眉山市广播电视台

2020年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费及“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市广播电视台为市政府直属事业单位，主要职能为以下几方面：

1、全面贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关广播电视宣传事业和产业发展的法律、法规、方针、政策。

2、围绕市委、市政府的中心工作，通过广播、电视、网络及新媒体等多种广电媒体，坚持正确舆论导向，为全市经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

3、加强与中央、省级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传工作。

4、负责组织和实施市级广播电视采、编、播基础设施建设；负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护。

5、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

6、负责广播电视新技术的推广和运用，负责广播电视新媒体发展。

7、承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年主要工作

1、围绕中心、服务大局，唱响主旋律，发出眉山声音。

抓好市委重要会议、重大决策、重点工作的权威传播、及时传播、精准传播。我们重点围绕治眉兴眉“135”发展战略、加快建设“环成都经济圈开放发展示范市”、“成渝地区双城经济圈”、“成眉一体化发展”等事关眉山发展的重点工作，在主题宣传上做强、在形势宣传上做透、在政策宣传上做准、在成就宣传上做实、在典型宣传做活，力求为全市改革、发展、稳定营造良好的舆论氛围，找准着力点，坚持“稳数量，提质量、强影响”的思路，让开放发展的眉山声音传向全省全国。

2、加快推进“高清眉山 智慧广电”工作开展。

按照《眉山市建设“高清眉山智慧广电”专项改革方案》的要求，深入推进广播电视高清化建设，确保在2020年底前，市广播电视台内容生产、传输渠道、制播平台完成高清化改造，实现市广播电视台节目高清化制作播出，彻底完成高清化改造任务。

3、深入推进媒体融合发展工作。

升级“智慧眉山”APP技术平台，完善“智慧眉山”APP的综合服务功能；建设好IPTV眉山专区，拓展广播频率的多渠道传播；完善适应媒体融合转型发展的采编流程和制度建设，探索创新融媒体内容生产方式和节目内容形态；努力发挥广播电视优势，不断加大现场直播力度，加强短视频、微视频生产，提升内容的市场竞争力；大力发展新媒体用户，以多种形式提升用户粘性和活跃度，提升全媒体影响力。

4、深化机制创新，直面难题，转型升级。

   打造电视、广播、网络和“智慧眉山”APP新媒体的全媒体矩阵，打造全天候发布的新闻策、采、编、发流程，打造有较强影响力的区域性全媒体运营平台。完善组织架构和人力资源配置，改进生产协作流程，健全与当代全媒体相适应的全媒体运行管理机制。创新绩效考核和奖惩激励机制，培养具有十八般武艺的全能型采编人才。

二、部门概况

眉山市广播电视台下属事业单位1个为眉山市广播电视无线发射台。2019年末在职职工150人，其中事业人员75人（全额编制人员33人）、临聘人员75人。退休人员31人（全额编制退休10人）。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市广播电视台2020年收入预算为2552.74万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2552.74万元，其中基本支出482.74万元，项目支出2070万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市广播电视台2020年一般公共预算收入2552.74万元。一般公共预算支出2552.74万元，包括：文化旅游体育与传媒支出2436.16万元，社会保障和就业支出60.17万元，卫生健康支出26.33万元，住房保障支出30.08万元。电视台2020年一般公共预算收支比2019增加289.45万元，其中：基本支出减少10.54万元，原因为：一是2019年度全额事业编制人员退休2人，减少了相应的人员支出和公用支出；二是2019年薪级工资正常增资。项目支出增加300万元，原因是增加了制作“口述眉山”一档节目的运行经费，新增信息化建设运行维护费，由于办公场所老化，新增办公维修改造经费。

一般公共预算支出具体情况为：

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）2020年预算数为2426.16万元，主要用于：部门及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、电视节目录制、播出、设备购置、人员经费支出，物业管理、节目购置、创建国家文明城市、创建国家卫生城市的支出等的支出。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2020年预算数为10万元，主要用于：少儿栏目节目制作、购买方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为40.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数20.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为26.33万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为30.08万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

电视台2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

电视台2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市广播电视台为事业单位。2019年无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

五、“三公”经费情况

电视台2020年“三公”经费预算数28.1万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行维护费19.2万元。

因公出国（境）经费比2019年预算减少5万元，降低50%。主要用于因公外出考察调研，交流合作。

公务接待费比2019年预算减少0.1万，降低2.5%。主要用于执行公务、考察调研、外出拍摄、采访及录制节目等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2019年减少2.8万，降低12.73%。降低原因为：厉行节约，减少公车使用。

单位现有公务用车4辆。2020年单位未安排公务用车购置费。2020年安排公务用车运行维护费19.2万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位外出拍摄、采访及录制节目行、工作调研、扶贫攻坚等工作开展。

眉山市广播电视台 2020年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、“法治”眉山：保障“法治”眉山节目制作拍摄所需；

3、关爱栏目：保障少儿栏目节目购买制作播出所需；

4、OA办公系统：保障建成台内设部门OA办公系统公文运转所需；

5、档案管理：保障按市里相关部门要求档案管理达标所需；

6、办公、专用设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备和外出拍摄、录制节目等专用设备的更换；

7、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

8、口述眉山：保障口述眉山节目制作、拍摄录制等经费所需；

9、人员补助经费支出：保障支付我台正常运行，完成市委市政府交办的宣传任务，为全市经济高质量发展、建设开放发展示范市营造良好的舆论氛围；

10、人员经费：保障支付我台正常运行，完成市委市政府交办的宣传任务，为全市经济高质量发展、建设开放发展示范市营造良好的舆论氛围；

11、节目购置：保障为丰富播出节目多元化而外购节目所需；

12、“村村通”维护费：保障黑龙滩发射台无线信号的全覆盖所需。

（二）国有资产占用情况

眉山市广播电视台及其下属单位截止2019年12月共占用国有资产6172.34万元，其中：电视台6094.29万元，发射台78.05万。房屋面积1.3144万平方米，办公家具170件，通用设备634件，价值100万以上的专用设备无，公务用车4辆等。眉山市广播电视台2020年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市广播电视台2020年政府采购预算279.1万元，其中：办公、专用设备购置189.6万元，车辆维修保养服务及加油16.5万元，物业管理服务70万元，人员办公经费3万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金；

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入 ；

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5、项目支出：在基本支出外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出；

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市广播电视台

                                   二0二0年五月十二日