目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件1：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

附件2：2020年部门预算项目绩效目标

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山现代工业新城办公室（以下简称工业新城办）是市委、市政府为强力推进眉山现代工业新城建设而专门设立的，是市政府的派出机构，主要负责牵头落实市委、市政府有关眉山现代工业新城发展战略，承担眉山现代工业新城日常工作；负责统筹协调推进眉山现代工业新城规划范围内“两化”互动、统筹城乡工作；负责统筹协调推进各园区按照眉山现代工业新城建设总体规划，实施区域同城、产业同链、基础同网工作；负责督促检查各园区贯彻落实市委、市政府有关眉山现代工业新城建设有关政策的情况，配合相关单位考核各园区目标任务完成情况；负责眉山现代工业新城总部经济区规划范围内的工作；承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年主要工作

1.全力推进眉山高新区创建国家高新区工作。按照“一年启动申报，两年攻坚达标，三年创建成功”的总体目标。2020年，眉山高新区将立足实际，抓好创建国家高新区的各项工作。一是强化产业发展，不断壮大主导产业，大力发展高新产业，培养一批具有自主创新能力的高新技术企业,为国家高新区创建打好基础。二是强化以升促建工作，不断完善创新体系，强化创新主体培育，通过科技部组织的专家考察，达到创建标准，争取进入国家高新区升级名单。

2.着力推进眉山高新区高质量发展。一是加快眉山高新区核心区建设前期工作，加快项目可研立项工作，筹措项目建设资金，实施基础及配套设施等先期项目建设。二是拟定招商引资工作方案，招商引资小分队“走出去”开展招商引资活动以及开展招商引资项目推介会。三是做好工业环线眉山高新区核心区清洁保洁、道路设施维护、园林绿化管护和工业环线眉山高新区核心区道路西侧红线外排水灌渠打捞清运等工作。

3.开展田店社区四网格“双创”整治。开展所联系的眉山市东坡区大石桥街道办事处田店社区第四网格“双创”工作。多形式、多途径的宣传“双创”工作，加强卫生整治，提高社区卫生状况，推进社区居民文明素质提升，使社区达到国家卫生城市和国家文明城市标准。

二、部门概况

眉山现代工业新城办公室负责牵头落实市委、市政府有关眉山现代工业新城发展的市政府派出机构。2019年末在职职工14人，其中：行政人员7人、事业人员6人、控制数人员1人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山现代工业新城办公室2020年收入预算为361.56万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为361.56万元，其中：基本支出181.56万元，项目支出180万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山现代工业新城办公室2020年一般公共预算收入361.56万元。一般公共预算支出361.56万元，包括：一般公共服务支出320.27万元，社会保障和就业支出21.2万元，卫生健康支出9.38万元，住房保障支出10.71万元。工业新城办2020年一般公共预算收支比2019年增加110.34万元，其中：基本支出增加29.34万元，原因为2019年新晋2名事业人员，2020年预算增加；项目支出增加81万元，原因为新增加创建国家高新区所需的规划展馆场地房租及物业管理费。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为3.03万元，主要用于：机关控制人员正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为80.58万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为180万元，主要用于：创建国家高新区工作、招商引资开展、高新区核心区开发建设前期工作、产业推进等重点项目的开展。

一般公共服务（类））政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为56.66万元，主要用于：机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为14.29万，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数6.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为5.24万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.13万元，主要用于：机关下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为10.71万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

工业新城办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

工业新城办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山现代工业新城办公室2020年预算安排机关运行经费（日常公用支出）39万元，其中：办公费11万元，印刷费3万元，水费0.6万元，电费3万元，邮电费1.5万元，差旅费5万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用3万元，其他商品服务支出2.4万元。

五、“三公”经费情况

工业新城办2020年“三公”经费预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车1辆。2020年未安排公务用车购置费。2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位工作调研、脱贫攻坚、项目开展等工作。

眉山现代工业新城办公室2020年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、办公设备购置：按照《眉山市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配备标准》进行办公设备采购，保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

2、产业推进经费：坚持“开放引领、创新驱动、绿色发展”三大路径，优先发展高新产业、培育壮大高新企业、引进高新技术项目，不断调优存量、做大增量，提高工业发展质量和效益，促进眉山高新区实现工业稳定增长、提质发展；

3、道路管护保洁项目经费：做好工业环线眉山高新区核心区清洁保洁、道路设施维护、园林绿化管护和工业环线眉山高新区核心区道路西侧红线外排水灌渠打捞清运等工作；

4、管委会办公场所房租及物业管理费：租用眉山发展公司二楼600㎡作为管委会办公场所，提供后勤保障服务，保障日常办公需要；

5、规划展馆场地房租及物业管理费：租用眉山发展公司一楼1500㎡作为眉山高新区规划展馆，保障规划展馆用房；

6、双创工作经费：用于保障所联系的眉山市东坡区大石桥街道办事处田店社区第四网格“双创”期间相关责任工作顺利开展，完成包保社区相关工作；

7、招商引资工作经费：招商引资小分队“走出去”开展项目招商活动8次及以上；编制眉山高新区招商引资工作方案；开展眉山高新区招商引资项目推介会。

（二）国有资产占用情况

截止2019年12月底，眉山现代工业新城办公室共占用国有资产25.92万元，其中公务用车1辆。工业新城办2020年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山现代工业新城办公室2020年政府采购预算9.76万元，其中：办公设备购置3.76万元；车辆维修保养服务、车辆加油服务和机动车保险服务共3万元；车辆及其他运输机械租赁服务3万元。

七、 专业名词解释

 1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山高新技术产业园区管理委员会

 2020年5月19日