眉山市公安局园区分局

2020年预算编制说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况

5. “三公”经费情况

6. 其他重要事项

7. 专业名词解释

附件1：2020年部门目标绩效表

附件2：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据法律、法规、规章的规定，履行县级公安机关职能。维护园区社会治安稳定，预防和打击各类刑事犯罪，处置突发事件，打击处置恐怖违法犯罪活动，打击处置邪教违法犯罪行为，实施治安行政管理，为人民群众提供紧急情况下的求助服务。依法侦查各类刑事案件，查处各类治安案件、治安灾害事故，负责大型活动管理。依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安管理；依法开展国籍、出入境管理工作。开展消防监督和火灾预防工作；组织开展国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（二）2020年主要工作

1.加强党的政治建设，进一步贯彻落实全国、省、市公安工作会议精神。进一步增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实履行党建工作主体责任，把党建工作纳入重要议事日程，与业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查。深入开展“最强党支部”创建活动，打造2个“最强党支部”，持续推动基层党支部全面进步、全面过硬。

2.加强情报线索收集，严厉打击各类违法犯罪活动。持续开展线索摸排，广泛发动群众广辟线索来源，落实线索核查，持续强化专案侦办，全力攻坚“扫黑除恶”；增强打击毒品犯罪团伙效能值，以专项行动为突破，力争在侦办破获部督、省督目标案件上有新突破。严厉打击整治涉枪涉爆、电信网络诈骗、“套路贷”等违法犯罪，持续推进严打食药环、黄赌毒领域违法犯罪、非法集资等专项行动，不断增强人民群众安全感。

3.加强社会综合治理，创新推动社会治安管控。通过共享、共建、共治，新增或进一步整合社会公共监控资源、人脸识别等前端感知系统，实现全域覆盖、全时可用、全程可控，信息化打造完善实战指挥体系，为高效预防和打击各类突出违法犯罪提供有力支撑。以开展“枫桥式公安派出所”创建活动为载体，狠抓基层基础信息采集工作，全面推进“智慧平安小区”建设，建立完善集多功能应用于一体的派出所勤务机制，大力推进“互联网+公安政务”服务，切实把派出所建设成为坚强有力的综合性战斗实体，提升社会综合治理水平。

4.大力推进基建工作。推进铝城派出所业务技术用房建设项目的后期建设工作，确保该项目年内竣工交付使用。继续推进分局机关业务技术用房新建项目的前期各项准备工作。

5.持续深化公安改革工作。创新管理理念，严密阵地控制。不断加强对公共场所及特种行业管理，积极探索方法进行分类、分级管理等办法，真正把工作中心放在事中监督和事后查处，保护合法，打击、取缔非法。二是优化警企联防工作机制，通过智慧企业警务室建设、民辅警包片网格化管理模式，建立治安防控新格局；三是持续推进放管服改革。紧紧围绕政务服务事项“四办”要求，始终坚持问题导向、民意导向、目标导向和创新导向，着力探索公安政务服务事项改革，全力打造最强服务。

6.继续加强情报基础工作。把情报主导警务工作落到实处。情指一体实战化指挥体系建设不是一句口号，要科学整合刑侦、情报、网安，图侦、指挥等业务警种硬件资源和科技手段，全面加强感知源建设，努力实现情报导侦、导防、导控、导管，全面发挥“大情报”系统的功能作用。

7.继续抓牢执法规范化建设。一是努力打牢法制强警的思想基础，加大民警的教育培训；二是做好案件审核工作，杜绝错案发生；三是提高案件网上流转率；四是加大执法调研力度深入探讨当前公安执法工作中出现的新问题、新情况，提出整改意见和对策，供领导决策。

8.持续抓好队伍建设。坚定不移坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，紧紧围绕“四个铁一般”目标，不断提升分局领导班子管理公安工作和驾驭社会治安局面的能力水平，营建风清气正、充满活力、团结友爱、心情舒畅的和谐警营。

二、部门概况

眉山市公安局园区分局2019年末在职职工81人，其中行政人员68人，控制数人员和临聘人员13人。退休人员2人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市公安局园区分局2020年收入预算为1939.57万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1939.57万元，其中基本支出1297.95万元，项目支出641.62万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市公安局园区分局2020年一般公共预算收入1520.37万元。支出一般公共预算支出1520.37万元，包括：公共安全支出1221.46 万元，社会保障和就业支出152.85万元，卫生健康支出68.16万元，住房保障支出77.89万元。市公安局园区分局2020年一般公共预算收支比2019年增加100.21万元，其中：基本支出增加99.96万元，增加原因为2019年底实施警员职务套改后正常增加的人员工资支出及相应增加了社会保障缴费及住房公积金支出。项目支出增加0.25万元，增加原因为增加了办公用房租赁费支出，减少了其他项目支出。具体情况为：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020年预算数为1154.24万元，主要用于：局机关及派出机构正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为8.00万元，主要用于：治安、户政、特种行业、社会组织、出入境、维稳等对社会提供公共管理事项、为公安机关内部警种提供支持服务事项等支出。

公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）2020年预算数为29.02万元，主要用于公安机关提供后勤服务支出。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2020年预算数为30.20万元，主要用于：公安金盾网、公安无线通信网等信息网络的运行维护支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为103.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数49.00万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为64.31万元，主要用于：全局行政人员（公务员）的基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.84万元，主要用于：分局临时用工控制人员的基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为77.89万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市公安局园区分局2020年使用政府性基金预算拨款：城乡社区支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）房屋建筑物购建（项）341.20万元。比2019年减少288.8万元，减少原因为铝城派出所业务技术用房建设项目于2019年开始施工，已按施工合同支付了相应的工程进度款，本年度剩余未付工程款限额341.20万元。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市公安局园区分局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

市公安局园区分局2020年预算安排机关运行经费251.6万元，其中：办公费15万元，印刷费3万元，水费0.7万元，电费25万元，邮电费1.3万元，差旅费10万元，维修（护）费12万元，会议费1万元，培训费4万元，公务接待费3万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，其他商品服务支出176.6万元。

五、“三公”经费情况

市公安局园区分局2020年“三公”经费预算数35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费32万元。

因公出国（境）经费预算数0万元，与2019年预算持平。

公务接待费比2019年预算增加1万，增加50%。

公务接待费主要用于上级部门前来检查指导工作、外地公安机关来分局开展警务交流、办案协作等接待工作。增加原因为我局象耳派出所规范化建设、基层基础工作在全省公安派出所工作中有特色亮点，外地公安机关前来考察交流情况预计增多，预计今年公务接待批次较上年增加。

公务用车购置及运行维护费比2019年预算增加17万元，增加113%。增加原因为：一是2019年底新购大型客车1辆，保险费用及运行维护费预计将增加。二是其余车辆均为使用年限8年以上，车况均较差，预计燃油消耗及修理费支出将会增加。

我局现有执法执勤用车12辆。2020年安排公务用车运行维护费32万元，主要用于车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全局接处警、巡逻防控、维稳处突、执法办案等工作。

眉山市市公安局园区分局2020年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.办公设备购置费：完成预算100%，对老旧达到报废状态不能正常使用的办公设备更新率达到40%，保障分局业务正常开展。

2.后勤物管服务经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，为分局机关及派出机构履行职责提供有力保障。

3.办公业务用房租赁：为分局机关各部门提供基础办公条件，保障分局正常履行各项法定职责，保障分局正常运转。

4. 治安管理、特巡警、国内安全保卫经费：保障一标三实工作持续开展，保障巡逻防控和反恐防暴、国内安全保卫工作开展，创造平安稳定的辖区社会环境。

5.警务辅助专项经费：完成年度内按计划更新警辅人员服装、装备，保障辅警队伍管理规范，战斗力突出，全面完成各项特巡警工作任务。

6.网络运行维护费：保障公安金盾网、无线通信网等信息网络不间断运行，确保各业务网络通畅，网络通畅率99%以上。

7.警用装备、业务装备购置专项经费：完成预算执行100%，更新、配置一线警力警用装备，确保一线警力执法安全。

8.执法办案专项经费：保障单位对普通刑事犯罪及经济犯罪的预防和打击，开展扫黑除恶工作、禁毒管理工作，创造平安稳定的辖区社会环，完成预算100%，确保刑事案件破案率、公众安全感指数增长率上升，刑事案件发案率下降；

9.铝城派出所业务技术用房续建项目：完成工程项目进度100%，竣工验收并投入使用，以发挥设施效能。。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，市公安局园区分局及其派出机构共占用国有资产884.87万元。包括土地面积4502平方米，房屋面积2440.99平方米，通用设备619件，专用设备142件，执法执勤车辆11辆。 市公安局园区分局占有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购情况

市公安局园区分局2020年政府采购预算支出金额88万元，其中：车辆维修保养18万元，车辆加油10万元，车辆保险4万元，办公设备购置25万元，政法专用设备购置31万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定任务和开展专项工作所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                             眉山市公安局园区分局

                         2020年5月21日