眉山市科学技术协会

2020年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市科学技术协会基本职能：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。

2、普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。

3、维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务；努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。组织开展好“三下乡”、“科技周”、“防灾减灾日”及“全国科普日”等活动。

4、开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。

5、参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。

6、对所属市级学会、协会进行管理指导；对区县科协和市属以上企业科协进行业务指导；对民营企业和街道科协工作进行指导。

7、承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）2020年主要工作

2020年，眉山市科协系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会和省委十一届六次全会精神，切实加强科协组织政治性、先进性、群众性建设，凝心聚力、开拓创新，服务大局、争创一流，为决胜全面小康、建设繁荣富裕美好眉山、建设环成都经济圈开放发展示范市全面推进眉山高质量发展作出科协新贡献。一是提高政治站位，全力推进“天府科技云服务”工作。切实贯彻落实彭清华书记对全省科协系统开展“天府科技云服务”工作的重要批示精神，全力推进全省科协系统“一号工程”，按照眉山市《 “天府科技云服务”总体方案》，全面完成年度目标任务。落实领导责任，实行分片包干；用好市财政30万元专项经费，开展外包服务和聘请志愿者；细化工作《方案》，明确工作任务，台账式推进落实。二是发挥桥梁纽带作用，强化对科技工作者的政治引领。全面落实科协组织政治性要求，把组织科技工作者深入学习党的十九大和十九届四中全会精神，省委十一届六次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿始终，引导科技工作者自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，提高政治站位，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，增强“四个意识”、 筑牢“四个自信”、做到“两个维护”。 严肃党内政治生活，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升党的建设水平。切实加强党风廉政教育管理，持续开展正风肃纪，深化巩固“四风”整治成果，坚决杜绝“庸懒散浮拖”。自觉践行中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府“六个坚持”及其实施细则。在科协系统形成忠诚干净、担当作为的良好氛围。三是围绕服务中心大局，助力经济社会全面健康发展。（一）深化拓展银会合作工作。持续巩固拓展银会合作，重点加大重点区域、重点产业和新技术、新品种推广、精准扶贫、新成立农技协及会员等的融资和贴息力度。（二）持续推进农技协转型升级，助推乡村振兴战略实施。持续推进“智慧农民引领行动”、“农技协网超对接行动”；继续开展优秀农技协、科普示范基地、农村科普带头人的创建命名工作；积极拓展农技协入驻全国智慧农技协平台；实施新技术新品种高效实践应用推广，打造高端、定制、绿色、有机农产品品牌；积极组织和参加乡土人才创新创业大赛等。构建全产业链新型农业经营体系，积极推进科技助力乡村振兴战略实施。（三）扎实投身脱贫攻坚和创文创卫工作。围绕全市创文创卫决战攻坚年和精准脱贫决胜年战略部署，在财力、精力、人力上加大投入，积极参与脱贫攻坚和包保片区的“双创”工作。四是惠民利民，不断提高全民科学素质。（一）扎实推进《科学素质纲要》工作。深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》眉山市“十三五”工作方案，不断提高全民科学素质。夯实“科普七进”平台，常态化牵头组织好相关成员单位围绕“五大人群”开展形式多样的科普工作；组织开展好“三下乡”、“科普宣传月”、“科技活动周”、“全国科普日”等主题科普活动；继续开展好中国流动科技馆第二轮眉山巡展工作，积极开展科普大篷车到基层、到学校开展巡展工作；做好科学素质测评工作。（二）完善科普信息化阵地建设。进一步健全众创科普机制，积极将传统媒体和新媒体、重点活动与日常活动相结合，推进线上线下“互联网+科普”工作格局，促进科普中国的落地应用；健全完善好科普e站的建设管理工作；积极组织推广科普中国APP注册认证工作；动态完善好乡土科普人才数据库建设管理。（三）深入开展青少年科技教育。加强市区县青少年科技场馆建设，组织开展好校园科普教育；加强科技辅导员业务培训，提高业务水平；举办好第19届眉山市青少年科技创新大赛，组团参加好全省和全国青少年科技创新大赛，争取更好成绩。五是创新驱动，发挥科技第一生产力作用（一）加强院士（专家）工作站建设。搭建高层次人才引进平台，提质扩面，进一步加强市级已建院士（专家）工作站的规范管理和示范带动作用，加大调研指导力度，积极创建市级院士（专家）工作站、推荐优秀企业申报省级院士（专家）工作站。（二）创新开展农业科技创新示范。发挥好科普项目经费的支持助推作用，进一步激励全市农技协、农村科普示范基地，积极开展科技创新，做好新技术、新品种研发、引进、试验、示范和推广。六是建家交友，提升服务科技工作者水平。（一）努力打造科技工作者之家。进一步提升科技工作者之家的思想引领力、情感凝聚力、精神感召力和组织吸引力。走基层、解难题，真心倾听科技工作者意见，倾情倾力为他们排忧解难。（二）优化科技人才成长环境。扎实推进优才工程，积极举荐、宣传、服务优秀科技人才。广泛开展“建家交友”活动，办好“中国科协会员日”活动。积极组织参与有关科技奖、菁英大赛、论坛交流活动。（三）加强科协组织基层基础建设。加强市区（县）科协班子队伍，落实科协组织力“3+1”机制；推进在工业园区、大专院校、民营企业等建立科协组织；加强乡镇（街道）、社区科协，学会和农技协等基层组织建设，不断扩大科协组织的覆盖面、凝聚力、影响力。七是建言献策，积极为党和政府科学决策服务。（一）努力建设眉山市科协科技智库。依托省科协“天府科技云服务”平台，整合我市各级学协会专家资源，推动建立眉山市科协科技智库，努力建设一支适度规模、结构合理、富有创新精神的智库专家队伍，充分发挥科技工作者的智慧，为全市科技创新和市委、市政府科学决策服务。（二）积极开展课题调研。组织动员专家学者和科技工作者围绕经济社会发展的重点焦点，深入开展调查研究，积极建言献策，努力为党和政府科学决策提出有权威、有影响、可操作的对策建议。（三）发挥学术交流平台作用。围绕助力我市建设环成都经济圈开放发展示范市，全面推动眉山高质量发展，积极举办、承办各类高层次学术交流活动。开展好全市科技论文评选表扬工作。加大对全市科协系统品牌亮点、经验举措、改革创新等方面的宣传报道。组织动员我市广大科技工作者精心撰写论文，形成学术成果，广泛参与全国全省相关年会、论坛、沙龙等交流活动，奉献眉山智慧。

二、部门概况

眉山市科学技术协会2019年末在职职工13人，其中：行政人员9人(含行政工勤1人)、事业人员4人。退休人员3人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市科学技术协会2020年收入预算为325.07万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为325.07万元，其中基本支出206.98万元，项目支出118.09万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市科学技术协会2020年一般公共预算收入325.07万元。一般公共预算支出325.07万元，包括：科学技术支出277.15万元，社会保障和就业支出24.73万元，卫生健康支出10.82万元，住房保障支出12.37万元。眉山市科学技术协会2020年一般公共预算收支比2019增加47.87万元，其中：基本支出增加18.12万元，原因为：一是2020年度增加人员1人；二是2019年职级并行后正常增资。项目支出增加29.75万元，原因是市科协根据实际合同，增加了“天府科技云服务工作”项目支出。

一般公共预算支出具体情况为：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为37.01万元，主要用于：市科协正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2020年预算数为123.14万元，主要用于：市科协正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2020年预算数为40万元，主要用于：科普活动相关的办公费、会议费等支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2020年预算数为16万元，主要用于：举办眉山市科技创新大赛及科普大篷车进校园活动的相关办公费、公务用车运行维护费等支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）2020年预算数为3万元，主要用于：校园学术交流、学术培训等费用。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2020年预算数为52万元，主要用于：科普活动相关的其他支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2020年预算数为6万元，主要用于：科普活动出外的其他科学技术活动的相关支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为16.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数8.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.68万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.14万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为12.37万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市科协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市科协2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市科学技术协会2020年预算安排机关运行经费（日常公用支出）39万元，其中：办公费6.04万元，印刷费0.5万元，邮电费1.5万元，差旅费16万元，会议费4万元，培训费1万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用1.4万元，其他商品服务支出4.56万元。

五、“三公”经费情况

市科协2020年“三公”经费预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

因公出国（境）经费与2019年预算持平。

公务接待费与2019年持平。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2019年预算减少0.5万，降低11%。

单位现有公务用车1辆。2020年安排未安排公务用车购置费。2020年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查、财政支出绩效评价等工作开展。

眉山市科学技术协会2020年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	7		7		4	3
市财政局机关	7		7		4	3

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

3、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

4、科普活动经费：开展科普宣传、科普示范、实用技术培训等；

5、青少年科技活动经费：开展青少年创新科技大赛等活动经费；

6、学术交流活动经费：用于校园学术交流、学术培训等；

7、建设园区科协、高校科协、企业科协：用于建立高校、企业科协工作；

8、院士专家工作站工作经费：用于建立院士专家工作站工作；

9、老科协业务经费：用于老科协业务工作经费；

10、乡土人才创新大赛：用于举行眉山市首届乡土人才大赛活动；

11、天府科技云服务工作：用于实现各区县的覆盖完成天府科技云服务的覆盖；

12、科普工作会议经费：用于开展各类科普工作会、现场会；

13、科普资源开发：用于区县各2个重点农技协围绕主导产业培训。

（二）国有资产占用情况

眉山市科协截至2019年12月共占用国有资产191.50万元，价值100万以上的专用设备无。眉山市科协2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市科学技术协会2020年政府采购预算0万元，其中：办公设备购置0万元，信息化建设及系统维护0万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市科学技术协会

2020年5月19日