目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况说明

5. “三公”经费情况

6. 其他重要事项

7. 专业名词解释

附件1：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

附件2：绩效目标表

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一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山金象化工产业园区成立于2010年2月，规划面积20平方公里，已建成5平方公里，是眉山经济开发区核心组成部分，建成区主导产业为天然气化工，产业发展方向为非金属新材料及其制品。园区实行“市级市管、市区联办、以市为主”的管理体制，实行“政园合一”，规划、区划与基层政权组织管辖“三位一体”的运行模式，东坡区将象耳镇委托园区管委会管理。眉山金象化工产业园区管理委员会基本职能主要是：

1.负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施。

2.负责园区行政事务及社会事务管理，兴办和管理社会公益事业。

3.负责园区内土地开发，城乡规划建设，交通建设，环境保护和安全生产等工作。

4.负责制定园区招商引资政策，并组织实施公益项目的引进、建设。

5.负责农业事业管理，兴办农业发展项目。

6.负责园区项目审批和监督管理。

7.按照市级有关部门授权，依法管理园区内工业项目、社会事业项目和农业项目的审定、生产和经营。

8.为区内企业创造良好的软硬环境，搞好服务，协助各单位之间的联合协作、科技攻关、人才培养、科技成果的运用和推广。

9.负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作，管理村组基层组织建设。

10.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年主要工作

1.党建引领，汇聚园区攻坚克难力量。坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，园区党工委冲在一线、靠前指挥、以身作则，带领全园干部职工在防疫和发展一线担当作为，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。在疫情防控中，组织党员开展疫情防控和监管排查，推动防控举措落细落实落地，全力以赴防止疫情发生、扩散。在企业复工复产过程中，带头抓协调、保运转，推动企业在疫情防控期间安全有序开工生产。在企业复工复产后，主动扛责在肩，确保防控、生产“两手抓、两不误”，努力把园区因疫情造成的负面影响降到最低，完成市委、市政府下达的各项目标任务。

2.集中力量，开展三大项目建设攻坚。一是万华化学西南基地项目攻坚。与万华深入对接磋商，3月底签订具体项目投资合同，4月底前交付二期首批土地，12月底前PBAT和绿色生物工程与材料试验基地项目、锂电正极材料等子项目开工建设。全力协助争取万华化学西南基地研发（中试）中心项目落户眉山，同步推进万华化学上下游产业发展规划和项目引进工作。二是成乐高速改线扩容项目攻坚。11月底前完成改线拆迁企业搬迁，土地交付建设单位。三是园区污水处理厂二期项目攻坚。10月底前开工建设。

3.全力出击，推动全园项目有序推进。按照“开工一批、竣工一批、储备一批”工作目标，全力推动园区安置房、万华化学西南基地研发(中试)中心、中国昊华化工集团西南基地一期等项目开工建设，赞宇科技年产12 万吨绿色表面活性剂、兰月科技植物生长发育生化调控技术研发及产品生产等项目竣工投产。

4.大力争取，夯实经济发展基础环境。全力对接省、市经信部门和中石油西南油气田分公司，推动与中石油西南油气田公司共建的天然气高效利用示范园区落地落实。全年争取发行专项债6.65亿元，保障发展资金需求。大力推动企业服务、项目服务工作再上新台阶，持续优化整体营商环境。

5.组建高新区，打造敢担当善作为干事队伍。在市委市政府领导下，完成眉山高新技术产业园区组建，同时理顺与东坡区的协调运作机制，优化完善高新区内部运行管理机制，提升干部队伍专业化水平，加快建设国家级高新区。

二、部门概况

眉山金象化工产业园区管理委员会（下称管委会）内设“一室一部七局”，分别是办公室、党群工作部（纪检监察内审室）、经济发展局、规划建设局、招商引资局、社会事业局（维稳办）、财政局、农村工作局（拆迁办）、安全生产监督管理局（环境保护局）；下设工业和土地储备服务中心、农业和社会事业服务中心；受东坡区委托管理象耳镇，实行市级市管、市区联办、以市为主的管理体制。市国土资源局派驻设立金象园区国土资源分局。园区下属眉山金象园区投资建设有限公司、眉山金象园区园林绿化有限公司、眉山金象园区工业供水有限公司、眉山锦象广告传媒有限公司4家国有独资企业。

2019年末在职职工82人，其中：行政人员44人，事业人员16人，人员控制数8人。退休人员14人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山金象化工产业园区2020年收入预算为22083.66万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为22083.66万元，其中基本支出925.16万元，项目支出21158.5万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山金象化工产业园区2020年一般公共预算收入1183.66万元。一般公共预算支出1183.66万元，其中：一般公共服务支出970.82万元，社会保障和就业支出108.98万元，卫生健康支出48.47万元，住房保障支出55.39万元。2020年园区一般公共预算收支较2019年减少45.88万元，其中：基本支出增加4.12万元，原因是人员的增加导致人员支出和公用经费支出的增加；项目支出减少50万元，原因是减少金象公司应急救援队专项经费补贴。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为712.32万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为258.5万元，主要用于：保障园区招商引资工作、党群工作、统计工作、维稳工作、安全环保工作以及项目引进前期工作经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为73.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数35.12万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为33.03万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为15.44万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为55.39万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山金象化工产业园区管理委员会2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出为20900万元。其中征地和拆迁补偿支出13555万元，城市建设支出6045万元，其他污水处理费安排的支出1300万元。2020年政府性基金预算支出比2019年增加5876万元，主要原因是其他污水处理费增加，新增城市建设支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山金象化工产业园区管理委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山金象化工产业园区管理委员会2020年预算安排机关运行经费（日常公用支出）180万元，其中：办公费40万元，邮电费20万元，差旅费50万元，会议费3万元，培训费3万元，维修（护）费3万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品服务支出51万元。

五、“三公”经费情况

眉山金象化工产业园区管理委员会2020年“三公”经费预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

因公出国（境）经费与2019年预算持平。

公务接待费与2019年预算持平。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车2辆。2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及各部门工作调研、环保安全监督检查、招商引资等工作开展。

眉山金象化工产业园区管理委员会2020年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、园区办公设备购置（含象耳镇）：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备（含象耳镇政府采购）；

3、园区创文创卫工作：主要用于双创期间对接村组社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

4、象耳镇运行经费：用于实行“政园合一”后象耳镇政府人员支出、公用经费等日常行政运行支出；象耳镇科技、文化、体育、人口计生、安全、交通、水利、林业、畜牧等社会事业发展和农业管理方面应除东坡区负责部分的支出；

5、象耳镇征地拆迁安置项目：用于园区征地拆迁项目房屋及附着物补偿、土地款、失地农民社保以及安置费用支出；

6、园区综合管理：为招商引资工作、党群工作、统计工作、维稳工作、安全环保工作以及项目引进前期工作经费；

7、园区债务还本付息：偿还园区债务本金及利息；

8、园区工业发展资金：深入贯彻落实全市工业强市战略，加快推进园区工业转型升级，提质增效、绿色发展，区企业达到一定标准后实施奖励补助；

9、污水处理费保底专项资金：按照污水处理厂BOT项目特许经营协议，用于管委会对园区污水处理厂按保底水量支付污水处理服务费补助部分，深度治理提高污水处理服务费；

10、园区基础设施建设类：主要用于2020年园区道路、场平、中水回用工程项目建设资金；

11、园区安全环保工作：保障园区安全生产，环保达标；

12、园区环保管家技术咨询：对园区（含科工园片区）120余户企业开展每季度、每半年专项环保排污检查，对新引进项目出具环保专家审查意见；

13. 2020年度安全服务外包：对园区所有企业（含原科工园）开展每季度的综合性安全大检查、不定期的专项检查；协助园区对拟引进项目的安全风险进行预评估，就是否建议引入出具正式书面意见；

14. 2020年园区国土、规划测绘服务：根据《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）精神，按照“统一标准、联合测绘、成果共享、依法监管”的思路，完成园区国土、规划测绘工作。

（二）国有资产占用情况

金象化工产业园区管理委员会及其下属单位截止2019年12月共占用国有资产107.25万元，其中公务用车2辆，均为定向保障用车。2020年无100万元以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

金象化工产业园区管理委员会2020年政府采购预算支出金额166.65万元，其中：办公设备购置21.65万元，安全服务外包50万元，园区环保管家技术咨询50万元，园区国土、规划测绘服务45万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山高新技术产业园区管理委员会

2020年5月19日