目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费及“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市残疾人联合会是主管全市残疾人事务的群团组织部门。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）2020年主要工作

1、聚焦脱贫攻坚，努力实现残疾人有小康的生活。准确掌握建档立卡贫困残疾人“两不愁、三保障”情况，推动相关部门把贫困残疾人纳入脱贫攻坚重点群体进行帮扶。配合民政、卫建、人社、医保等部门，精准落实残疾人社会保险、低保救助等社会保障政策，为重度残疾人发放护理补贴，提高27013名困难残疾人生活补贴标准。精准识别贫困残疾人家庭以及一户多残残疾人家庭，对符合条件的贫困残疾人实施“温暖万家行”项目或紧急救助项目。建立分片联系脱贫攻坚制度，重点对年人均纯收入低于5000元的建档立卡和非建档立卡残疾人家庭进行监测和帮扶，全力消除致贫返贫风险。

2、聚焦项目民生，努力实现残疾人有保障的生活。加快东坡区残疾人康复中心和彭山区残疾人康复中心中央预算内投资项目建设，确保年内建成投入使用。指导列入2020年中央投资项目的洪雅县残疾人康复中心和青神县残疾人托养中心早日开工建设。指导东坡区、仁寿县各开办一所残疾人日间照料机构。

3、聚焦就业创业，努力实现残疾人有体面的生活。着力多渠道、可持续就业。加强盲人保健按摩、农村残疾人实用技术等职业技能培训，各区县至少打造1家盲人保健按摩示范机构，全市拟举办盲人按摩培训班2期，对2000名农村残疾人开展实用技术培训，提高残疾人就业创业能力。围绕583产业体系，尤其是泡菜、竹编、晚熟柑橘、生猪、粮油等产业，推进残疾人居家灵活就业，支持残疾人电商创业。全市拟举办残疾人励志报告会8场，激励残疾人实现自我发展，促进残疾人就业创业。

4、聚焦康复救助，努力实现残疾人有康健的生活。持续开展残疾人精准康复服务行动，至少为74800人提供基本康复服务，确保残疾人基本康复服务覆盖率达到80%。开展残疾人辅具集中筛查、适配，至少完成5500人基本型辅具适配，确保残疾人基本辅助器具适配率达到80%。按照眉山市残疾儿童康复救助制度实施办法，加强儿童康复救助工作，对符合条件的残疾儿童应救尽救。今年要为175名脑瘫和40名听力残疾儿童提供康复救助，集中（居家）托养智力、精神和重度肢体残疾人2150人，为40名困难偏瘫和截瘫残疾人提供康复救助,资助白内障患者实施复明手术1000例。加强残疾人康复机构规范化建设，做好城市社区康复试点工作，配合有关部门推进残疾人家庭医生签约服务。拓展康复业务，与市儿童福利院共建智力障碍、自闭症儿童康复机构，进一步增强智力儿童康复服务能力，逐步补齐全市儿童康复短板。

5、聚焦残健融合，努力实现残疾人有尊严的生活。加快推进并确保有合理需求的建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖，年内实施残疾人家庭无障碍改造800户以上，为残疾人生产生活提供便利。通过购买服务的方式，大力培育社会助残组织，不断提高助残社会组织的服务效能。策划、组织开展“全国助残日”、“国际残疾人日”等残疾人重大节日宣传，引导社会组织参与关爱残疾人志愿活动，营造全社会扶残助残氛围。大力发展残疾人文化体育事业，推动残疾人积极参与社会生活。广泛开展普法宣传教育，全面贯彻有关残疾人事业的政策法规，指导各地落实好“一法四条例”。完善涉残矛盾纠纷多元化解机制，消除群体性上访。

6、聚焦三性群建，努力实现残疾人有温度的生活。我们始终聚焦“六项重点”工作，努力实现残疾人“六有生活”目标。以更加务实的作风，更加有力的举措，不断解放思想，开拓进取，攻坚克难，为推进残疾人事务治理体系和治理能力现代化，推动全市残疾人工作高质量发展而努力奋斗！

二、部门概况

眉山市残疾人联合会内设办公室、康复科、教就科、维权科，下属残疾人托养服务中心、残疾人康复中心和残疾人就业服务中心3个事业单位。2019年末我会有行政人员8人、全额事业人员22人、全额事业人员控制数1人、退休人员5人、临聘人员8人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市残疾人联合会2020年一般公共预算拨款收入为1201.55万元，代收款医疗收入为1000万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1201.55万元，其中基本支出463.55万元，项目支出738万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市残疾人联合会2020年一般公共预算收入1201.55万元。一般公共预算支出1201.55万元，包括：社会保障和就业支出1147.53万元，医疗卫生和计划生育支出25.21万元，住房保障支出28.81万元。眉山市残疾人联合会2020年一般公共预算收支比2019增加6.51万元，其中：基本支出增加了206.51万元，原因为：康复中心代收款预算中，用于专用材料购置方面的支出增加200万元；二是2019年职级并行后正常增资。项目支出减少200万元，原因是康复中心代收款预算中，用于医疗设备等专用设备购置方面的支出减少了200万元所致。

一般公共预算支出具体情况为：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为38.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为17.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2020年预算数138.2万元，主要用于：我会正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为37.17万元，主要用于：我会办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2020年预算数为5万元，主要用于：我会承担的包保社区双创工作经费。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2020年预算数为468.57万元，主要用于：残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具适配和偏瘫、截肢康复经费、贫困白内障患者手术补助经费、贫困脑瘫儿童康复治疗补助经费。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020年预算数为331万元，主要用于：补贴市本级、东坡区和彭山区集中托养机构、日间照料机构、开展盲人按摩培训、计算机和其他实用技术培训和资助仁寿县禄加镇中合村和仁寿县谢安镇三顾村。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2020年预算数为36万元，主要用于：参加省残联集训运动员训练、比赛补助、参加2020年四川省残疾人艺术节、策划残联宣传工作，残疾人先进典型和助残扶残先进典型报道采访、拍摄微电影。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为76万元，主要用于：采取购买服务方式对贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造设计，促进社会组织参与扶残助残、对特别困难和一户多残（3残以上）家庭进行慰问、对贫困残疾人进行紧急救助。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.17万元，主要用于：我会参公人员基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为18.04万元，主要用于：我会事业人员基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为28.81万元，主要用于：我会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市残疾人联合会2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市残疾人联合会2020年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市残疾人联合会2020年预算安排机关运行经费107.39万元，其中：办公费8万元，印刷费1万元，水费1.5万元，电费22万元，邮电费7.7万元，差旅费13万元，维修（护）费1万元，会议费2万元，培训费5万元，公务接待费2.5万元，劳务费8.85万元，工会经费4.8万元，福利费5.26万，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用16.51万元，其他商品服务支出6.27万元。

五、“三公”经费情况

眉山市残疾人联合会2020年“三公”经费预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

因公出国（境）经费与2019年预算持平。

公务接待费与2019年预算持平。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车5辆。2020年安排未安排公务用车购置费。2020年安排公务用车运行维护费2万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查、财政支出绩效评价等工作开展。

眉山市残疾人联合会2020年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、温暖万家行经费：对贫困残疾人及家庭进行慰问。

3、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

4、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

5、辅助器具适配经费： 通过残疾人康复中心为有需要的残疾人适配假肢、矫型器、翻身床、轮椅等辅助器具。

6、无障碍改造经费：为贫困残疾人家庭提供无障碍改造，改善残疾人日常生活条件。

7、残疾人宣传经费：通过微信公众平台、微博、网站维护费、策划残联宣传工作，报道先进残疾人典型。

8、残疾人职业技能培训经费：开展残疾人就业、创业培训，增强残疾人就业竞争力。

9、紧急救助经费：为贫困残疾人在遭遇重大疾病时，提供帮助。

10、残疾儿童康复救助经费：对全市符合项目要求的所有残疾儿童进行手术、康复训练、辅助器具等救助。

11、偏瘫、截肢康复经费：减免偏瘫、截瘫患者的康复治疗经费。

12、阳光家园计划经费：补贴市本级、东坡区和彭山区集中托养。

13、惠民扶贫资金经费：资助联系村基础设施建设，帮助联系村脱贫。

14、量服培训经费：培训各区县专干专委和量服经办人员，提升各级残联工作人员的业务水平，更好的服务残疾人。

15、培育社会助残社会组织和残疾人五大协会经费：扶持社会组织开展助残项目，提高残疾人各项技能。

16、残疾人体育经费：对参加省残联集训运动员发放训练和参赛补助，提高残疾人身体素质，弘扬残疾人自强不息、顽强拼搏的精神。

17、残疾人艺术节经费：参加2020年四川省残疾人艺术节，走出去学习全省先进经验和做法，带动和提高眉山残疾人艺术文化水平，展示眉山残疾艺术文化水平。

（二）国有资产占用情况

眉山市残疾人联合会及其下属单位截止2019年12月共占用国有资产1282.87万元，其中：市残联933.87万元，市康复中心349万元。包括土地4229平方米，房屋面积2273.3万平方米，办公家具87件，通用设备280件，100万以上的专用设备无，公务用车5辆等。眉山市残疾人联合会2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市残疾人联合会2020年政府采购预算支出金额103万元，其中：办公设备购置3万元，康复治疗专用医疗设备购置100万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                              眉山市残疾人联合会

                                     2020年5月21日