甘眉工业园区管理委员会

2020年部门预算编制的说明

   

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3      一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1      政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施。

2、负责园区行政事务及社会事务管理，兴办和管理社会公益事业。

3、负责园区内土地开发，城乡规划建设，交通建设，环境保护和安全生产等工作。

4、负责制定园区招商引资政策，并组织实施公益项目的引进、建设。

5、负责农业事业管理，兴办农业发展项目。

6、负责园区项目审批和监督管理。

7、按照市级有关部门授权，依法管理园区内工业项目、社会事业项目和农业项目的审定、生产和经营。

8、为区内企业创造良好的软硬环境，搞好服务，协助各单位之间的联合协作、科技攻关、人才培养、科技成果的运用和推广。

9、负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作，管理村组基层组织建设。

10、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年主要工作

坚持主动担当，建设大园区。园区招引的优质大项目将在今年陆续投产，预计2020年起，工业总产值将以每年100亿元以上的速度增长，力争2020年工业总产值迈上300亿台阶达到330亿元，2021年达到500亿，2025年达到1000亿。争取3年内创建为国家级园区。

 坚持开放引领，招引大项目。园区将抓住成眉同城发展重大机遇，在构建成眉乐光伏产业带、成眉锂电池产业带和成眉高端铝产业带上多招引优质大项目。2020年，园区将重点招引投资上100亿的通威扩建30GW电池芯片及组件项目和年产30亿AH钛酸锂电池项目，投资60亿以上的5万吨正极材料项目和投资30亿以上的纳米超级铝项目等，力争再落户一批重大支撑性产业项目。

坚持创新驱动，培育大企业。园区制定大企业梯次培育计划，筛选20户大企业进行重点培育，重点把通威培育为500亿元以上大企业，亚铝和眉雅钢铁培育为100亿元以上大企业，方大炭素、四川能投和凯盛光伏培育为50亿元以上大企业，通过大企业支撑园区大发展。力争3年内园区高新技术产值占比达到60%以上，为争创国家级高新技术产业园区奠定基础。

坚持绿色发展，优化大生态。深度治理企业污水，确保企业污水全部处理为国家地表水准三类才排放。积极探索变废为宝，确保所有固废危废综合利用。尽快建成“生态园区”。

二、部门概况

甘眉工业园区实有在编在职人数76人，其中公务员编制46人，事业编制30人。退休人员14人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况。

按照综合预算的要求，甘眉工业园区管委会2020年收入预算为30189.86万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为30189.86万元，其中基本支出1051.92万元，项目支出29137.94万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。

甘眉工业园区管委会2020年一般公共预算收入1589.86万元。一般公共预算支出1589.86万元包括：一般公共服务支出994.48万元，社会保障和就业支出122.55万元，卫生健康支出53.62万元，住房保障支出61.28万元，转移性支出357.94万元。甘眉园区管委会2020年一般公共预算收支比2019增加8.04万元，原因为2019年职级并行后正常增资。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为922.49万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为70.31万元，主要用于：招商引资费用、园区宣传费用支出、维稳经费支出、双创工作经费等项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为81.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数40.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为35.34万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为18.28万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为61.28万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

转移性支付（类）一般转移支付（款）体制补助支出（项）2020年预算数为357.94万元，主要用于对修文镇的体制性结转补助支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

甘眉工业园区管委会2020年政府性基金预算支出23600万元，比2019年增加12804.2万元，增加原因是预计2020年出让土地大幅增加，土地出让金相应增加。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

甘眉工业园区管委会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

甘眉工业园区管委会2020年预算安排机关运行经费（日常公用支出）286.58万元，其中：办公费20万元，印刷费5万元，水费7万元，电费8万元，邮电费16万元，差旅费65万元，维修（护）费4万元，会议费3万元，培训费20万元，公务接待费10万元，劳务费2万元，工会经费10.21万，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用92.6万元，其他商品服务支出11万元。

五、“三公”经费情况

甘眉工业园区管委会2020年“三公”经费预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2019年预算持平。

公务接待费比2019年增加2万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车运行维护费与2019年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车1辆，2020年安排公务用车运行维护3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关文件收发，企业监督、工作调研等工作开展。

甘眉工业园区管委会2020年“三公经费”预算情况表

 

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标。

1、办公大楼维修改造：通过改造，消除锈蚀、漏水等安全隐患，合理调整管委会办公楼布局，提升管委会对外形象。

2、测绘项目：减少征地时超出征地范围的情况，理清组界，有利于拆迁安置工作的进行。

3、产业发展咨询服务：为园区经济、产业发展提供咨询服务，为园区高质量发展提供决策依据。

4、村阵地建设：2020年建成投入使用，改善村（社区）阵地办公环境，方便老百姓办事。

5、地方政府债券利息支出：及时保障债券利息支出。

6、地方政府债券还本支出：按地方政府债券转贷协议及时足额偿还本金。

7、对园区约50公里雨污水管网进行病害检测：对园区雨污水管网开展全方位检测和整治，确保管网无病害，实现“雨污分流”目标。

8、规划环评修编费用：完成规划环评修编取得规划环评批复。

9、环保管家技术服务：及时消除各类隐患，确保园区环境质量持续改善。

10、交通信号指示灯：完成交通信号灯的建设，保证园区交通安全。

11、社会维稳事项支出：化解重大矛盾纠纷和不稳定因素，确保园区社会大局平安稳定，各项事业协调发展。

12、涉地组建报批：按计划完成园区内土地组件报征工作。

13、“十四五”规划编制：制定甘眉工业园区“十四五”规划编制工作方案，助力下一步申报国家级开发区。

14、水土协同预警体系建设：建成符合要求的水气土协同预警体系平台，实时掌握园区水气土质量。

15、统计调查服务：保证统计数据真实反映园区情况，为园区下一步规划发展提供真实客观的数据支撑，同时为下一步申报国家级开发区提供参考。

16、土地整理项目：完成土地整理10000亩，为园区企业入驻提供前期条件。

17、园区安全支出：及时消除各类隐患，确保园区安全生产形势稳定。

18、园区党建支出：提高园区干部职工的专业素质和业务能力，学习发达地区先进工作制度，学习红色基地优良干部作风等。

19、园区环保监测费用：开展园区环境质量监测、企业监督性监测、信访投诉监测等监测工作，为园区生态环境保护提供数据支持。

20、园区环保支出：保障园区环保条件达标。

21、园区基础设施建设项目：通过改造升级，展示园区对外形象。

22、园区经济发展支出：企业及时准确上报相关数据，监控企业产值、营业收入、能耗等，引导企业做大做强。

23、园区警务辅助人员经费：全力维护园区良好治安环境，确保园区违法犯罪行为得到有效打击。

24、园区空间规划编制：完成甘眉工业园区空间规划编制工作，为园区未来发展提供规划支撑和土地保障。

25、员工食堂食材采购：为职工提供后勤保障。

26、招商引资支出：塑造园区形象，提升园区知名度。

27、政府债券发行费：成功争取政府专项债券。

28、智慧园区建设项目：提升园区整体发展和管理服务水平，实现园区智能化全覆盖。

（二）国有资产占用情况。

甘眉工业园区管委会截止2019年12月共占用国有资产715.64万元，包括土地、房屋及构筑物 486.59 万元，通用设备 183.21 万元，家具、用具、装具及动植物 45.85 万元。无价值100万以上的专用设备，公务用车1辆，电动巡逻车5辆。 甘眉工业园区管委会2020年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况。

甘眉工业园区管委会2020年政府采购预算4890.72万元，其中：办公设备购置67.9万元，服务及工程类项目4822.82万元。

七、专业名词解释

    1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。