目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况

5. 机关运行经费情况“三公”经费情况

6. 其他重要事项

7. 专业名词解释

   附件：2020年部门预算公开表

   1.部门预算收支总表

   1-1部门预算收入总表

   1-2部门预算支出总表

   2.财政拨款收支预算总表

   2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

   3.一般公共预算支出总表

   3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

   3-2  一般公共预算项目支出预算表

   3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

   4.政府性基金预算表

   4-1  政府性基金“三公”经费支出预算表

   5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.宣传贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方

针、政策和法律、法规。

2.建立健全党史和地方志工作制度。规范、科学管理史志资料。负责史志资料的安全保密和信息化工作。

3.负责研究中共眉山历史，总结党的历史经验，整理编纂眉山市党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为市委解决有关问题提供重要参考。

4.负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党眉山历史》《中共眉山市委执政实录》《眉山市志》和《眉山年鉴》等史志资料。

5.负责全市地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务。

6.负责整理编纂市志资料长编、相关成果和课题研究， 汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。

7.负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史

和地方历史文化工作。

      8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年主要工作

1.抓好党史工作。编纂出版《中共眉山市委执政实录（2019）》。补充完善《中国共产党眉山市历史（2000—2011）》。启动《眉山建市20年历史大事记》的编纂工作。做好党史资料征集，加大口述史、回忆录等党史资料的征集力度，完成《四川脱贫攻坚亲历者口述实录》眉山部分的口述资料征集编纂工作。

2.做好地方志工作。全面落实“两全目标”，确保按时完成《眉山市志》出版任务，确保全面完成市、县（区）综合年鉴公开出版。协助做好《乡镇（村、社）志》的指导和审查工作，修改完善《眉山市乡镇简志》，积极推进名镇、名村志的申报工作。组织编纂《四川地方志发展报告》（2018卷、2019卷眉山篇）和《四川省抗击新型冠状病毒疫情纪实》眉山篇章。

3.突出抓好理论研究。围绕眉山历史重大事件和市委市政府深入推进改革开放发展的创新实践，组织开展“黑龙滩水库建设光荣历史”“泡菜产业的异军突起”等课题研究，形成高质量的资政报告。积极参与省、市举办的理论研究活动。

4.广泛开展宣传教育。深入开展“史志七进”活动。组织专人，精编课件，培训师资，有计划地组织安排到机关、单位、乡村、社区上好“党史课”和“方志课”。办好《眉山日报》“眉山史志纵览”专栏，利用微信平台、市委市政府门户网站，展现地方党史和地方志历史价值和独特文化魅力，宣传地方历史文化工作，注重普及性及可读性，不断扩大宣传效果。利用法制宣传日、包保社区、联系扶贫村等，广泛深入地组织开展史志宣传教育活动。

5.抓好史志资料管理利用。搜集、整理、储存、管理、开发利用党史和地方历史文献资料，加强史志资料数字化建设，建立史志资料阅览室，向社会提供资料信息和咨询服务。

二、部门概况

眉山市党史和地方志编纂中心是市委直属公益一类事业单位，保留参公管理，归口市委办公室管理。2019年末在职职工19人，其中：参公人员15人，控制数人员和临聘人员4人。退休人员2人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市党史和地方志编纂中心2020年收入预算为489.59万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为489.59万元，其中基本支出268.2万元，项目支出221.39万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市党史和地方志编纂中心2020年一般公共预算收入489.59万元。一般公共预算支出489.59万元，包括：一般公共服务支出427.28万元，社会保障和就业支出31.78万元，医疗卫生和计划生育支出14.25万元，住房保障支出16.28万元。市史志编纂中心2020年一般公共预算收支比2019增加135.82万元，其中：基本支出增加47.83万元，原因为机构改革后单位人员增加、职能合并，干部职工人员经费增加，工资福利支出正常增资。项目支出增加87.99万元，原因是2020年新增《眉山市志》出版印刷专项项目。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2020年预算数为221.27万元，主要用于市史志编纂中心正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为3.15万元，主要用于：临聘人员工资、工会福利等。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为193.8万元，主要用于市史志编纂中心完成史志资料的征集、整理、编纂，以及《眉山市志》《中共眉山市委执政实录（2019）》《眉山年鉴（2020）》等书籍的出版工作。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）2020年预算数为6.06万元，主要用于市史志编纂中心控制数人员工资、其他社保缴费、工会福利等。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款） 其他共产党事务支出（项）2020年预算数为3万元，主要用于市史志编纂中心会议费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为0.12万元，主要用于：退休人员退休费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为21.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为9.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为13.06万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.18万元，主要用于：临聘人员单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为16.28万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市史志编纂中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市史志编纂中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   四、机关运行经费安排情况说明

  眉山市党史和地方志编纂中心2020年预算安排机关运行经费（日常公用支出）65.38万元，其中：办公费9万元， 邮电费2.63万元， 物业管理费4万， 差旅费5万元，公务接待费2万元，工会经费2.71万元， 福利费2.87万元， 其他交通费用18.8万元，其他商品服务支出18.37万元。

五、“三公”经费情况

眉山市党史和地方志编纂中心2020年“三公”经费预算数2万元，其中：公务接待费2万元。主要用于接待上级及同级党史部门和地方志部门来眉调研、考察等。公务接待费比2019年预算增加了122%。（2019年机构改革后对应的上级部门增加为省委党史研究室、省地方志工作办公室，对应的同级部门也相应增加）

2020年因公出国（境）经费预算为0。

公务用车购置及运行维护费预算为0。

眉山市党史和地方志编纂中心

2020年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、志书编纂、评审、验收等工作绩效目标：《眉山市志》一书的编纂、评审、验收工作需要；

3、 《眉山建市二十年历史大事记》编写工作绩效目标：用于该书资料征集、编写工作需要；

4、《眉山年鉴（2020）》编写出版印刷绩效目标：用于该书资料征集、编写、出版工作需要；

5、《眉山市志》出版印刷绩效目标：用于《眉山市志》一书公开出版印刷需要；

6、 《中共眉山市委执政实录（2019）》的编写出版工作绩效目标：用于该书资料征集、编写、出版印刷需要；

7、《中国共产党眉山历史（2000—2011）》修改完善绩效目标：用于对该党史正本初稿进一步征集资料，修改完善需要；

8、《中国共产党眉山历史大事记（2020）》的编写绩效目标：用于该书资料征集、编写需要；

9、 办公用房装修及采购绩效目标：用于机构改革单位办公场所合并后的房屋装修、办公设备购置需要；

10、党史地方志宣传教育工作绩效目标：用于宣传贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规需要；

11、地情资源考察、资料收集和课题研究绩效目标：用于全市地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务需要；

12、双创工作和脱贫攻坚工作绩效目标：分别用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；用于对接对口联系村开展脱贫攻坚工作，确保2020年全面脱贫工作顺利推行的需要。

（二）国有资产占用情况

眉山市党史和地方志编纂中心截至2019年12月共占用国有资产35.89万元。固定资产净值35.89万元，无100万以上的专用设备，无公务用车，2020年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

   （三）政府采购情况

   眉山市党史和地方志编纂中心2020年政府采购预算92.95万元，其中：《眉山市志》出版印刷费88万元，办公用房装修及办公设备购置4.95万元。

   七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                 眉山市党史和地方志编纂中心

                  2020年5月22日