目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

市政府信息技术中心负责市本级电子政务外网技术维护，负责省政府办公厅方正公文交换系统（眉山）、省政府信息公开目录管理系统（眉山），负责市委市政府门户网站、市电子政务外网协同办公平台设备技术维护等工作。

（二）2020年主要工作

1.电子政务外网运维管理工作。进一步强化电子政务外网资源管理、接入管理、运维管理、安全管理，保证网络安全、稳定运行；持续推进电子政务外网网络覆盖面；提升网络承载能力，做好部门专网融合迁移工作；做好电子政务外网升级改造后续工作。

2.眉山市电子政务外网协同办公平台建设工作。一是进一步优化平台功能，提升平台使用体验感，做好大并发使用支撑、解决平台存在的漏洞，完成用户提出的二次开发需求。二是进一步理顺市、县两级平台运行维护机制，系统管理员和部门管理员分离。三是完成撤乡并镇涉及相关单位的基础数据调整扫尾工作。四是做好平台运行日常监控工作。

3.眉山市政府无纸化会议系统运维推广工作。做好系统运行支撑工作，主要是系统的日常运行保障和新增的功能优化需求响应。做好向有使用需求的县（区）、部门（单位）推广工作。

4.政府网站和新媒体建设管理工作。继续贯彻落实国务院和省政府相关文件精神，全力做好全市政府网站与政务新媒体集约化平台建设管理工作，加快推进眉山市政府网站集约化建设，加强政府网站和政务新媒体信息巡查，把网站的建设和信息保障等各项安全工作放在首位。

二、部门概况

市政府信息技术中心为市政府办公室下属事业单位，内设3个科室。2019年末在职职工14人，其中：参公人员12人，工勤人员1人，临控人员1人。退休人员3人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市政府信息技术中心2020年收入预算为815.23万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为815.23万元，其中基本支出186.83万元，项目支出628.40万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市政府信息技术中心2020年一般公共预算收入356.83万元。一般公共预算支出356.83万元，包括：一般公共服务支出314.44万元，社会保障和就业支出21.77万元，卫生健康支出9.62万元，住房保障支出11.00万元。眉山市政府信息技术中心2020年一般公共预算收支比2019减少了5.44万元，其中：基本支出减少5.44万元，原因为2019年度交流调出人员1人，减少了相应的人员支出和公用支出。项目支出与2019年度持平。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为144.44万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为170.00万元，主要用于：市政府信息技术中心行政运转类项目支出，如眉山市电子政务外网协同办公平台运行维护、眉山市委市政府网站群日常监测纠错扫描服务等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为14.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，市政府信息技术中心按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数7.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，市政府信息技术中心按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为9.33万元，主要用于：单位参公人员基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0.30万元，主要用于：单位工勤人员基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为11.00万元，主要用于：市政府信息技术中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市政府信息技术中心2020年政府性基金预算拨款收入458.40万元。政府性基金预算拨款支出458.40万元，具体为城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2020年预算数为458.40万元，比2019年减少490.47万元，原因是：2019年眉山市电子政务外网升级改造项目和眉山市政府无纸化会议系统建设经费项目（均为跨年建设项目），按照项目进展情况和合同约定，2019年需支付的金额较大，2020年需支付的金额较小。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市政府信息技术中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市政府信息技术中心2020年预算安排机关运行经费（日常公用支出）39.00万元，其中：办公费5.00万元，印刷费3.50万元，邮电费2.50万元，物业管理费1.50万元，差旅费8.30万元，维修（护）费3.50万元，会议费3.50万元，培训费3.50万元，公务接待费1.00万元，劳务费4.00万元，其他商品服务支出2.70万元。

五、“三公”经费情况

市政府信息技术中心2020年“三公”经费预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费为零，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费为零。均与2019年预算持平。公务接待费主要用于接受考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

眉山市政府信息技术中心2020年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.市电子政务外网技术驻场运行维护：加强全市电子政务外网的技术支撑和日常监督管理及全市单位电子政务外网接入管理、地址分配、资源管理、网络安全管理等工作,保障全市电子政务外网安全、稳定运行，确保各项电子政务外网业务的顺利开展。

2.眉山市委市政府网站群日常监测纠错扫描服务：达到国务院和省政府对政府网站和政务新媒体的普查要求，确保眉山政府网站不会因不符合考核指标而被上级通报，定期对眉山市1个政府网站及90个政务新媒体提供监测纠错扫描服务，扫描结果以电子文档方式通过邮件定期向眉山市政府信息技术中心报告，若扫描中发现有极其严重错误，需电话或短信进行预警通知。

3.眉山市电子政务外网升级改造项目：项目目标是结合现状，按照国家及省级标准规范，将眉山市电子政务外网建设成为一个高带宽、高可靠性、高冗余、高安全性及高传输质量的公共办公网络，横向连接各级政务部门，统一覆盖本地二区四县，满足各级各部门日益增长的社会管理和公共服务等政务业务需要。

4.市委市政府网站群全局异地容灾热备服务：对市政府信息技术中心承担的市委市政府网站群系统、OA系统、无纸化会议系统数据进行远程异地容灾热备份，保证系统被攻击或瘫痪时能及时恢复所有数据。

5.眉山市电子政务外网协同办公平台短信平台资费：全面保障眉山市电子政务外网协同办公平台、眉山市政府无纸化会议系统、眉山市电子政务外网资源管理平台、眉山市委市政府门户网站短信发送功能，将系统通知通过短信方式点对点推送至具体人。

6.眉山市政府无纸化会议系统建设项目经费：一是项目基础软硬件环境搭建（软件平台与眉山市电子政务外网协同办公平台无缝对接）；二是市政府常务会议室无线网络改造；三是市政府常务会议无线终端采购；四是无纸化会议系统软件平台建设；五是安全运维保障体系建设；六是无纸化会务服务保障体系建设。

7.眉山市委市政府门户网站3年驻场服务项目：为眉山市委市政府网站的安全稳定运行继续提供服务，服务内容包括但不限于：网站栏目和功能的新增、调整、删除、定制，日常信息的上传、更新、检查，协助全市网站普查、程序功能定制开发、用户即时需求的收集与实现、与第三方系统的对接整合、产品部署升级调试、网络安全配置检测等工作。

8.后勤物管服务专项经费：保障市政府信息技术中心后勤物管工作顺利开展。创造良好的工作环境，加强办公设施维修维护，加强安全管理工作，及时消除安全隐患。

9.眉山市电子政务外网协同办公平台驻场运行维护：保障眉山市电子政务外网协同办公平台平稳运行；解决全市各级各部门平台使用过程中遇到的问题；完成平台功能、性能调优；保障平台推广技术实施服务。

10.办公设备购置：购置政府采购范围内办公必要的设备，保障日常工作顺利开展。

（二）国有资产占用情况

眉山市政府信息技术中心截至2019年12月共占用国有资产原值591.91万元，净值137.79万元。包括办公家具21件，通用设备43件，无100万元以上的专用设备。眉山市政府信息技术中心2020年无100万元以上专用设备购买计划。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算共计517.30万元，其中：办公设备购置及后勤物管服务2.60万元，信息化建设514.70万元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市政府信息技术中心  

2020年5月25日