中共眉山市委党校

2020年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作

2. 部门概况

3. 收支预算情况

4. 机关运行经费情况“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

   附件：2020年部门预算公开表

   1.部门预算收支总表

   1-1部门预算收入总表

   1-2部门预算支出总表

   2.财政拨款收支预算总表

   2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

   3.一般公共预算支出总表

   3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

   3-2  一般公共预算项目支出预算表

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

   4.政府性基金预算表

2. 政府性基金“三公”经费支出预算表

   5.政府采购预算表

    

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、眉山市委讲师团，实行“四个牌子一套人马”的办学体制，是市委直属的市财政全额拨款的参公事业单位；是中共眉山市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校；是党委的重要部门；是党的哲学社会科学研究和决策咨询机构；同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的机构；是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。

（二）2020年主要工作

1、举办优秀年轻干部和人才成长班、县级干部培训班等主体班；

2、举办基层普通党员示范培训班；

3、举办新任公务员、事业编制人员培训班；

4、完成年度科研项目；

5、举办省委党校研究生班；

6、协助部门办好各级各类培训班，承接各类外培班；

7、完成附属设施维修改造工程，（包括改造阶梯教室、校园围墙新建及主楼卫生间楼道改造等），启动变压器更新改造。

二、部门概况

校（院）承担着全市党政领导干部教育培训任务。2019年末在职职工34人，其中：参公人员18人，事业人员9人，临控和临聘人员7人。退休人员6人。

1. 收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，中共眉山市委党校2020年收入预算总额为11257004元，其中：财政拨款收入4507004元，财政专户管理资金收入1200000元，经费补助收入3150000元，纳入预算管理的政府性基金收入2400000元。按照收支平衡的原则安排支出预算11257004元，其中：教育支出7812984元，社会保障和就业支出531208元，医疗卫生和计划生育支出239312元，住房保障支出273500元，城乡社区支出2400000元。

（二）一般公共预算收支和政府性基金预算收支增减变化说明

2020年中共眉山市委党校预算收支11257004元较2019年11778885元减少了521881元，其中：基本支出增加了378119元，分别是行政运行开支增加了75357元和人员工资、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出增加了302762元。代收代付款增加了900000元。项目支出减少了1800000元，原因是纳入预算管理的政府性基金减少了3600000元，干部教育项目经费增加了1800000元。

（三）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

2020年中共眉山市委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共眉山市委党校预算安排支出主要用于机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党校事业发展相关工作。

2020年预算安排基本支出450.7万元，是用于保障中共眉山市委党校机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费（日常公用支出）110.24万元，其中：办公费8万元，印刷费1万元，水费3万元，电费18万元，邮电费10万元，物管费2万元，差旅费13万元，维修（护）费2万元，会议费2万元，培训费5万元，公务接待费1.8万元，劳务费2万元，工会经费4.6万，福利费5.0万，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用21.66万元，其他商品服务支出8.2万元。

2020年预算安排项目支出585万元，主要用于党校科研经费26万元，房屋购建及维修经费2万元，后勤物管服务专项经费31万元，培训费34万元，设备购置经费7万元，监控系统建设经费13万元，东坡文化数据库建设经费30万元，讲师团工作经费30万元，校园内绿植养护经费20万元，双创工作经费2万元，更换变压器及电路经费150万元，附属设施改造工程经费240万元。

2020年预算代收代付款项90万元。（主体班和外培班伙食费、培训费等）

五、“三公”经费情况

财政局2020年“三公”经费预算数4.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2019年预算持平。

公务接待费1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动中开支用餐费等。

单位现有公务用车1辆。2020年安排公务用车运行维护费3.0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、科研和培训等工作开展。

中共眉山市委党校2020年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、科研经费绩效目标：主要用于保障科研调研、科研咨政、科研会议的工作经费开展科研调研课题，争取获奖优秀课题，开展科研咨政，发挥党校智库作用；

2、房屋构建及维修绩效目标：主要用于对办公楼、培训教室进行日常维护维修保障办公、教学正常使用；

3、培训费绩效目标：保障培训班授课费、租车费等开支，保障教学工作正常开展；

4、后勤物管服务绩效目标：主要用于提供后勤服务，保障日常办公和培训需要；

5、设备购置费绩效目标：主要用于按规定提供办公、教学设备；

6、附属设施维修改造绩效目标：主要用于完成阶梯教室改造、校园围墙新建及主楼卫生间楼道改造等；

7、“双创”工作专项经费绩效目标：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

8、更换变压器及电路专项经费绩效目标：更换变压器及电路专用材料，保障办公、教学供电需求和安全运行。

9、监控系统建设绩效目标：建立监控系统、保障校园安全。

10、讲师团工作经费绩效目标：建立完善讲师团组织构架，保障讲师团完成宣讲年度任务。

11、校园内绿植养护经费绩效目标：绿化美化校园，提供优美的办公、教学环境。

12、东坡文化专题数据库经费绩效目标：建立东坡文化专题数据库，为筹建东坡干部学院提供软实力支撑。

1. 国有资产占用情况

   中共眉山市委党校截至2019年12月共占用国有资产25887713.03元。其中业务用房13374平方米13826499.08元，办公用房1360平方米1301084.02元，公务用车1辆195058.41元。

（三）政府采购情况

政府采购预算支出金额37万元，其中：东坡文化专题数据库软件开发服务30万元，4台便携式计算机3.5万元，2台投影仪3.5万元。

1. 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                           中共眉山市委党校

2020年5月20日