眉山职业技术学院

2020年部门预算编制的说明

    

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1  政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等学校。学校以高职大专学历教育为主，兼顾中专、技工层次教育，同时发挥地方院校培训培养职能，开展各种岗位职业技能培训和成人教育。我校是眉山市政府主办的普通高等职业院校学校。其主要职能有：一是为培养社会合格的具有专科文凭的高技能型人才；二是传承、发扬社会主义文化；三是为眉山社会、经治提供人才、技能等服务；四是开展好科学研究，为国家的建设与发展作出应有的贡献。  

（二）2020年主要工作

2020 年是全面建成小康社会的决胜之年、“十三五”规划实施的收官之年。学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委四届十四次全会精神，落实市委“开放发展攻坚年”部署和学校党委“136”工作思路，坚持稳中求进，落实立德树人根本任务，抓牢发展第一要务，强化党的建设根本保障，奋勇推进“特高”建设，全力服务开放发展，努力取得眉山特色高水平现代化职业技术大学建设新突破，为眉山加快建设开放发展示范市作出新贡献。

1、坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战和平安校园保卫战

（1）凝心聚力组织打好疫情防控阻击战。

（2）坚持疫情防控与教育教学两手抓、两手硬。

2、高质量规划建设迈出新步伐

（1）筹备开好学校第一次党代会。

（2）高质量抓好学校总体发展规划和各类建设规划。

（3）高质量推动学校基础建设。

（4）高质量推进美丽校园建设。

3、高水平专业建设力争新突破

（1）围绕产业建专业。

（2）对标补短强专业。

（3）深化合作办专业。

4、高素质人才队伍建设焕发新气象

（1）强化师德师风建设。

（2）优化人才队伍结构。

（3）提升人才队伍核心能力。

（4）激发人才干事创业活力。

5、人才培养规模和质量聚力新提升

（1）稳步扩大培养规模。

（2）创新思政育人模式。

（3）强化管理育人实效。

（4）深化人才培养模式和机制创新。

（5）抓好学生创新创业和就业促进工作。

6、服务眉山开放发展示范市建设展现新作为

（1）加快打造应用型人才供给基地。

（2）加快打造高层次人才集聚洼地。

（3）加快打造科技创新服务高地。

（4）加快打造文化传承示范阵地。

7、治理体系和治理能力现代化建设取得新进展

（1）完善党委对学校工作全面领导的体制机制。

（2）加强以学校章程为统揽的制度体系建设。

（3）健全学校管理体制机制。

（4）完善依法治校的制度机制。

8、推动党的建设迈上新台阶

（1）着力讲政治、强引领。

（2）着力抓班子、带队伍。

（3）着力抓基层、夯基础。

（4）着力扬正气、优生态。

二、部门概况

眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等职业学校，学校机构设置分为党政群机构和教学科研单位。2019年末在职在编人员314人，退休人员124人，其他人员100人，遗属12人；在校学生7444人，其中大专生7102人，中专生342人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

2020年眉山职业技术学院收入预算总额为10034万元，其中财政拨款收入5506万元，财政专户管理资金收入4128万元，行政事业单位经营性资产收益收入400万元。相应安排支出预算为10034万元，其中基本支出8436万元，项目支出1598万元。2020年眉山职业技术学院预算收支较2019年增加3834万元，其中：基本支出增加了3436万元，项目支出增加了398万元，原因是2020年预算方法较2019年有所改变，扩大了预算口径。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山职业技术学院2020年一般公共预算收入5506万元。一般公共预算支出5506万元，包括：工资福利支出3843万元，商品和服务支出997万元，资本性支出666万元。2020年一般公共预算收支比2019年增加3362万元，其中：基本支出增加3362万元，原因是2020年预算方法较2019年有所改变，扩大了预算口径；项目支出与2019年预算持平。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

    眉山职业技术学院预算安排支出主要用于保障学校人员经费和学校正常运转，完成日常工作。

（一）基本支出预算8436万元

基本支出用于学校人员开支及学校运转的正常支出，主要基本支出包括：

1.人员经费支出7573万元。主要用于在职职工基本工资、绩效、津补贴、保险、住房公积金等支出。

2.公用经费支出863万元。主要用于学校校舍等日常维修维护费，办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、专用材料费等支出。

（二）项目支出预算1598万元

项目支出用于学校专项业务工作的经费支出，主要项目支出包括：

1.招生就业经费223万元。主要用于学校当年招生及学生就业的费用支出。

2.政府采购项目支出1375万元。主要用于通用设备及教育教学业务专业设备的采购费用，学校保洁、保安及宿管服务等经费开支。

（三）机关运行经费预算863万元

机关运行经费共863万元：其中办公费30万元，物业管理费73万元，会议费8万元，培训费3万元，维修（护）费100万元，差旅费25万元，水电费225万元，印刷费40万元，邮电费20万元，公务接待费6万元，专用材料费50万元，劳务费50万元，公务用车运行维护费18万元，其他交通费5万元，其他商品服务支出210万元。

五、“三公”经费情况

眉山职业技术学院2020年“三公”经费预算数81万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置费39万元，公务用车运行维护费36万元。

因公出国（境）经费与2019年预算持平。

公务接待费与2019年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。增加原因是我单位预计今年公务接待批次及人数较上年有所增加。

公务用车购置较2019年预算增加39万元，因本年度单位计划增加一辆公务用车。公务用车运行维护费较2019年预算增加18万元。

单位现有公务用车4辆。2020年计划增加一辆公务用车，购置费39万元。2020年预算公务用车运行维护费36万元，用于4辆现有公务用车及新增公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2020年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
眉山职业技术学院	81		75	39	36	6

 

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、政府采购绩效目标：提供教育教学、学生技能实训仪器设施，为社会培养更多的技术性人才，满足社会用工需求，创造更多的社会价值。保障学校安全，营造干净整洁、和谐美丽校园，为文明城市建设作示范。提升学校在同类院校的竞争力，提高学校美誉度，增强学校对学生的吸引力；

2、招生就业经费绩效目标：完成学校确定的2020年大中专招生目标任务，确保毕业生就业稳定，保证学生就业率。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额1375万元，其中：办公设备购置304万元，专用设备购置170万元，办公家具购置160万元，其他资本性支出（购买其他货物）430万元，各项社会购买服务类（校园保洁服务、保安服务、宿管服务、水电土木维修等）307万元，办公用复印纸4万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

                                   眉山职业技术学院

                                2020年5月22日