目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市退役军人事务局的基本职能：将眉山市民政局退役军人优抚安置职责，眉山市人力资源和社会保障局军官转业安置职责整合，维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

（二）2020年主要工作

1.加强政策制度建设。深入贯彻落实中央《关于加强新时代退役军人工作的意见》，结合省上出台的实施意见和眉山实际，健全依法行政和法治建设制度，加强对县（区）局法治建设指导，保障退役军人事务工作依法运行。

2.做好移交安置工作。按计划完成省厅下达的退役士兵、军转干部、退休干部（士官）、文职干部、复员干部、军转干部随调家属的接收安置任务。

3.强化就业创业扶持。深入宣传广泛动员，不断提高自主就业退役士兵参加教育培训的参训率，增强退役士兵就业技能。进一步利用高职院校扩招和职业技能提升行动契机，加大对退役士兵参加高职院校学历教育的政策宣传，统筹推进学历教育与职业技能培训。加大宣传力度，激励更多退役军人创新创业。积极组织退役军人参加全市、全省、全国创业大赛。适时举办全市退役军人创业成果展，充分展示退役军人创业成效。

4.扎实做好拥军优属工作。巩固双拥创建成果，以四川省第十一届双拥模范（先进）城（县、区）创建命名表彰为契机，进一步强化全市双拥工作宣传、细化双拥工作举措，为新一轮双拥创建工作打好基础。

5.加强褒扬纪念和军休服务工作。深入贯彻落实中央《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》，做好烈士纪念设施修缮保护管理工作，全面推进各县（区）烈士纪念设施规划建设，抓好市区两级烈士陵园整体打造和提升工程。

二、部门概况

眉山市退役军人事务局2018年12月24日挂牌成立，下属二级预算单位2个，分别为眉山市退役军人服务中心和眉山市军队离退休干部服务管理中心。2019年末在职职工26人，其中：行政人员16人，事业人员10人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市退役军人事务局2020年收入预算为622.03万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为622.03万元，其中：基本支出374.64万元，项目支出247.39万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市退役军人事务局2020年一般公共预算收入622.03万元。一般公共预算支出622.03万元，包括：社会保障和就业支出583.24万元，医疗卫生和计划生育支出18.1万元，住房保障支出20.69万元。市退役军人事务局2019没有编制预算，机构和人员不断建立健全。

一般公共预算支出具体情况为：

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为312.87万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2020年预算数为37万元，主要用于：退役军人服务中心和军休服务管理中心开展业务支出的办公耗材、印刷费、公务车辆运行经费支出等。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为10万元，主要用于：局机关人员教育培训和退役军人宣传等。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2020年预算数为140万元，主要用于：慰问现役、退役军人和各类优抚对象，开展双拥创建工作各项经费支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2020年预算数为42万元，主要用于：退役军人安全维稳支出，促进退役军人就业创业和政策宣传等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）2020年预算数为27.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数13.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为12.96万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.14万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为20.69万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

退役军人事务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

退役军人事务局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市退役军人事务局2020年预算安排机关运行经费（日常公用支出）225.13万元，其中：办公费86.66万元，印刷费16.5万元，水费2.5万元，电费4.5万元，邮电费3万元，物管费2万元，差旅费25.5万元，维修（护）费8.8万元，会议费19.5万元，培训费7万元，公务接待费5万元，劳务费9万元，委托业务费5.6万元，工会经费3.45万，福利费3.27万，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用4万元，其他商品服务支出9.85万元。

五、“三公”经费情况

退役军人事务局2020年“三公”经费预算数14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

单位现有公务用车2辆。2020年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、监督检查等工作开展。

眉山市退役军人事务局2020年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、教育培训与宣传工作经费：保障退役军人教育培训和宣传工作需求；

3、双拥工作经费：保障双拥工作各项支出；

4、双拥慰问经费：慰问现役军人、退役军人和优抚对象经费支出；

5、优抚工作经费：保障各项优抚工作开展的支出；

6、退役军人服务中心保障经费：保障退役军人服务中心各项工作开展的支出；

7、“三创”工作经费：主要用于“三创”期间对接社区的项目推进费用，促进全市“三创”工作顺利推行；

8、安全工作经费：保障退役军人安全维稳工作经费；

9、促进退役军人就业创业工作经费：主要用于促进退役军人就业创业工作的支出；

10、全市军休干部疗养工作经费：用于全市军休干部疗养各项支出；

11、退役军人政策法规宣传和调研工作经费：用于宣传退役军人各项政策法规和调研工作支出；

（二）国有资产占用情况

眉山市退役军人事务局及其下属单位截止2019年12月共占用国有资产117万元，其中：局机关74万，市军休服务管理中心43万，包括办公家具119件，通用设备77件，价值100万以上的专用设备无，公务用车2辆等。眉山市眉山市退役军人事务局2020年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市退役军人事务局2020年政府采购预算57.41万元，其中：办公设备购置46.41万元，公务用车运行维护费6万，信息化建设及系统维护5万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                                                                         眉山市退役军人事务局

                                                                          2020年5月20日