眉山市红十字会

2020年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况安排说明

5. “三公”经费情况

6. 其他重要事项说明

7. 专业名词解释

附件：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

  4-1  政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

  1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

  2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

  3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

  4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

  5.参加国际人道主义救援工作；

  6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

  7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

  8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

  9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2020年主要工作

  1.召开第二届会员代表大会，完成换届。

  2.积极开展备灾救灾，应急救援志愿服务队培训、演练以及志愿服务活动。

  3.开展应急救护培训，完成5000人普及培训目标。

  4.积极开展人道救助和红十字三献工作，采集造血干细胞血样200人，宣传无偿献血5000人次和开展遗体和人体器官捐献登记工作。

  5.完成双创包保任务。

  6.完成联系贫困村扶贫攻坚和金川县红十字会结对帮扶任务。

二、部门概况

眉山市红十字会是市政府领导直接联系的社会救助团体，属财政全额拨款的参公事业单位。市红十字会属于一级预算单位无下属预算单位。2019年末在职职工7人，其中：参公事业人员5人，人员控制数2人。退休人员1人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市红十字会2020年收入预算为127.08万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为127.08万元，其中基本支出82.08万元，项目支出45万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市红十字会2020年一般公共预算收入127.08万元。一般公共预算支出127.08万元，包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出117.96万元，卫生健康支出4.26万元，住房保障支出4.86万元。眉山市红十字会2020年一般公共预算收支比2019增加23.57万元，其中：基本支出增加8.57万元，原因为：一是2019年度调入参公人员2人，调出参公人员1人，增加了相应的人员支出和公用支出；二是2019年职级并行后正常增资。项目支出增加15万元，原因是2020年我单位计划召开眉山市红十字会第二届会员代表大会，并新增了红十字三献工作项目和人道救助项目。

一般公共预算支出具体情况为：

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2020年预算数为75.46万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出和召开第二届会员代表大会，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）2020年预算数为1.8万元，主要用于双创工作开展。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2020年预算数为31.2万元，主要用于备灾救灾救援体系建设18.2万元，应急救护培训10万元，红十字三献工作2万元，人道救助1万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为6.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数3.02万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.96万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0.30万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为4.86万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市红十字会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市红十字会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市红十字会2020年预算安排机关运行经费（日常公用支出）15万元，其中：办公费2万元，印刷费0.3万元，水费0.2万元，邮电费3万元，差旅费1万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元，劳务费1.78万元，工会经费0万，福利费0万，其他交通费用2万元，其他商品服务支出3.72万元。

五、“三公”经费情况

眉山市红十字会2020年“三公”经费预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费与2019年预算持平。

公务接待费与2019年持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2019年预算持平，没有变化。

眉山市红十字会2020年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0.2					0.2
眉山市红十字会	0.2					0.2

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

2、“备灾救灾救援体系建设”专项工作经费：主要用于眉山备灾救灾救援体系建设，完善救灾救援制度和机制，收集灾情，管理及发放救灾物资；建立一支40的人应急救援志愿服务队，开展眉山市红十字救灾救援工作。

3、“应急救护培训”专项工作经费：开展应急救护培训工作，2020年新增全市应急救护培训人数5000人；在市直单位部门中积极普及应急救护知识。

4、“红十字三献工作”专项工作经费：积极开展造血干细胞捐献血样采集、无偿献血宣传、遗体和人体器官捐献登记工作（即红十字三献工作），采集造血干细胞血样200人，宣传无偿献血5000人次和开展遗体和人体器官捐献登记工作，有效促进社会医疗卫生事业发展。

5、“人道救助”工作专项经费：为困难群众提供救助，促进社会和谐。

6、“眉山市红十字会第二届会员代表大会”工作专项经费：总结汇报过去五年的工作情况及5年间的捐赠款物收支，制定新发展规划；表彰红十字先进单位和先进个人；选举产生眉山市红十字第二届理事会，完成换届。

（二）国有资产占用情况

眉山市红十字会无国有资产占用情况。

（三）政府采购情况

眉山市红十字会2020年政府采购预算1.48万元，其中：办公设备购置1.48万元。

七、 专业名词解释

   1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                             眉山市红十字会

                                                              2020年5月20日