目录：

一、单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

二、部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

三、收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

四、机关运行经费情况

五、三公经费情况

六、其他重要事项

七、专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．指导全市行政机关公文处理工作，办理发送市政府、市政府办公室的文电。

2．协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3．负责市政府重大活动的组织协调工作，负责市政府会议的会务服务工作。

4．研究市政府部门和县（区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审批。

5．围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

6．督促检查市政府决定事项及市政府领导指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

7．负责市政府值班工作，指导、督查县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8．负责全市电子政务外网的规划、建设、技术与安全保障及市委市政府门户网站管理工作。

9．负责全市政务信息组织、编写、报送，负责政府信息公开工作和机关行政效能建设工作的组织、指导、监督、考核。

10．负责全市民生工程督办工作。组织办理涉及市政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案

11．负责全市人民防空工作和地方志行政管理工作。

12．承办市政府交办的其他事项。

（二）2020年主要工作。

1．负责承办、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级部门的来文来电。指导全市行政机关公文处理工作。

2．负责市政府重要会议、重要活动、重要事务的组织服务工作。负责市政府决议、决定事项的落实。根据市政府中心工作和市领导指示，组织专题调研，及时反映情况，提出政策性建议。

3．审核各区县政府和市政府各部门向市政府的请示报告，提出处理意见，报市政府审定。督促检查市政府重大决策部署、重要文件、重点工作、重大项目和市领导批示、指示贯彻落实情况，并向市政府或市政府领导报告。

4．负责全市政府信息公开、机关行政效能建设和政务公开的组织、指导、推进、监督、考核等工作；负责指导全市政务信息工作，收集、编发以及向上级报送政务信息。

5．负责组织、协调指导各区县政府、市政府部门和单位的文电、会务、督查督办等工作。

6．做好行政事务后勤保障工作，为市政府机关服务。

二、部门概况

眉山市人民政府办公室2019年末在职职工136人，其中行政人员88人、事业人员5人、人员控制数17人。退休人员26人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况。

按照综合预算的要求，眉山市政府办公室2020年收入预算为2467.12万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2467.12万元，其中：基本支出1594.25万元，项目支出872.87万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。

眉山市政府办公室2020年一般公共预算收入2467.12万元。一般公共预算支出2467.12万元，包括：一般公共服务支出2100.01万元，社会保障和就业支出189.06万元，卫生健康支出83.09万元，住房保障支出94.96万元。具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1528.86万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为318.30万元，主要用于：“双创”及联系村工作经费、课题调研工作、派驻纪检组工作、招商引资经费、政务信息公开纪督查经费等相关支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为28.45万元，主要用于：机关单位事业人员的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）2020年预算数为224.40万元，主要用于：后勤物管服务、电子政务升级改造维护费及人员经费等相关支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为2.98万元，主要用于：机关单位退休人员的住房、交通补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为126.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为59.47万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为75.29万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为7.80万元，主要用于：机关单位事业人员基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为94.96万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

市政府办公室2020年一般公共预算收支比2019年减少41.68万元，其中：基本支出减少41.63万元，减少原因是2019年机构改革后人员划出，导致人员经费相应减少。项目支出减少0.05万元，减少原因是加强了项目绩效管理，科学安排使用资金，减少了资金安排。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

眉山市政府办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

眉山市政府办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市政府办公室2020年预算安排机关运行经费288万元，其中：办公费70万元，印刷费9.50万元，电费30万元，邮电费20万元，物管费24万元，差旅费21万元，因公出国（境）费用12万元，维修（护）费5万元，会议费12万元，培训费6.50万元，公务接待费5万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费45万元，其他交通费用0万元，其他商品服务支出28万元。

五、“三公”经费情况

眉山市政府办公室2020年“三公”经费预算数115万元，其中：因公出国（境）经费12万元，与2019年预算持平；公务接待费5万元，与2019年预算持平；单位现有公务用车15辆，2020年计划报废公务用车2辆，新购置公务用车2辆。安排公务用车购置费53万元，公务用车购置及运行维护费98万元。与2019年预算增加9.55万元，增加原因是机构改革后我办增加车辆1台，相应增加了维修维护费用。

眉山市政府办公室2020年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
市政府办公室	115	12	98	53	45	5

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标。

1、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

2、应急机动经费：保障突发事件处置经费支出，确保24小时政府值班工作和应急工作正常开展；

3、“双创”及联系村工作经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，完成联系村产业发展，基础设施建设工作顺利推行；

4、派驻纪检组工作经费：保障派驻政府办纪检组人员纪检工作顺利开展；

5、招商引资经费：保障全市招商引资工作顺利开展，加快全市重点产业集聚，促进经济社会发展；

6、政务调研工作经费：保障市政府政务调研工作按省、市相关要求顺利开展，完成市委、市政府交办的各项调研任务，为市委市政府决策提供参考依据；

7、政务信息公开及督查经费：保障眉山市政府政务信息公开及督查工作按省、市相关要求顺利开展；

8、电子政务升级改造维护费：确保市政府办公室全年通讯网络、电子政务外网畅通，无纸化办公系统和相关设备购置与维护；

9、后勤物管服务专项经费：用于按规定提供后勤服务支出，确保市政府办公室全年后勤物管工作顺利开展，保证办公场所的安全卫生。

（二）国有资产占用情况。

眉山市政府办公室截至2019年12月共占用国有资产841.11万元。包括办公家具149件，通用设备722件，专用设备6件，无100万以上的专用设备，公务用车15辆。眉山市政府办公室2020年无100万以上专用设备购买计划，有新购车辆计划。

（三）政府采购情况。

眉山市政府办公室2020年政府采购预算155万元，其中：办公设备购置费47万元，公务用车购置费53万元，电子政务升级改造维护费55万。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：眉山市人民政府办公室2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

眉山市人民政府办公室

2020年5月20日