眉山市妇女联合会

2020年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华全国妇女联合会章程》，结合眉山市实际，推进全市妇女运动健康发展，联系团体会员，对全市妇女组织进行业务指导。

2.参与制定我市妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

3.按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全市妇女儿童事业的发展。

4.调查研究我市不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向市委、市政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。

5.指导和推进全市农村妇女的“双学双赛”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半天边”作用。

6.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增加自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

7.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

8.扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全市妇女统战工作政策的议定，配合做好我市妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女的团结。

9承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年主要工作

1.大力宣传学习党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委四届十四次全会精神，引领广大妇女听党话跟党走。

2.实施“巾帼脱贫行动”，开展“城乡妇联组织结对共建助力脱贫”活动，救助贫困母亲400人，举办以“竹编、家政、电商、旅游、种养殖业”等为重点技能培训15期，培训妇女不少于1000人，新建妇女居家灵活就业（创新创业）基地7个。

3.实施家庭文明建设行动，开展寻找“最美家庭”活动，开展“绿色家庭”创建活动，引导妇女和家庭积极参与垃圾分类、美化庭院、绿化家园活动，开展家庭教育讲座、亲子阅读等，做实做强城乡社区家长学校，举办“家庭教育大讲堂”10场次，建设城乡社区儿童之家220个，办好“苏香•智慧堂”、讲好“幸福家庭第一课”，做好《眉山市关于指导推进家庭教育的五年规划（2016—2020年）》终期评估准备和新一轮规划的起草研究工作。

4.实施巾帼暖心关爱行动，举办“乡村家庭日”、家庭坝坝会、亲子育儿、婚姻家庭咨询等活动，走访慰问女性农民工及其家庭，结对关爱留守儿童；开展留守儿童研学夏令营活动。

5.实施巾帼维权共建行动，开展“千万妇女大学法”活动，建立婚姻家庭纠纷预防化解制度，举办“眉山市第二届妇女儿童十大典型维权案例发布”。

二、部门概况

眉山市妇女联合会为一级预算单位，无下属单位，本年机构无变化。2019年末在职职工12人，其中：行政人员7人，参公事业人员2人，控制数人员和临聘人员3人。退休人员4人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市妇女联合会2020年收入预算为351.81万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为351.81万元，其中基本支出169.81万元，项目支出146万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市妇女联合会2020年一般公共预算收入351.81万元。一般公共预算支出351.81万元，包括：一般公共服务支出277.08万元，社会保障和就业支出19.66万元，卫生健康支出8.90万元，住房保障支出10.17万元。本部门2020年一般公共预算收支比2019年增加44.77（与上年比）万元，其中：基本支出增加44.77万元，原因为2019年增加行政人员1人。具体情况为：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为131.08万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数为146万元，主要用于：机关单位开展妇联业务工作、两纲工作、宣传工作等工作的项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为13.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数6.1万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.01万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0.89万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为10.17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市妇女联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市妇女联合会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市妇女联合会2020年预算安排机关运行经费177.94万元，其中：办公费5万元，印刷费2万元，邮电费0.2万元，物管费0.92万元，差旅费6万元，维护费7万元，会议费7万元，培训费10万元，公务接待费0.6万元，劳务费0.5万元，委托业务费82万元，工会经费1.70万元，福利费1.75万元， 其他交通费用14.49万元，其他商品服务支出38.78万元。

五、“三公”经费情况

眉山市妇女联合会2020年“三公”经费预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2019年预算减少0.9万元，降低60%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是我单位中央八项规定深入人心，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。

公务用车购置及运行维护费比2019年预算持平。单位无公务用车。2020年安排未安排公务用车购置费。

眉山市妇女联合会2020年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
眉山市妇女联合会	0.6	0	0	0	0	0.6

 

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.后勤物管服务：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2.办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

3.业务工作经费：保障家庭教育、家风建设、维护妇女儿童权益、乡村振兴巾帼行动、脱贫攻坚、妇女就业创业培训、妇女儿童之家建设运行、干部素质提升等工作开展；

4.两纲工作经费：督促各部门完成两纲终期目标任务；

5.宣传工作经费：保障门户网站、微信公众号的运行，举办三八节庆祝活动，做好三创工作和妇女儿童工作宣传；

（二）国有资产占用情况

眉山市妇女联合会截止2020年12月固定资产期末账面数原值11.029万元，无价值100万以上的专用设备，无公务用车。眉山市妇联2020年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市妇女联合会2020年政府采购预算6.4万元，其中：办公设备购置6.02万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

 

 

眉山市妇女联合会

2020年5月19日