4.50万元，工会经费26.72万，福利费27.08万，公务用车运行维护费39.00万元，其他交通费用127.42万元，其他商品服务支出131.77万元。

五、“三公”经费情况

眉山市交通运输局2020年“三公”经费预算数50.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.80万元，公务用车购置及运行维护费39.00万元。

因公出国（境）经费与2019年预算持平。

公务接待费比2019年预算增加2.10万元，上升21.65%。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。增加原因是建设任务重，业务有所增加，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年增加。

公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

我局现有公务用车13辆，与2019年预算持平，2020年未安排公务用车购置费。2020年安排公务用车运行维护费39万元，用于13辆公务用车所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障高速公路、全市公路等路网发展战略规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，交通运输执法管理，海事管理和抢险救灾，全市公路、铁路、机场、航运等工程建设的组织协调等工作开展。

眉山市交通运输局2020年“三公经费”预算情况表

单位：万元

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标。

1.办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

2.后勤物管服务经费：按规定提供后勤服务，保障后勤运行，维护办公场所；

3.安全防控系统专项经费：对全市重点车辆运行进行动态监管，对驾驶员的违规驾驶行为进行统计分析。

4.派驻纪检组专项经费：保障驻市交通运输局纪检组办案工作期间的差旅费、培训费、办公用品等支出；

5.市交通建设管理专项经费：保障单位开展交通建设工作期间的办公用品、差旅费、培训费、会议费等支出；

6.高铁眉山东站到成都东站补贴专项经费：保障眉山市民高铁出行便捷性的基础上，进一步提升成眉动车公交化能力，促进地方经济发展。

7.监测与应急指挥（二期）工程专项款：加强交通信息平台建设，保障应急指挥使用，促进平台数据互联互通，完成工程建设。

8.全市交通重点工程项目建设及道路维护管理专项经费：用于全市交通重点工程建设项目开展、公路安全督促检查经费及全市公路桥梁管理工作的开展；

9.道路运输服务工作经费：完成2020年道路运输行业服务进行指导、监督、检查、考核、评估，指导推进行业标准化、规范化建设；完成2020年运力组织保障工作；完成2020年“双创”工作；

10.道路运输教育培训服务经费：完成2020年道路运输从业人员考试、发证工作；完成道路运输企业安全管理人员培训、考核、发证工作；做好对企业的安全生产评估考核和安全标准化考评；

11.道路运输维修环境整治服务专项经费：完成2020年道路运输维修环境整治，建立与维护机动车排污监控信息系统联网的汽车维修信息系统，指导企业建立与维护机动车维修信息系统；

12.道路运输信息化系统运行服务经费：完成2020年车辆技术档案信息化管理、合格证系统管理、危险货物电子运单管理、机动车驾驶计时培训系统管理、对客运车辆、危险品车辆、12吨以上重型货车联网联控管理工作；

13.客货运及公交出租汽车统计专项经费：完成2020年全市公路运输周转量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运运输量等数据统计工作；

14.向国家银行还本付息及偿还国债：用于公路建设期产生的贷款还本付息，差额部分通过其他途径解决。

15.安保、养护、保洁及路面大中修：用于公路路面日常养护、保洁、地质灾害勘察设计等工程支出；

16.超载超限治理专项经费：对公路超载超限现象进行专项整治所需经费；

17.收费公路通行费征收运营及维护支出：为完成本年度车辆通行费征收目标安排的运营和维护支出，在系统设备维护方面安排专人负责，勤检查、勤维护，做好保障工作。

18.船舶科技、港口航道技术服务经费：保障每年对船员进行监督培训必须持证上岗；负责承担辖区港口航道技术服务、航道养护技术编报、辖区航道整治建筑物的维护管理需要；

19.搜寻救助及应急处置费：主要用于海巡艇救助、应急处置、维修护理需要；

20.地方重点交通建设安全质量考核专项经费：监督检查地方重点交通建设项目，做到重点交通工程项目一次性交工验收合格率达100%；

21.信息工程建设：按照相关要求分批次对单位办公设备进行更换；

22.治理超限运输、恢复路产专项工作经费：深入整治公路货运违法超限超载行为，对辖区内国省道上运输的货车进行检测，将超限运输率控制在3%内，全年365天每天巡查辖区内公路，保护路产、维护路权，维持公路畅通；

23.综合交通执法工作经费：做好交通运输各领域安全管理、安全隐患排查、交能运输生态领域环保督察、扫黑稳定交通运输市场；搞好执法队伍建设，基本实现执法队伍专业化、行为规范化；

24.全市交通建设工程造价监督管理经费：主要用于环天府新区快速通道（G245至G213连接线）、眉山环城公路南环线工程计量管理工作、成乐高速公路扩容项目眉山段等建设工程的造价监督管理、实时控制工程造价等；用于“双创”期间对接社区项目推进费用，确保“双创”工作顺利推进；

25.教练车车辆购置及运行维护：保障单位正常教学需要，及时维护教学车辆，按需适时更新教练车辆；

26.实训教学设备购置：保障实训教学工作的正常有序开展，及时更新购置教学设备。

27.交通基础设施建设重点项目建设专项经费：用于全市交通重点基础设施建设项目工作开展。

（二）国有资产占用情况。

眉山市交通运输局及其下属单位截止2019年12月共占用国有资产6529.23万元。包括土地面积9681.58平方米，房屋面积21543.24平方米，价值100万元以上的专用设备海巡艇1艘，公务用车13辆等。眉山市交通运输局2019年无100万元以上专用设备购买计划，新购车辆计划3辆。

（三）政府采购情况。

眉山市交通运输局2020年政府采购预算403.78万元，其中：办公设备购置126.20万元，车辆购置3辆共85万元，车辆运行与维护192.58万元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）和事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市交通运输局

2020年05月22日