目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1  政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共眉山市委外事工作委员会办公室（以下简称市委外办）是归口管理全市外事、港澳工作的市委工作部门。

（二）2020年主要工作

1.加大争取支持力度。围绕建设“环成都经济圈开放发展示范市”，打造“高水平开放、高质量发展、高品质生活的成都都市圈副中心”，抢抓成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城发展机遇，力争在因公出国（境）交流、重大外事活动举办、高层次党宾国宾邀请、国际友城资源涵养、国别（地区）园区打造、重大国际合作项目签约落地等方面实现新的突破。

2.拓宽交流交往渠道。加强与外国驻华使领馆，以及“一带一路”沿线重点国家城市、政商机构、商会协会和华人华侨组织的交往，争取更多外国政府、国际组织团组来眉考察，积极参与和引进高端国际性会议和平台，在更多重要国际活动中精准推送眉山声音，提升眉山对外影响力。继续引进一批群众喜闻乐见的国（境）外优质文化娱乐项目，丰富广大市民文化生活，提升城市品位。

3.加强对外经贸合作。围绕“3135”产业集群，加强对外经贸交流与合作，做好对重点国家和地区的产业、科技、文化等方面分析研判，捕捉合作信息。结合高层访问、友城建设，促进高端企业、高端人才、高端平台“引进来”。

4.推动国别园区建设。服务好中法、中日、中美等国别园区项目，进一步促进涉外经济工作向纵深发展。深入实施“全球招商”计划，紧盯紧缺性、互补性产业，积极培育新的国别合作园区。主动参与国家、省级境外产业园建设，带动我市企业“集群式”海外投资、发展，提升外向型经济水平。

5.打造开放平台和载体。力争在成德眉资同城化发展中实现率先突破，加大与成都的对接融入力度，共建共享开放信息、开放通道、开放枢纽、开放平台。

6.更广布局国际友城。做好友城新建工作，完善友城布局，加强与欧美发达国家、“一带一路”沿线国家中心城市以及合作潜力大、互补性强城市的接触联络，特别是与苏东坡齐名的世界文化名人故乡城市深度对接，巩固推进与友好城市和友好关系城市的交流合作。

二、部门概况

市委外办2019年末在职职工15人，其中：行政人员9人，参公人员2人，机关工勤1人，事业人员3人,退休人员3人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，市委外办2020年收入预算为296.88万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为296.88万元，其中基本支出196.88万元，项目支出100万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

市委外办2020年一般公共预算收入296.88万元。一般公共预算支出296.88万元，包括：一般公共服务支出252.32万元，社会保障和就业支出22.89万元，医疗卫生和计划生育支出10.11万元，住房保障支出11.56万元。市委外办2020年一般公共预算收支比2019减少72.35万元，其中：基本支出减少64.36万元，原因为：2019年度调出人员5人，减少了相应的人员支出和公用支出。项目支出减少8万元，原因为2019年机构改革，侨务、台务工作划入市委统战部，因此减少了相应的项目经费。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2020年预算数为30万元，主要用于：外事出访专项经费（含赴港澳）的项目支出。

一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为17万元，主要用于：市委外办开展全市外事、港澳工作的项目支出。如地方公共外交事务和眉山市对外友好协会工作的支出。

一般公共服务（类）港澳事务（款）行政运行（项）2020年预算数为142.94万元，主要用于：办机关及参公管理单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）港澳事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为42.76万元，主要用于：市委外办开展全市外事、港澳工作的项目支出。如：对外联络招商引资工作、境外非政府组织管理工作、全市重点对外交流活动的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2020年预算数为19.61万元，主要用于：市委外办下属事业单位的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为15.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数7.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.91万元，主要用于：办机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.21万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为11.56万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市委外办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市委外办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

市委外办2020年预算安排机关运行经费（日常公用支出）39万元，其中：办公费9.20万元，邮电费6万元，差旅费15万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品服务支出1.8万元。

五、“三公”经费情况

市委外办2020年“三公”经费预算数36万元，其中：因公出国（境）经费30万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费比2019年预算减少7万元。

公务接待费比2019年预算减少1万元。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2019年减少1万元。

单位现有公务用车1辆。2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位外事、港澳、调研、脱贫攻坚等工作开展。

市委外办2020年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市委外办所有项目按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密，不予主动公开。

（二）国有资产占用情况

市委外办及其下属单位截止2019年12月共占用国有资产75.41万元，办公家具182件，通用设备86件，价值100万以上的专用设备无，公务用车1辆等。市委外办2020年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

市委外办2020年政府采购预算4万元，其中：信息化建设及系统维护4万元。

七、 专业名词解释

    1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

中共眉山市委外事工作委员会办公室

2020年5月10日